ELABORÓ: TÍTULO: Procedimiento para Desarrollo de Proyectos PÁGINAS: 1/8 VERSIÓN: TRES REVISÓ: APROBÓ: Jefe de Depto de Gestión de Calidad Subdirector de Calidad Fecha Sección Cambio y Razón de Cambio 23/11/06 10/10/07 Director de Calidad 3.0 y 4.0 Integración del concepto de las etapas fundamentales para el control del diseño y énfasis en las etapas de revisión, verificación y validaciónen el desarrollo del procedimiento. Portada Cambio de quien elabora, revisa y aprueba debido a reestructuración del instituto. 7.0 Se elimina los procedimientos de la coordinación de telcnología y proyectos especiales debido a la reestructuración del ILCE.
PÁGINAS: 2 / 8 VERSIÓN: TRES 1.0 OBJETIVO Establecer las directrices para la realización de los proyectos que se llevan a cabo en las áreas sustantivas del ILCE. 2.0 ALCANCE Aplica a los proyectos que se desarrollan en las áreas sustantivas que conforman el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a través del cumplimiento de las etapas de planeación, diseño, producción y entrega de los productos y/o servicios. 3.0 POLITICAS 3.1 No se puede llevar a cabo ningún proyecto si no cumple con alguno de los siguientes elementos: Fecha de inicio y término de proyecto / producto. Objetivo y alcance del proyecto / producto. Número de proyecto. Techo presupuestal. Requerimientos generales (propuesta de servicio) 3.2 Si las especificaciones iniciales del grupo de interés sufrieran alguna modificación en cualquiera de las etapas del proceso, ésta debe estar debidamente registrada considerando al menos la persona que solicitó la modificación, fecha en que fue solicitada, la descripción general del cambio y el responsable de la realización del cambio, con el objetivo de llevar el control de los cambios realizados al producto o servicio (Control de cambios). 3.3 En caso de que se identifique que los recursos a utilizar difieren de lo contemplado en la propuesta técnica y económica se deberá analizar el impacto de los mismos y proceder conforme lo establecido en el procedimiento de administración de proyectos. 3.4 Todos los proyectos que se desarrollen en el ILCE deberán de contemplar las etapas de planeación, diseño, producción y entrega. Si por la naturaleza del proyecto no aplicara alguna de las etapas deberá documentarse. 3.5 El desarrollo de proyectos está sustentado en 3 etapas fundamentales para el control del diseño, que deberán seguirse de manera invariable: REVISIÓN: Evaluar el nivel de avance en el desarrollo de proyectos vs. programa de trabajo y principalmente la evaluación del cumplimiento de los datos de entrada (especificaciones) vs. los resultados obtenidos. Se realiza durante la esquematización de productos, elaboración de subproductos e integración del producto final. VERIFICACIÓN: Confirmación del cumplimiento de los subproductos y producto final vs. datos de entrada (funcionalidad pruebas). VALIDACIÓN: Vo. Bo. de la funcionalidad de los subproductos antes de su entrega para la integración del producto final y liberación del producto final antes de su entrega al Grupo de Interés. 4.0 DESARROLLO PLANEACIÓN Recibe por parte del Líder de Proyecto notificación oficial por escrito de 1. arranque de proyecto / producto e Información soporte. 2. Director de Área y/o Enlace Técnico Administrativo Revisa los siguientes aspectos para arranque de proyecto (Ver Manual de Planeación de Calidad M-GS-02): Fecha de inicio y término de proyecto / producto. Objetivo y alcance del proyecto / producto. Número de proyecto. Techo presupuestal. Requerimientos generales (propuesta de servicio) 2
PÁGINAS: 3 / 8 VERSIÓN: TRES Están completos? No: Solicita información faltante al líder de proyecto. Si: Ver actividad 3. 3. 4. 5. Director de Área y/o Enlace Técnico Se requiere esquematizar el producto a nivel conceptual (Diseño)? No: Ver actividad 5. Si: Revisa los elementos de entrada para el Diseño, descritos en la propuesta de servicio y, en caso de ser necesario, la información de diseños anteriores. Están completos los elementos de entrada para el Diseño? No: Solicita información faltante al líder de proyecto. Si: Ver actividad 5. Determina y revisa en la información soporte los recursos a utilizar (Ver Manual de Planeación de Calidad M-GS-02). La determinación de los recursos es adecuada? No: Realiza las modificaciones y las registra, indicando los cambios de los requerimientos o recursos. Si: Valida los Recursos a utilizar y firma el documento donde se establecen dichos recursos. Elabora y Valida el Programa de Trabajo Específico, el cual debe considerar como mínimo (Ver Manual de Planeación de Calidad M-GS- 02): 6. 