SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) Al Tercer Trimestre, 2011

Transcripción

1 SECRETARIA EDUCACIÓN (SE) Al Tercer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 2011

2 SECRETARIA FINANZAS 3. ANÁLISIS LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Tercer Trimestre, 2011 El Congreso Nacional aprobó para el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Educación (SE) del Año 2011 la cantidad de L.114,732,189, al III trimestre el presupuesto vigente es de L.170,568,123 de los cuales el 87.9% (L.149,899,623) es financiado con fondos externos y el 12.1% (L.20,668,500) con fondos, nacionales El incremento fue de L.55,835,934 como resultado del aumento del presupuesto del Programa de Educación Media y Laboral (L.35,781,239), Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional (L.15,731,098) y las incorporación de Nuevas Formas de Educación Administrada por la comunidad para comunidades altamente vulnerables (L. 4,323,597). De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano con L.121,056,774 (71%) orientada a la ampliación de cobertura educativa en diferentes niveles, capacitación de maestros, mejora en la gestión y prestación de servicios de los centros escolares; los restantes L.49,511,349 (29%) están destinados a inversión real consistente en la construcción, rehabilitación de aulas y talleres de Centros de Educación Básica (CEB). 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Tercer Trimestre 2011 Cuadro No.5 Gráfico No. 1 Secretaría de Educación Presupuesto Vigente 2011 Tipo de Fondos (en Porcentaje) Programa de Inversion Publica al III Trimestre 2011 Cifras en Lempiras La ejecución financiera Descripcion Monto del tercer trimestre Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente 114,732, ,568, fue de 66% con relación al presupuesto Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 25,705,729 vigente. Sin embargo, Programado Tercer Trimestre Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) % Ejecutado Tercer Trimestre Total Ejecucion Acumulada Anual (Devengado) % Ejecutado Anual 80,005,981 53,112,345 66% 90,800,464 53% la ejecución acumulada en el periodo de enero a septiembre fue de L.90,800,464, constituyendo el 53% Saldo Disponible 79,767,659 del presupuesto Fuente: SIAFI vigente. Lo anterior se atribuye a 87.9% 12.1% NACIONAL EXTERNOS 1 Ejecución al III Trimestre 2011: Secretaría de Educación

3 SECRETARIA FINANZAS que varias metas de los proyectos están programadas para ejecutarse en el cuarto trimestre, congelamiento de recursos y a procesos de licitaciones que serán materializados en el último trimestre. Secretaría de Educación 114,732, ,568,123 80,005,981 53,112, ,800, PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1552/SF-HO 37,378,389 73,159,628 37,135,557 23,047, ,220, PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA El Programa de Inversión Pública 2011 lo conforman cuatro proyectos, el mayor monto de los recursos está destinado al Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional, BM 4381-HO (45.8%), siguiendo en orden descendente el Programa de Educación Media y Laboral, BID, 1552/SF-HO (42.9%) y en menores proporciones Construcción y Reparación de Infraestructura Educativa (8.8%) y Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad (2.5%). A continuación se presentan los objetivos de los proyectos y los logros alcanzados al tercer trimestre 2011: Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional (BM 4381-HO): su objetivo es incrementar la cobertura, calidad, rendición de cuentas y gobernabilidad del sistema de educación básica. Los logros alcanzados fueron los siguientes: apertura de 191 Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB), adquisición y distribución de 60,290 textos escolares, adquisición de 200 paquetes metodológicos para entregar a los CCEPREB, levantamiento del Censo de Establecimientos Educativos Educación Intercultural Bilingüe, aplicación de Observación en el Aula de Clase en 150 centros educativos a nivel nacional, utilizando el Método Stallings, realizadas tres evaluaciones de Pruebas Internacionales de Estudios Internacionales de Matemáticas y Ciencias (TIMMS) y de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS). En el SIAFI el promedio del avance físico es de 50.8%. Educación Media y Laboral (BID 1552/SF-HO): tiene como objetivo ampliar la cobertura con calidad en el tercer y cuarto ciclos de educación secundaria. Entre los logros obtenidos destacan: contratación de consultoría para el Rediseño de Modelo Estándar para la Modalidad del Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED) para sistematizar el modelo; realización del Taller de Revisión de Procesos a Nivel Comunitario, realizada la Auditoría financiera En el SIAFI el promedio del avance físico es de 14.3%. 2 Ejecución al III Trimestre 2011: Secretaría de Educación 4381-HO (BM) 62,353,800 78,084,898 31,046,827 28,864, ,380, FONDOS NACIONALES 15,000,000 15,000,000 7,500, NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS JSDF-TF ,323,597 4,323,597 1,200, ,200, ALTAMENTE VULNERABLES Fuente: SIAFI Institución Cuadro No. 6 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2011 No. Convenio (Cifras en Lempiras) Anual Tercer Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado % Ejecutado Tercer Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec.

