MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 26 NOMBRE DE LA INSTITUCION NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCION SECTOR MINISTRO (A) RECTOR (A) Ministerio de s Públicas y Transportes (MOPT) Enio Cubillo Araya Transporte e Carlos Segnini Villalobos (7). PLAN NACIONAL DESARROLLO CION ESTRATEGICA PRES PILARES Y/O ELEMENTOS TRASNVERSALES DEL PND (25-28) OBJETIVO SECTORIAL ES AFIN (ES) O TRANVERSALES AFINES META DEL INDICADOR CODIGO Y NOMBRE DEL RESULTADO DEL INDICADORES DEL LINEA BASE DEL O / PROYECTO O O DEL INDICADOR PROYECTO DEL SECTORIAL PND PROYECTO SECTORIAL PROYECTO PERIODO OBJETIVO POBLACION META METAS ANUALES DEL PND COBERTURA ESTRATEGICO DEL NOMBRE DEL PROGRMA CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL UNIDAD DE MEDIDA GEOGRAFICA POR O O PROYECTO O PROYECTO (BIENES DEL PRODUCTO CANTIDAD REGION PROYECTO DEL PND INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL /SERVICIOS) USUARIO (A) 25 26 27 28 Y/O INSTITUCIONALES HOMBRES MUJERES INDICADORES DEL PRODUCTO LINEA BASE Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades.7 Programa para el mantenimiento y modernización..7.. Espacio físico del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mejor distribuido para continuar su desarrollo. Porcentaje de avance 24: 5% 9..7.. de obra ejecución de obra 25: 85% de avance de obra de la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 25: 85% 85% Región Central.7. Mejorar la Construcción de calle de Programa Presupuestario N 3 Calle de Rodaje infraestructura y los rodaje y plataforma para la Desarrollo de y servicios del Aeropuerto reubicación de COOPESA Internacional Juan en el Aeropuerto Santamaría, para Internacional Juan contribuir con la mejora de Santamaría la competitividad del país. COOPESA, Operadores Plataforma de COOPESA, Operadores Estacionamiento de aeronaves construida Hangar de COOPESA Reubicado COOPESA, Operadores COOPESA, Operadores 24: 5% ejecución de contrato, diseños. 25: 7% Ejecución obra física Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades.7 Programa para el mantenimiento y modernización..7.2. Servicios aeroportuarios en los Aeródromos Mejorados Porcentaje de avance 24: % 9..7.2. de obra 25: 2 aeródromos mejorados. 25: 2 aeródromos mejorados, Coto 47 y Los % Region Brunca.7.2 Mejorar la Mejoramiento del Aeródromo Programa Presupuestario N 3 Aeródromo Coto 47 infraestructura y los de Coto 47 Desarrollo de y mejorado, servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país. 25: 22% Ejecución de Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades.7 Programa para el mantenimiento y modernización..7.2. Servicios aeroportuarios en los Aeródromos Mejorados Porcentaje de avance 24: % 9..7.2. de obra 25: 2 aeródromos mejorados. 25: 2 aeródromos mejorados, Coto 47 y Los % Región Huertar Norte Mejoramiento del Aeródromo Programa Presupuestario N 3 Aeródromo Los Chiles de Los Chiles Desarrollo de y Mejorado 57% Ejecución de Instalación del Cercado Programa Presupuestario N 3 Perimetral en el Aeródromo Desarrollo de y de Palmar Sur.7.2 Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país. Cercado Perimetral Instalado % Construcción de la Acera del Programa Presupuestario N 3 Aeródromo de Guápiles Desarrollo de y Acera Construida %
(7). PLAN NACIONAL DESARROLLO CION ESTRATEGICA PRES PILARES Y/O ELEMENTOS TRASNVERSALES DEL PND (25-28) OBJETIVO SECTORIAL ES AFIN (ES) O TRANVERSALES AFINES META DEL INDICADOR CODIGO Y NOMBRE DEL RESULTADO DEL INDICADORES DEL LINEA BASE DEL O / PROYECTO O O DEL INDICADOR PROYECTO DEL SECTORIAL PND PROYECTO SECTORIAL PROYECTO PERIODO OBJETIVO POBLACION META METAS ANUALES DEL PND COBERTURA ESTRATEGICO DEL NOMBRE DEL PROGRMA CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL UNIDAD DE MEDIDA GEOGRAFICA POR O O PROYECTO O PROYECTO (BIENES DEL PRODUCTO CANTIDAD REGION PROYECTO DEL PND INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL /SERVICIOS) USUARIO (A) 25 26 27 28 Y/O INSTITUCIONALES HOMBRES MUJERES INDICADORES DEL PRODUCTO LINEA BASE