7. Actividades específicas por etapa necesarias para el desarrollo del proyecto. Responsables. Fechas o períodos de realización. Fechas o períodos de revisión de avances. Fechas o períodos de revisión, verificación y validación de resultados (cuando aplique diseño). NOTA: El Programa de Trabajo deberá contar con el VoBo. del Director del área. Realiza asignación de Actividades a responsables de equipos desarrolladores, y la registra en el anexo del programa de trabajo, el cual debe incluir como mínimo: Nombre del puesto o área responsable Responsabilidades NOTA: El anexo de responsabilidades deberá contar con el VoBO. de los responsables de las áreas involucradas. En caso de aplicar diseño ejecuta las actividades de la 8 a la 11, en caso contrario procede al desarrollo de los productos o servicios solicitados, conforme a lo establecido en la actividad 12. 3
PÁGINAS: 4 / 8 VERSIÓN: TRES Elabora la esquematización del producto a nivel conceptual, considerando los elementos de entrada. 8. 9. Revisa la esquematización del producto o subproducto a nivel conceptual de acuerdo a los elementos de entrada, así como los periodos de tiempo establecidos para su realización de acuerdo al Programa de Trabajo, registrando como mínimo lo siguiente: El resultado y cumplimiento de los elementos de entrada y cualquier ajuste realizar la revisión (nombre y firma). Los cambios que se presenten. Verifica en la esquematización el cumplimiento de los subproductos y/o productos (funcionalidad pruebas) vs. los elementos de entrada (especificaciones del grupo de interés) (Ver Manual de Planeación de Calidad M-GS-02). 10. Registra como mínimo lo siguiente: El resultado y cumplimiento, considerando como mínimo la revisión de cada una de las especificaciones vs. cumplimiento de las mismas. realizar la verificación (nombre y firma). Los cambios que se presenten. Valida en la esquematización la funcionalidad de los subproductos y/o productos antes de su entrega para la integración del producto final a través de su Vo. Bo. y el del Director de Área (Ver Manual de Planeación de Calidad M-GS-02), y registra el resultado, considerando como mínimo: 11. Líder de Proyecto La revisión y cumplimiento de cada una de las especificaciones vs. cumplimiento de las mismas en el producto o servicio desarrollado. realizar la validación (nombre y firma). Los cambios que se presenten. 12. Equipo de Desarrollador NOTA: En los casos en los que se requiera, se recabará Vo. Bo. del grupo de interés). ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SUBPRODUCTOS Elabora producto. Se requiere elaborar subproductos? No: ver actividad 15. SI: Revisa la elaboración de subproductos de acuerdo a lo establecido en el Programa de Trabajo y registra como mínimo: El resultado del cumplimiento a las actividades y periodos programados. Los cambios con respecto de las consideraciones planificadas. 4
PÁGINAS: 5 / 8 VERSIÓN: TRES Verifica la elaboración de Subproductos de acuerdo a las especificaciones del diseño (Ver Manual de Planeación de Calidad M- GS-02) y registra como mínimo: 13. 14. El resultado y cumplimiento, considerando como mínimo la revisión de cada una de las especificaciones vs. cumplimiento de las mismas en el producto o servicio desarrollado. En caso de existir incumplimiento respecto a las especificaciones del grupo de interés solicita y registra se realicen las adecuaciones correspondientes. Integra producto 15. 16. 17. 18. 19. 20. Líder de Proyecto y Líder de Proyecto y Líder de Proyecto y soporte técnico soporte técnico / Administrativo Verifica y Valida el Producto o Servicio de acuerdo a las especificaciones del diseño (en caso de aplicar) o requisitos especificados por el grupo de interés, registra como mínimo: El resultado considerando el cumplimiento de las especificaciones señaladas por el grupo de interés y otorga vo.bo. en caso de que el producto o servicio pueda ser entregado al grupo de interés. En caso de que el producto o servicio no cumpla con los requisitos especificados por el grupo de interés solicita y registra las adecuaciones correspondientes. Realiza Respaldo y/o Resguardo del Producto o Servicio y registra la ubicación de los archivos y/o documentos que conforman el producto o servicio señalado, de tal forma que puedan ser utilizados para posteriores consultas. NOTA: Los Respaldos y/o resguardos deben cumplir los lineamientos señalados en el procedimiento para Control de Registros (P-GS-03). ENTREGA Define y/o establece logística de entrega Entrega el producto o servicio y recaba firma del grupo de interés Se otorgará soporte técnico? No: ver actividad 24. Si: ver actividad 21. Recibe solicitud de Soporte Técnico del Producto o Servicio Otorga Soporte Técnico del Producto o Servicio y registra en Bitácora o Reporte de Soporte Técnico aplicable a cada área la cual debe contemplar: Fecha de recepción de la solicitud o fecha programada. 5