4 SECRETARIA FINANZAS Construcción y Reparación de Infraestructura Educativa: su objetivo es mejorar las instalaciones de los centros educativos a nivel nacional para brindarle a la población pobre del país mayor acceso y mejores servicios educativos. El proyecto comprende 24 sub-proyectos orientados especialmente a la reparación (techo, cerco, sistema eléctrico y módulos sanitarios), construcción de aulas, laboratorios, cocina, bodega, caseta de vigilancia pozo de absorción y fosa séptica, y ampliación de aulas de centros escolares. Al tercer trimestre no muestra ejecución financiera debido a que se congelaron los fondos, hasta que se reglamente que la Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, emitida por el Congreso Nacional, en la cual se dispone que estos éstos recursos se traspasen a las municipalidades. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Los principales problemas que afectan la marcha de los proyectos son los siguientes: Cuadro No.7 AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Administrativa Financiera Pendiente de aprobación la base Se solicitó la autorización al Banco Mundial de Licitación Pública organismo financiero. Internacional para la adquisición del equipo de informática que se requiere para la Plataforma Tecnológica basada en web para el monitoreo de desempeño. (BM 4381-HO) Congelamiento de fondos La Dirección General de Congreso nacionales. (Construcción y Construcciones Escolares y Nacional Reparación de Infraestructura Bienes Inmuebles (DIGECEBI) Educativa). solicita descongelamiento de fondos. Necesidad de ampliar Se realizan gestiones en la contraparte en L.2,668,500 para SEFIN. el pago de los meses de julio a noviembre a educadoras de CCEPREB. (BM 4381-HO) Secretaría Educación/ SEFIN. de Legal No se han liberado los fondos del segundo componente debido a que no se ha firmado el Convenio para beneficiar a los maestros PROHECO con la jubilación y pensión, no reconocimiento de los beneficios retroactivos a los maestros PROHECO por parte del INPREMA. (BM 4381-HO) En el mes de septiembre se formó una Comisión para elaborar un Convenio qu establezca compromisos solventar la situación. Secretaría de Educación / INPREMA y para SEFIN. 3 Ejecución al III Trimestre 2011: Secretaría de Educación

