Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento del Salon Comunal del Caserio de Perico, en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 84036220 Nombres: JULIO RAUL Apellidos: VEGA RAMIREZ Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PUBLICO 7272333 EXTEN: 107 ALCALDIA DE RIOHACHA obras@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 26
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta 3019938 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Fomentar la práctica deportiva en todos los sectores de la sociedad del Departamento de La Guajira, mediante la oferta de actividades deportivas en diferentes disciplinas de acuerdo con la diversidad de la población y las edades de los participantes. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal OBRAS PUBLICAS Página 2 de 26
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiente infraestructura del Salon comunal para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona Descripción de la situación existente La población de perico cuenta en la actualidad con un espacio para la recreación y el esparcimiento y ocupación del tiempo libre, en mal estado de su infraestructura física el cual presenta deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento periódico Magnitud actual 70% de deterioro de la infraestructura del Salon comunnal del caserio de perico Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Poco mantenimiento del salon comunal de la población Falta de inversión en infraestructura Recreativa Tipo: Indirecta Bajos índices de cultura social y de apoyo a las demás personas Inexistencia de organización que promueva la recreación y la cultura en la poblacion Elevados costos para promover jornadas recreacionales y de cultura Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 26
Desaprovechamiento del tiempo libre Alto grado de obesidad Tipo: Indirecto Insatisfacción de necesidades básicas Violencia entre comunidades Conductas delincuenciales de algunos miembros del hogar Sedentarismo y por ende enfermedades ligadas con este habito Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Financiar el mejoramiento del salon comunal Elaboracion de planes, programas y proyectos del sector Otro Beneficiario Ser veedor de cumplimiento del objetivo y especificaciones plasmada en el proyecto Concertación entre los participantes Habitantes de la poblacion de perico Participacion ciudadana en veedurias de ejecucion de proyectos Realizar una reunión donde se socializará el cronograma a desarrollar y las actividades que involucra este proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 26
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 800 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Caserío caserio de perico, corregimiento de camarones Personas Objetivo Número de personas Objetivo 800 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Caserío caserio de perico, corregimiento de camarones Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 384 DANE Género Mujer 416 DANE Página 5 de 26
Edad (años) 0-6 150 DANE Edad (años) 7-14 137 DANE Edad (años) 15-17 41 DANE Edad (años) 18-26 127 DANE Edad (años) 27-59 280 DANE Edad (años) 60 en adelante 66 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la infraestructura del Salon comunal para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Mejorar el salon comunal Número 1 Objetivo Específicos Página 6 de 26
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Mejorar la cultura social y de apoyo a las demás personas hacer presencia de organizaciones que promuevan la recreación y la cultura de la poblacion Minimizar los costos para promover jornadas recreacionales y de cultura Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 26
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Con la alternativa se pretende garantizar el derecho a la práctica de actividades de recreación, la actividad física mediante el mejoramiento de escenarios para la práctica deportiva, así mismo garantizar la sostenibilidad de los escenarios existentes dotándolos y realizando los respectivos mantenimientos y adecuaciones para la práctica deportiva. Las actividades realizadas son las siguientes: 1. Preliminare 2. cimentaciones 3. Estructura en concreto 4. Manposteria 5. placas de cimientos 6.losas de entrepisos 7. Instalaciones hidraulicas, sanitarias y gas 8. Carpinteria 9. Pañetes 10. Enchapes 11. estucos y pintura 12. instalaciones electricas 13. Cubiertas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Mejorar la infraestructura Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Mejorar la infraestructura Número Disminuir el indice de violencia en el sector Aumentar las actividades deportivas y recreativas en el sector 2012 2013 2015 Año Oferta Demanda Déficit Página 8 de 26
2012 0,00 1,00-1,00 2014 1,00 1,00 0,00 2015 1,00 1,00 0,00 2013 0,00 1,00-1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Mejorar la infraestructura del salon comunal 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 800 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 9 de 26
Caribe La Guajira Riohacha Caserío caserio de perico, corregimiento de Camarones Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 26
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Que los elementos utilizados sean de mala calidad Probable Se dereriorarian en un tiempo más corto la obra adecuada y su vida útil sería más corta Alto La interventoria por parte de la Administración Municipal y la Veeduria por parte de la comunidad al estar pendiente de la calidad de los materiales utilizados en la misma obra de adecuación Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Página 11 de 26
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Mejoramiento de la infraestructura Administracion, imprevisto y utilidad Elaboracion de planos y diseño Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Mejoramiento de la infraestructura Acero de refuerzo Carpinteria Cimentaciones Página 12 de 26
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Mejoramiento de la infraestructura Cubiertas Enchapes Estructura de concreto Estucos y pintura Instalaciones electricas Página 13 de 26
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Mejoramiento de la infraestructura Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas Losa de entrepiso y cubierta Manposteria Pañetes Placa de cimentacion Página 14 de 26