Mejorar los Pavimentos de Proyecto: Plan de Programa Presupuestario N 3 Pavimentos o la Pista de Aterrizaje, Contingencia II Mejoramiento Desarrollo de y Reconstruidos Calles de Rodaje de de los Pavimentos de la Pista Conexión Adyacentes y de Aterrizaje, Calles de Plataforma del Aeropuerto Rodaje de Conexión Daniel Oduber Quirós. Adyacentes y Plataforma del 25: Reparación de 65 m2 de pista. Mejorar los Pavimentos de Proyecto: Mejoramiento Programa Presupuestario N 3 Pavimento la Pista de Aterrizaje, Integral de los Pavimentos de Desarrollo de y Reconstruido Calles de Rodaje de la Pista de Aterrizaje, Calles Conexión Adyacentes y de Rodaje de Conexión Plataforma del Aeropuerto Adyacentes y Plataforma del Daniel Oduber Quirós. AIDOQ. 25: Gestión de recursos presupuestarios. Reparación de 65 m2 de pista. Propiciar condiciones Proyecto: Remodelación de Programa Presupuestario N 3 Unidades de salubres y cumplimiento las Unidades de Desarrollo de y de la Ley 76 para beneficio de los Aeronáuticas. Aeronáuticas funcionarios y usuarios remodeladas mediante la remodelación de las Unidades de Aeronáuticas. 25: Proceso Licitación,5% Avance de Promover las condiciones Proyecto: Construcción del Programa Presupuestario N 3 Consultorio Médico y salubres en las Consultorio Médico y Desarrollo de y Comedor Construidos instalaciones del Comedor en el AIL. Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) para los usuarios y el personal que labora en dicho Aeropuerto. 25: Diseños, Licitación,
(7). PLAN NACIONAL DESARROLLO CION ESTRATEGICA PRES PILARES Y/O ELEMENTOS TRASNVERSALES DEL PND (25-28) OBJETIVO SECTORIAL ES AFIN (ES) O TRANVERSALES AFINES META DEL INDICADOR CODIGO Y NOMBRE DEL RESULTADO DEL INDICADORES DEL LINEA BASE DEL O / PROYECTO O O DEL INDICADOR PROYECTO DEL SECTORIAL PND PROYECTO SECTORIAL PROYECTO PERIODO OBJETIVO POBLACION META METAS ANUALES DEL PND COBERTURA ESTRATEGICO DEL NOMBRE DEL PROGRMA CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL UNIDAD DE MEDIDA GEOGRAFICA POR O O PROYECTO O PROYECTO (BIENES DEL PRODUCTO CANTIDAD REGION PROYECTO DEL PND INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL /SERVICIOS) USUARIO (A) 25 26 27 28 Y/O INSTITUCIONALES HOMBRES MUJERES INDICADORES DEL PRODUCTO LINEA BASE Normar el uso de Drones Implementación de la Programa Presupuestario N en el país por medio de la Directiva Operacional DO- : Servicios de Dirección y implementación de una 2-OPS-RPAS* Regulación Aérea. Directiva Operacional de " con Sistema modo que se reduzca al de Aeronave Piloteada a mínimo el peligro para las Distancia" para normar y personas, bienes u otras extender las habilitaciones a aeronaves fomentando la personas y empresas que seguridad operacional. presenten la solicitud ante la DGAC. Programa Presupuestario N : Servicios de Dirección y Regulación Aérea. Normativa y Directriz Industria Aeronáutica, habilitaciones para implementada operadores, pilotos, uso de los Drones (Directiva Operacional diseñadores, fabricantes (RPAS) para regular el uso de de RPAS, población en Drones) general. (Privados, Comerciales, Gubernamentales). Porcentaje de certificados, autorizaciones y licencias emitidas. Implementar el Plan Implementación del Plan Programa Presupuestario N Estratégico de Estratégico de Tecnologías 2, Servicios Administrativos. Tecnologías de de Información y Información y Comunicaciones (PETIC) de Comunicaciones (PETIC) la DGAC 26-22. de la DGAC 26-22 para asegurar que la dirección tecnológica, la inversión y la priorización de los esfuerzos en materia de TI estén alineados con los objetivos estratégicos, la prestación de servicios y las necesidades de la DGAC. Cartera de Proyectos Cartera de Proyectos Funcionarios de la de TI a desarrollar en de TI Desarrollada DGAC, clientes internos y la DGAC. externos de la Institución, estudiantes, operadores. Funcionarios de la DGAC, clientes internos y externos de la Institución, estudiantes, operadores. Porcentaje del avance del plan de implementación del PETIC para las carteras de Proyectos TI.