5 SECRETARIA FINANZAS 3.4 Ejecución por Regiones A nivel regional, la mayor cantidad del presupuesto vigente (L.76,322,777) se ha destinado a la Región 12: Distrito Central (45%), en ella ejercen su acción los cuatro proyectos de inversión que figuran en el presupuesto y se han programado cantidades considerables para la ejecución de dos de ellos, el resto de las regiones tienen cantidades programadas iguales o inferiores al 7% del total de los recursos. Con respecto al presupuesto ejecutado en el tercer trimestre, en la Región 8: Valles de Olancho se ejecutó el 369% del presupuesto programado, en ella ejercen su acción tanto el Proyecto BID 1552/SF-HO y como el BM 4381-HO. Por otra parte, en el período de enero a septiembre las regiones que presentan mayor ejecución financiera son la Región 6: Cordillera Nombre de Dios (74%) y la Región 1: Valle de Sula (68%), en ellas igualmente tienen cobertura los dos proyectos que reciben crédito externo: BID 1552-SF-HO y BM 4381-HO. Cuadro No. 8 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Región Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado % Ejec. Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec. Secretaría de Educación 114,732, ,568,123 80,005,981 53,112, ,800, R01 - Valle de Sula 3,962,922 9,055,513 4,358,051 4,520, ,148, R02 - Valle de Comayagua 3,450,291 8,921,145 3,946,239 2,690, ,622, R03 - Occidente 4,460,495 11,175,474 2,968,622 4,122, ,414, R04 - Valle de Lean 1,889,549 4,511,492 1,212, , ,047, R05 - Valle de Aguán 8,278,005 11,502,601 4,766,676 2,355, ,933, R06 - Cordillera Nombre de Dios 4,571,758 8,257,351 2,661,494 3,610, ,105, R07 - Norte de Olancho 650, , , , R08 - Valles de Olancho 1,438,784 6,175, ,462 2,937, ,002, R09 - Biosfera Río Plátano 199, , , R10 - La Mosquitia 442,284 2,165, , , , R11 - El Paraíso 2,513,960 4,173,811 2,546,945 1,938, ,708, R12 - Distrito Central 74,024,666 76,332,777 40,201,063 17,512, ,084, R13 - Golfo de Fonseca 3,705,189 9,139,123 4,843,706 4,194, ,801, R14 - Río Lempa 3,354,979 8,950,628 4,631,506 4,421, ,456, R15 - Arrecife Mesoamericano 840,729 6,269,801 4,791,242 3,118, ,975, R16 - Santa Bárbara 949,148 3,050,319 1,105, , ,394, Fuente: SIAFI 4 Ejecución al III Trimestre 2011: Secretaría de Educación

6 SECRETARIA FINANZAS V. CONCLUSIONES 1) La ejecución financiera del tercer trimestre del Programa de Inversión Pública fue de 66% con relación al presupuesto programado para el periodo. Por otra parte, la ejecución acumulada de enero a septiembre fue baja, 53% en relación al presupuesto anual vigente. Lo anterior, se atribuye a que los recursos asignados a un proyecto están congelados, licitaciones que se encuentran en proceso y que esperan ser concretadas en el próximo trimestre y metas pendientes de ejecutarse en el periodo de octubre a diciembre. 2) Se encuentran congelados L.15,000,000 destinados a mejorar las instalaciones físicas de centros educativos a nivel nacional. 3) Los dos proyectos ejecutados con recursos de préstamo (BID 1552/SF-HO y BM HO) tienen procesos de licitaciones avanzados, que se encuentran en etapa final de adjudicación. 4) El mayor porcentaje de la inversion está concentrado en inversión en Desarrollo Humano (71%) orientado a la ampliación de cobertura educativa en diferentes niveles, capacitación de maestros, mejora en la gestión y prestación de servicios de los centros escolares, únicamente el 29% está destinado a inversión real consistente en la construcción y rehabilitación de aulas y talleres de centros educativos. V. RECOMENDACIONES 1) Agilizar los procesos pendientes de los programas y proyectos e incrementar de esta forma su ejecución para el cierre del año. 2) Considerando las grandes deficiencias en la infraestructura de los centros escolares a nivel nacional es importante la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, en el se transfieren a las municipalidades los fondos asignados al Proyecto Construcción y Reparación de Infraestructura Educativa a fin que tales recursos se utilicen en el corto plazo. 3) El Programa de Educación Media y Laboral (BID 1552 /SF-HO) debe activar sus procesos para culminar sus metas programadas, en vista que este es el año de cierre. 5 Ejecución al III Trimestre 2011: Secretaría de Educación