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Mejoramiento de la infraestructura Preliminares Relación Productos Objetivo: Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejoramiento de la infraestructura Número 1 Objetivo: Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejoramiento de la infraestructura Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Acero de refuerzo Si 2,898,671 Inversión 2014 Administracion, imprevisto y utilidad Si 19,980,548 Página 15 de 26
Inversión 2014 Carpinteria Si 3,951,617 Inversión 2014 Cimentaciones Si 12,655,842 Inversión 2014 Cubiertas Si 1,529,599 Inversión 2014 Elaboracion de planos y diseño Si 3,330,091 Inversión 2014 Enchapes Si 4,989,303 Inversión 2014 Estructura de concreto Si 9,929,403 Inversión 2014 Estucos y pintura Si 4,315,780 Inversión 2014 Instalaciones electricas Si 1,028,739 Inversión 2014 Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas Si 5,029,153 Inversión 2014 Losa de entrepiso y cubierta Si 2,431,299 Inversión 2014 Manposteria Si 6,992,866 Inversión 2014 Pañetes Si 7,283,006 Inversión 2014 Placa de cimentacion Si 538,440 Inversión 2014 Preliminares Si 3,028,110 Valor Total 89,912,467 Página 16 de 26
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejorar la calidad de vida de la comunidad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejorar la calidad de vida de la comunidad Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 800,00 10.000,00 8.000.000,00 2015 800,00 30.000,00 24.000.000,00 2016 800,00 40.000,00 32.000.000,00 2017 800,00 50.000,00 40.000.000,00 2018 800,00 60.000,00 48.000.000,00 2019 800,00 70.000,00 56.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 8.000.000,00 2015 24.000.000,00 2016 32.000.000,00 2017 40.000.000,00 2018 48.000.000,00 2019 56.000.000,00 Página 17 de 26
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,5 % Justificación de la tasa de oportunidad EDT tasa interbancaria Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 89,912,467 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (81,912,467) 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000 56,000,000 Ingresos y beneficios 8,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000 56,000,000 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Página 18 de 26
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 Mejorar la calidad de vida de la 6,400,000 19,200,000 25,600,000 32,000,000 38,400,000 44,800,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 29,437,390 0 0 0 0 0 1 21,022,512 0 0 0 0 0 1 3.1. Materiales 4,311,037 0 0 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 15,984,438 0 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (64,355,378) 19,200,000 25,600,000 32,000,000 38,400,000 44,800,000 0 Página 19 de 26
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mejoramient o de la infraestructur a del salon comunal del caserio de perico 90.597.465,88 33,01 2,01 89.912.467,00 112.390,58 89.912.467,00 20.481.308, 27 45.797.22 8,18 33,86 1,65 70.755.377, 51 88.444,22 70.755.37 7,51 19.628.230,31 Página 20 de 26
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2014 89.912.467,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Página 21 de 26
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 89,912,467 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Producto Mejoramiento de la infraestructura Código Indicador Unidad Formula 0700P049 Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo Objetivo Producto Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Mejoramiento de la infraestructura Código Indicador Unidad Formula 0700P049 Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo Página 22 de 26
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Mejoramiento de la infraestructura Población Atendida 1,700 0 0 0 0 0 Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Mejoramiento de la infraestructura Población Atendida 1,700 0 0 0 0 0 Página 23 de 26
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) 3.019.938,00 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EL PROYECTO AUMANTARA EL NUMERO DE ESCENARIOS RECREATIVOS RECUPERADOS Objetivo General - Propósito Mejorar la infraestructura del centro de recreación para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona Mejorar el centro recreacional 1,00 PLan de Accion El area intervenida mejora el entorno Página 24 de 26
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejoramiento de la infraestructura recreativa Mejoramiento de la infraestructura recreativa Población Atendida 1.700,00 Plan de Accion El area intervenida mejora el entorno Población Atendida 1.700,00 Plan de Accion El area intervenida mejora el entorno Actividades Preliminares Recursos Ejecutados 3.028.110,00 Actas de interventoría Actividades Cimentaciones Recursos Ejecutados 12.655.842,00 Actas de interventoría Actividades Estructura de concreto Recursos Ejecutados 9.929.403,00 Actas de interventoría Actividades Manposteria Recursos Ejecutados 6.992.866,00 Actas de interventoría Actividades Placa de cimentacion Recursos Ejecutados 538.440,00 Actas de interventoría La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento Buen manejo de los recursos del Estado Buen manejo de los recursos del Estado incumplimiento con las especificaciones técnicas incumplimiento con las especificaciones técnicas Actividades Losa de entrepiso y cubierta Recursos Ejecutados 2.431.299,00 Actas de interventoría incumplimiento con las especificaciones técnicas Actividades Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas Recursos Ejecutados 5.029.153,00 Actas de interventoría incumplimiento con las especificaciones técnicas Actividades Carpinteria Recursos Ejecutados 3.951.617,00 Actas de interventoría Actividades Pañetes Recursos Ejecutados 7.283.006,00 Actas de interventoría Actividades Enchapes Recursos Ejecutados 4.989.303,00 Actas de interventoría Actividades Estucos y pintura Recursos Ejecutados 4.315.780,00 Actas de interventoría Actividades Instalaciones electricas Recursos Ejecutados 1.028.739,00 Actas de interventoría La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento Materiales de mala calidad Materiales de mala calidad Incumplimiento con las especificaciones técnicas Página 25 de 26
Actividades Acero de refuerzo Recursos Ejecutados 2.898.671,00 Actas de interventoría Actividades Cubiertas Recursos Ejecutados 1.529.599,00 Actas de interventoría Incumplimiento con las especificaciones técnicas Incumplimiento con las especificaciones técnicas Actividades Elaboracion de planos y diseño Recursos Ejecutados 3.330.091,00 Actas de interventoría Incumplimiento con las especificaciones técnicas Actividades Administracion, imprevisto y utilidad Recursos Ejecutados 19.980.548,00 Actas de interventoría Incumplimiento con las especificaciones técnicas Página 26 de 26