UPUESTARIA METAS DEL INDICADOR ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS t DESEMPEÑO PROYECTADO (EN MILLONES DE COLONES) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES ANUAL (26) t+ (27) t+2 (28) t+3 (29) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Calles Rodaje Mejorada 8.867,79 Recursos propios (Presupuestos años anteriores, recursos en OACI) Será fiscalizados por la DGAC, el proceso constructivo del proyecto de Hangar para el traslado de COOPESA. El presupuesto fue designado en recursos propios de años anteriores, mediante traslados de capital a la OACI. Plataforma Construida Hangar Reubicado 3% ejecución del proceso constructivo del proyecto de reubicación de COOPESA Aeródromo Mejorado 83,85 Recursos propios Supervisar, controlar, ejecutar, administrar y realizar las consultorías de control de calidad de los proyectos: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47. 78% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47. Aeródromo Mejorado 943,4 Recursos propios Supervisar, controlar, ejecutar, administrar y realizar las consultorías de control de calidad de los proyectos: Mejoramiento del Aeródromo de Los 43% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Los Cercado Perimetral 2, Recursos propios Actualmente se enfrenta una condición de riesgo en el Aeródromo por la Instalado inclusión de animales, personas, vehículos, entre otros a la zona de pista de aterrizaje, generando situaciones de peligro para las operaciones aéreas. % ejecución del proyecto: Cercado Perimetral del Aeródromo de Palmar Sur Acera Construida 4, Recursos propios Se requiere a solicitud de la Municipalidad de Pococí como requisito a cumplir por los propietarios. % ejecución del proyecto: Construcción de acera en aeródromo de Guápiles
UPUESTARIA METAS DEL INDICADOR ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS t DESEMPEÑO PROYECTADO (EN MILLONES DE COLONES) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES ANUAL (26) t+ (27) t+2 (28) t+3 (29) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Plan de Plan de.9, Recursos propios Dirigir y supervisar el proceso constructivo del proyecto de "Contingencia" Contingencia II Contingencia II Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje Pavimentos (continuación 27) de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ. Reparar la sección más Reconstruidos "Mejoramiento de los crítica de la pista del AIDOQ para lograr mantener el nivel de seguridad en Pavimentos de la Pista el Aeropuerto. Este proyecto se toma como continuación del proyecto de de Aterrizaje, Calles de contingencia desarrollado en el 24-25, debido a que el pavimento de la Rodaje de Conexión pista ha ingresado en la curva de deterioro de forma acelerada. Adyacentes y Se programa desarrollar este proyecto en un plazo de dos años, tomando Plataforma del en cuenta el futuro proyecto de mejoramiento integral del lado aire del AIDOQ. Costo total estimado del proyecto:.9.., 3% 7% ejecución del Plan de ejecución del Proyecto Contingencia II de Contingencia II "Mejoramiento de los (continuación 27) Pavimentos de la "Mejoramiento de los Pista de Aterrizaje, Pavimentos de la Pista Calles de Rodaje de de Aterrizaje, Calles de Conexión Adyacentes Rodaje de Conexión y Plataforma del Adyacentes y Plataforma del Pavimento del AIDOQ reconstruido % Mejoramiento Integral de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ. 4.245,45 Recursos propios Pavimentos se refiere a: La pista, y esta esta compuesta por diferentes capas, y cada una de estas debe contar con el diseño y soporte requerido para las aeronaves. Proyecto de mejoramiento integral del AIDOQ:El Consejo Tecnico de Aviación Civil en su Planificación plurianual estima la ejecución de este proyecto entre los años 26-22, el fin de presupuestar recursos en el 26 es lograr minimizar al máximo el endeudamiento público para una sana ejecución de las finanzas públicas, y año con año con cada presupuesto anual ir incorporando recursos para dar contenido económico suficiente para financiar este proyecto. Cabe mencionar que este es un proyecto de gran importancia económica para el país ya que coadyuvaría a una eficaz y eficiente operación del AIDOQ, Salvaguardando el