7 Secretaría de Educación 114,732, ,568,123 80,005,981 53,112, ,800, ,767,659 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1552/SF-HO 37,378,389 73,159,628 37,135,557 23,047, ,220, ,939,590 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS ALTAMENTE VULNERABLES Fuente: SIAFI Institución PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2011 No. Convenio 4381-HO (BM) 62,353,800 78,084,898 31,046,827 28,864, ,380, ,704,472 FONDOS NACIONALES ANEXO No. 3 Institución 50: SECRETARIA EDUCACION (Cifras en Lempiras) Anual Aprobado Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado % Ejecutado 15,000,000 15,000,000 7,500, ,000,000 JSDF-TF ,323,597 4,323,597 1,200, ,200, ,123,597 Tercer Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec. Saldo Disponible

8 INSTITUCION Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO 050-Secretaría Educación PROGRAMA de EDUCACION LABORAL ANEXO No.4 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Unidad Medida Programación Anual Tercer Trimestre Programado Ejecutado % Ejecutado Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 01-EVALUACION MONITOREO 001-INCREMENTO SEGUIMIENTO Y CAPACITACION AL MEDIA COBERTURA TERCER PERSONAL CAMPO L CICLO PROGRAMA EDUCATODOS NO. VIAJES APOYO PARA INSTALAR ANTENAS PARABOLICAS PARA RECEPCIONAR SEÑALES SATELITALES PROGRAMAS EDUCATIVOS LA MODALIDAD TELEBASICA NO. VIAJES CONSULTORIA ORGANIZACION RESPONSABLE MANTENIMIENTO ORMA NO. CONTRATOS TRANSFERENCIA FINANCIERA LA FHIS COMO CUMPLIMUIENTO L CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SE- FHIS, REHABILITACIÓN Y ACUACIÓN AULAS EN 28 CEB NO. CENTROS EXISTENTES EDUCATIVOS REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEXTOS AJUSTADOS AL TERCER CICLO L DCNB ESTRUCTURADOS CON LA METODOLOGIA ENSEÑANZA APRENDIZAJE LA MODALIDAD NO. CENTROS TELEBASICA EDUCATIVOS REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEXTOS, GUIAS Y CUARNOS TRABAJO SEPTIMO GRADO AJUSTADOS AL TERCER CICLO L DCNB ESTRUCTURADOS CON LA METODOLOGIA ENSEÑANZA NO. CENTROS APRENDIZAJE EDUCATODOS EDUCATIVOS REPORDUCCIÓN TEXTOS MATEMÁTICAS NO. TEXTOS MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIANTE LA CONECTIVIDAD RES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS TELEBASICA. NO. VISITAS REHABILITACION Y ACUACION AULAS CENTROS BASICOS ACUERDO NO. CENTROS AL CONVENIO FHIS/ S.E. EDUCATIVOS EVALUACION Y FORMULACION OBRAS INFRAESTUCTURA FHIS NO. CONTRATOS REPRODUCCION Y DISTRIBUCION TEXTOS AJUSTADOS AL TERCER CICLO L DCNB ESTRUCTURADOS CON LAS METODOLOGIAS ENSEÑANZA- APRENDIZAJE LAS MODALIDAS FLEXIBLES NO. CENTROS TELEBASICA -EDUCATODOS EDUCATIVOS FORTALECIMIENTO L SISTEMA EDUCATIVO A TRAVEZ LA ADQUISICION SOFTWARE PARA DISEÑO TEXTOS Y PROMOSION LA EDUCACION A NO. UNIDAS NIVEL INTERNACIONAL EQUIVALENTES MEJORAMIENTO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA EN LAS MODALIDAS ALTERNATIVAS NO. UNIDAS