PÁGINAS: 6 / 8 VERSIÓN: TRES Descripción del soporte técnico otorgado. Solicitante. Comentarios. Fecha de atención. dar atención. NOTA: En caso de presentarse alguna modificación con respecto de las condiciones inicialmente pactadas se deberá realizar el registro de los cambios. 21. soporte técnico Da seguimiento al Soporte Técnico 22. Líder de Proyecto Elabora reporte de cierre del proyecto el cual debe considerar : Nombre del proyecto Objetivo Grupo de interés Categoría Fecha de cierre Promotor Líder Estado financiero Estado del proyecto Alcance del proyecto Comentarios de cierre del proyecto 5.0 REFERENCIAS Nombre Código Manual para Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la Calidad Procedimiento para Control de Registros M-GS-01 M-GS-02 P-GS-03 6.0 ANEXOS No Aplica 6
PÁGINAS: 7 / 8 VERSIÓN: TRES 7.0 TABLA DE REFERENCIA Coordinación o Jefatura de Unidad Coordinación de Informática Educativa Coordinación de Informática Educativa 7 Nombre Procedimiento para Planeación de la Creación de Objetos de Aprendizaje para Programa Enciclomedia. Procedimiento para Determinación y Diseño del tipo de Objeto de Aprendizaje Procedimiento para Producción del Objeto de Aprendizaje Procedimiento para la Investigación y Desarrollo de Software Procedimiento para Gestión del Establecimiento de Convenios Educativos Procedimiento para Operación de la Mesa de Ayuda de Enciclomedia Procedimiento para Diseño Conceptual de Contenidos para el Portal de Red Escolar Procedimiento para Elaboración de Textos Propios del Portal SEPiensa Procedimiento para Diseño Instruccional del Portal SEPiensa Procedimiento para Diseño gráfico del Portal SEPiensa Procedimiento para Integración de Contenidos del Portal SEPiensa Procedimiento para Desarrollo de Herramientas Informáticas Procedimiento para Elaboración de Cursos de la Dirección de Superación Académica Procedimiento para Capacitación de la Dirección de Superación Académica Procedimiento para Desarrollo de Modelos Pedagógicos uso de TIC y EFIT-EMAT Procedimiento para Publicaciones EFIT-EMAT Procedimiento para Material Informático EFIT-EMAT Procedimiento para Capacitación EFIT-EMAT Procedimiento para Planeación de Modelo Educativo Procedimiento para Elaboración de Material Impreso para Secundaria Procedimiento para Elaboración de Guiones para Material Audiovisual para Tele secundaria Procedimiento para Programa de Suplencia a Estados Procedimiento para Desarrollo Editorial de Libros Digitales Código P-DP-IEA-01 P-DP-IEA-02 P-DP-IEA-03 P-DP-IEA-04 P-DP-IEA-05 P-DP-IEA-06 P-DP-IEB-01 P-DP-IEC-01 P-DP-IEC-02 P-DP-IEC-03 P-DP-IEC-04 P-DP-IED-01 P-DP-IEE-01 P-DP-IEE-02 P-DP-IEF-01 P-DP-IEF-02 P-DP-IEF-03 P-DP-IEF-04 P-DP-IEF-05 P-DP-IEF-06 P-DP-IEF-07 P-DP-IEG-01 P-DP-IEH-01
PÁGINAS: 8 / 8 VERSIÓN: TRES Coordinación o Jefatura de Unidad Coordinación de Logística Coordinación de Operaciones Jefatura de Investigación de Modelos Educativos Jefatura de Unidad de Producción Audiovisual y Salas EVA s Nombre Procedimiento para Planificación y Realización del Producto (Instalación) Procedimiento para Identificación y Trazabilidad (Instalaciones) Procedimiento para la Planeación del Desarrollo de un Proyecto/Producto Multimedia Procedimiento para el Diseño de Productos Multimedia Procedimiento para Construcción de Productos Multimedia Procedimiento para Implementación y Soporte de un Proyecto/Producto Multimedia Procedimiento para Desarrollo de Arte y Diseño Procedimiento para Desarrollo de Edición y Publicación Digital Procedimiento para Reproducción Integral Procedimiento para Desarrollo de Publicaciones Digitales Procedimiento para Desarrollo de Autoría de DVD Procedimiento para Diseño de Propuestas y Contratación de Proyectos Procedimiento para Diseño y Desarrollo de la Investigación Educativa Procedimiento para Evaluación de Proyectos Educativos Procedimiento para Diseño de Modelos Educativos Procedimiento para Desarrollo de Material Educativo Procedimiento para la colaboración en investigaciones educativas Procedimiento para la colaboración en el diseño de modelos del ILCE Procedimiento para Desarrollo de Producción Audiovisual Procedimiento para Instalación y Soporte Técnico de Salas EVA S Procedimiento para Capacitación a Responsables de Salas EVA Procedimiento para Administración de Servicios Técnicos Código P-DP-LOA-01 P-DP-LOA-02 P-DP-COA-01 P- DP-COA-02 P- DP-COA-03 P-DP-COA-04 P-DP-COB-01 P-DP-COB-02 P-DP-COB-03 P-DP-COB-04 P-DP-COB-05 P-DP-MEA-01 P-DP-MEA-02 P-DP-MEA-03 P-DP-MEA-04 P-DP-MEA-05 P-DP-MEA-06 P-DP-MEA-07 P-DP-PAA-01 P-DP-PAB-01 P-DP-PAB-02 P-DP-PAC-02 8