9 ANEXO No.4 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Programación Anual UNA PROPUESTA MOLO 002-INCREMENTO ESTANDAR (REDISEÑO) LA COBERTURA CUARTO MODALIDAD SEMED PARA CICLO SISTEMATIZAR EL MOLO NO. CONTRATOS CONTRATACIÓN DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR PARA LA ELABORACIÓN MODULOS NO. CONTRATOS CONSULTORIA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE MANTENIMIENTO OBRAS ORMA NO. CONTRATOS TRANSFERENCIA FINANCIERA COMO CUMPLIMIENTO L CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SE-FHIS, AMPLIACIÓN NO. CENTROS OBRAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVOS APOYO ESTATEGICO A LA EDUCACIÓN MEDIA LA NO. SECRETARIA EDUCACIÓN CAPACITACIONES CONTRATACIÓN ASISTENCIA TECNICA PARA LAS UNIDAS COORDINADORAS LAS MODALIDAS NO. CONTRATOS EVALUACIÓN ACAMICA LOS ALUMNOS ULTIMO AÑO L CUARTO CICLO LAS MODALIDAS SAT Y SEMED, NO. TRANSFERENCIA UMCE EVALUACIONES ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN LIBROS BIBLIOTECAS O TEXTOS PARA USO ALUMNOS EN LOS CENTRSO EDUCATIVOS CON LA PRESTACIÓN SERVICIOS A TRAVES LAS MODALIDAS FLEXIBLES NO. CENTROS EDUCACIÓN SAT Y SEMED EDUCATIVOS ADQUISICIÓN TEXTOS PARA EL SEMED: MATEMATICAS, ESPAÑOL, INGLES, EDUCACIÓN ARTISTICAS, CIENCIAS SOCIALES, NO. CENTROS ACTIVIDAS PRACTICAS EDUCATIVOS TALLER CAPACITACIÓN PARA PREPARACIÓN GUINES E INSTRUCTIVOS NO. TALLERES REHABILITACION Y ACUACION AULAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO. CENTROS ACUERDO AL CONVENIO FHIS/SE EDUCATIVOS APOYO ESTRATEGICO A LA EDUCACION MEDIA LA NO. SECRETARIA EDUCACION CAPACITACIONES ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES TALLERES DL NO. CENTROS INSTITUTO SAT EDUCATIVOS ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPOS PARA DIFERENTES INSTITUTOS SEMED Y NO. CENTROS SAT EDUCATIVOS

10 003-APOYO EDUCACION MEDIA ANEXO No.4 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, CONTRATACION Programación Anual COORDINADOR TIC PARA APOYO A LAS MODALIDAS ALTERNATIVAS NO. CONTRATOS CONTRATACION CONSULTOR INTERNACIONAL PARA SARROLLO UN PLAN CONTENIDO PARA LA FORMACION DOCENTES, DIRECTORES Y PADRES FAMILIA NO. CONTRATOS CONSULTOR PARA EL DISEÑO Y SARROLLO INICIAL L PLAN RECURSOS DIGITALES NO. CONTRATOS CONSULTORIA PARA REVISAR LA ESTRATEGIA PARTICIPACION Y GESTION LOCAL NO. CONTRATOS CONSULTORIA PARA REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL PARTAMENTAL PARA LA OFERTA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NO. CONTRATOS TALLER REVISION PROCESOS A NIVEL COMUNITARIO NO. TALLERES APOYO Y DOTACION EQUIPOS A LAS MODALIDAS FLEXIBLES NO. EQUIPOS REVISION LA ESTRATEGIA L PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA GESTION LOCAL PARA LA OFERTA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS/ Y REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS D NO. CONTRATOS COMUNICACION SOCIAL 005-EVALUACION 35-TALLER REVISION PROCESOS A NIVEL COMUNITARIO NO. TALLERES APOYO Y DOTACION EQUIPO PARA LAS MODALIDAS NO. CENTROS FLEXIBLES EDUCACION. EDUCATIVOS DAR A CONOCER ALCANCES Y ACCIONES L PROGRAMA LAS 4 MODALIDAS ALTERNATIVAS MEDIANTE TALLERES Y NO. PUBLICACIONES PUBLICACIONES DISEÑO E IMPLEMETACION ESTRATEGIA MERCAO SOCIAL Y DIVULGACION LOGROS L PROGRAMA Y SUS ACCESOS PLATAFORMA Y PORTAL EDUCATIVO NO. CONTRATOS CONSULTORIAS VARIAS PARA ASISTENCIA TECNICA LA UCP, PARA LA EVALUACION L PROGRAMA EN APOYO AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO NO. CONTRATOS GIRAS INSPECCION CAMPO IN LOCAL, PARA LA REVISION INFORMES L PROGRAMA A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y D NO. VIAJES CONTRATACION EQUIPO CONSULTORES PARA ELABORAR EL INFORME EVALUACION MEDIO TERMINO L PROGRAMA NO. CONTRATOS CONSULTORIA MANUAL- OPERATIVO, REGLAMENTO NUEVA OPERACION NO. CONTRATOS APOYO ESTRATEGICO EN LA GESTION LA UCP NO. CONTRATOS CONSULTOR MONITOREO TECNICO NO. CONTRATOS

11 006-AUDITORIA EXTERNA PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, 001-MEJORAR GOBERNABILIDAD Y INCREMENTAR FORTALECIMIENTO INTERVENCIONES INSTITUCIONAL" LOS MAS POBRES ANEXO No.4 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, PROCESO CONTRATACION Programación Anual POR CONTINUIDAD SERVICIOS L PERSONAL LA UNIDAD NO. CONTRATOS GESTION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y TERMINACION L PROGRAMA NO. CONTRATOS INSPECCION Y SUPERVISION CAMPO PARA LA REVISION INFORMES RESULTADOS L PROGRAMA NO. VIAJES CONOCER EI IMPACTO EN LA EDUCACION A TRAVES LA COBERTURA LAS NO. MODALIDAS ALTERNATIVAS EVALUACIONES EVALUAR METAS E INDICADOES PARA EL CIERRE FINAL L NO. PROGRAMA EVALUACIONES FORTALECIMINTO LA GESTION LAS MODALIDAS NO. UNIDAS MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD COORDINADORA L PROYECTO NO. UNIDAS AUDITORIA FINANCIERA NO. AUDITORIAS E EN NO. CENTROS CCEPREB APERTURADOS EDUCATIVOS CCEPREB EN NO. FUNCIONAMIENTO EDUCADORES GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LA S.E. 004-GOBERNAB.Y FORTALEC. INSTIT.S.E. EVALUACION 03-FORTALECIMIENTO PRONEEAAH NO. INFORMES ,500 MAESTROS CAPACITADOS NO. MAESTROS FORTALECIMIENTO TECNICO NO. PEDAGOGICO - ADMINISTRATIVO PUBLICACIONES ADQUISICION Y DISTRIBUCION TEXTOS NO. TEXTOS CAPACITACIONES PARA NO. OPERACION RES CAPACITACIONES EQUIPAMIENTO JARDINES NO. CENTROS NIÑOS PROHECO EDUCATIVOS PLATAFORMA TECNOLOGICA BASADA EN WEB NO. SISTEMAS EVALUACION TIMSS Y PIRLS NO. EVALUACIONES REALIZADA ACCIONES 005-ADMINISTRACION OPERATIVA PARA EL BUEN L PROYECTO FUNCIONAMIENTO L PROYECTO NO. UNIDAS NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS 001-FUNCIONALIDAD 01-MEJORAMIENTO LA ALTAMENTE LAS ESC. PROHECO INFRAESTRUCTURAS LAS NO. CENTROS VULNERABLES PARA PRIMER CICLO ESCUELAS PROHECO EDUCATIVOS APERTURA CENTROS APRENDIZAJE CON 01-ABRIR CENTROS NO. CENTROS PRINCIPIOS PROHECO APRENDIZAJE EDUCATIVOS Fuente: SIAFI

12 ANEXO No. 5 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Institución / Región / Proyecto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado % Ejec. Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec. Disponible. Secretaría de Educación 114,732, ,568,123 80,005,981 53,112, ,800, ,767,659 R01 - Valle de Sula 3,962,922 9,055,513 4,358,051 4,520, ,148, ,906,645 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 800, , , ,000 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 2,561,316 4,538,174 3,177,683 2,824, ,331, ,207,153 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 601,606 3,717, ,368 1,695, ,817, ,492 R02 - Valle de Comayagua 3,450,291 8,921,145 3,946,239 2,690, ,622, ,298,239 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,000,000 1,600,000 1,000, ,600,000 NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS ALTAMENTE VULNERABLES - 1,008,005 1,008, , , ,005 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 990,345 1,331, , ,331,882 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 459,946 4,981,258 1,367,169 2,390, ,322, ,658,352 R03 - Occidente 4,460,495 11,175,474 2,968,622 4,122, ,414, ,761,431 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 900, , , ,000 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1,111,065 2,520, ,798 1,002, ,002, ,517,517 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 2,449,430 8,155,438 1,856,824 3,119, ,411, ,743,914 R04 - Valle de Lean 1,889,549 4,511,492 1,212, , ,047, ,464,017 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 400,000 1,200, , ,200,000 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1,489,549 1,302, , ,302,353 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" - 2,009, , , ,047, ,664 R05 - Valle de Aguán 8,278,005 11,502,601 4,766,676 2,355, ,933, ,569,576 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6,500,000 6,500,000 3,250, ,500,000 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1,056,013 2,206, , , ,112, ,094,766 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 721,992 2,795, ,464 1,431, ,820, ,810 R06 - Cordillera Nombre de Dios 4,571,758 8,257,351 2,661,494 3,610, ,105, ,152,120 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 269,370 2,819,424 1,063, , ,108, ,857 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 4,302,388 5,437,927 1,597,863 2,799, ,996, ,441,263

13 ANEXO No. 5 INSTITUCION 50: SECRETARIA EDUCACION PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras R07 - Norte de Olancho 650, , , , ,145 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 55, , , , ,145 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 594, , # DIV/0! - R08 - Valles de Olancho 1,438,784 6,175, ,462 2,937, ,002, ,172,797 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1,269,860 1,023, , , , ,317 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 168,924 5,152, ,197 2,336, ,401, ,750,480 R09 - Biosfera Río Plátano 199, , , ,539 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 100, , , ,539 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 99,061-24, # DIV/0! - R10 - La Mosquitia 442,284 2,165, , , , ,285,448 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 442, , , ,701 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" - 1,781, , , , ,747 R11 - El Paraíso 2,513,960 4,173,811 2,546,945 1,938, ,708, ,465,018 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 600, , , ,000 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 1,533,976 3,573,811 2,151,973 1,938, ,708, ,018 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 379,984-94, # DIV/0! - R12 - Distrito Central 74,024,666 76,332,777 40,201,063 17,512, ,084, ,247,840 CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3,800,000 3,800,000 1,900, ,800,000 NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS ALTAMENTE VULNERABLES - 1,187,772 1,187, ,187,772 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 19,033,429 39,358,586 18,782,375 7,443, ,668, ,689,735 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 51,191,237 31,986,419 18,330,916 10,068, ,416, ,570,333 R13 - Golfo de Fonseca 3,705,189 9,139,123 4,843,706 4,194, ,801, ,337,434 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 3,330,729 5,351,761 3,490,159 2,976, ,041, ,309,809 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 374,460 3,787,362 1,353,547 1,218, ,759, ,027,625 R14 - Río Lempa 3,354,979 8,950,628 4,631,506 4,421, ,456, ,493,795 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 2,573,443 4,406,034 3,191,690 2,608, ,061, ,344,948 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 781,536 4,544,594 1,439,816 1,812, ,395, ,148,847 R15 - Arrecife Mesoamericano 840,729 6,269,801 4,791,242 3,118, ,975, ,294,430 NUEVAS FORMAS EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PARA COMUNIDAS ALTAMENTE VULNERABLES - 2,127,820 2,127, , , ,227,820 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 726,285 2,551,775 2,004,845 1,918, ,359, ,365 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 114,444 1,590, , , , ,245 R16 - Santa Bárbara 949,148 3,050,319 1,105, , ,394, ,656,185 PROGRAMA EDUCACION MEDIA LABORAL 834, , , ,485 PROYECTO "CALIDAD LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 114,432 2,145, , , ,394, ,700 Fuente: SIAFI