interés de los operadores incrementando la seguridad operacional de los usuarios de este Aeropuerto, lo que redundara en una mayor afluencia de operadores y consecuentemente mayor turismo. Contenido presupuestario solicitado mediante levantamiento de límite de gasto. Remodelación de 89,5 Recursos propios Siendo que las condiciones de hacinamiento de los funcionarios de las Unidades de Aeronáuticas inciden en el ambiente laboral sano, según se ha establecido por regulaciones de Salud Ocupacional, la necesidad de mejoramiento de las áreas de dichas Unidades es imperante. Además, los espacios actuales no cumplen con los requisitos de la Ley 76 y la Ley de Salud Ocupacional vigentes, por cuanto en caso de no asignarse el contenido se estaría sometiendo al personal de dichas unidades a condiciones laborales no adecuadas. 95% ejecución del Proyecto Remodelación de las Unidades de Aeronáuticas. Consultorio médico y comedor construidos % ejecución del Proyecto de Construcción del Consultorio Médico y Comedor en el AIL. 6, Recursos propios Este proyecto surgió por la evaluación realizada por el Ministerio de Salud Pública de Costa Rica, al ser un Aeropuerto internacional se debe cumplir con la normativa internacional y nacional. En cuanto al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), donde se identificó la necesidad de un espacio para la atención de personas en caso de emergencia sanitaria en el Aeropuerto de limón, un consultorio médico adecuado para proteger, prevenir y controlar la propagación internacional de enfermedades y a la vez dar respuesta a la salud pública. Además es obligación de los estados de instalar un mínimo de capacidades básicas en materia de salud pública. También un comedor de empleados debido a que el área actual es muy reducido e insalubre para la ingesta de alimentos de los funcionarios. Costo total estimado del proyecto: 6..,.
UPUESTARIA METAS DEL INDICADOR ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS t DESEMPEÑO PROYECTADO (EN MILLONES DE COLONES) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES ANUAL (26) t+ (27) t+2 (28) t+3 (29) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Oficializar a nivel país OACI incluya en Recursos propios Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la disposición reglamentaria el Reglamento los Anexos,6 y 8 prevista para la emisión de un Reglamento Aeronáutico Costarricense Aeronáutico las regulaciones (RAC), denominado RAC RPAS las operaciones con sistemas de Costarricense (RAC- para el uso de aeronaves piloteadas a distancia quedan sujetas a lo que establecerá la RPAS). Drones (RPAS). Directiva Operacional. Se estima que el costo aproximado para una habilitación para el uso de Drones rondará los $.8. Los recursos presupuestarios para el cumplimiento de este producto se tomaran de los recursos ordinarios aprobados, de las diferentes áreas, por lo que no será necesario designar contenido económico especifico para este. % del tramite de las solicitudes (certificados, autorizaciones, licencias) realizadas para uso de los drones (RPAS). % % Tramitar el % las solitudes de: habilitaciones, certificados de explotacíón y certificados operacionales, autorizaciones de operación y licencias que se soliciten ante la DGAC para el uso de Drones (RPAS). * RPAS: Remotely Piloted Aircaft. Aeronave Piloteada a Distancia Cartera de Proyectos Cartera de Cartera de de TI a desarrollar en Proyectos de TI a Proyectos de TI a 27 según desarrollar en desarrollar en cronograma. 28 según 29 según cronograma. cronograma. 26, Recursos propios La elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) de largo plazo de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el correspondiente Plan de Implementación con una duración de seis meses, adicional del acompañamiento del plan resultante, por un periodo prudencial de seis meses, que permita gestionar y dirigir todos los recursos de Tecnología de Información en línea con la estrategia y prioridades de la Institución, acorde a las expectativas de desarrollo tecnológico de la Institución para los próximos 5 años, realizándolo a través de la definición de un conjunto de estrategias que marcarán el rumbo en materia de Tecnologías de Información, incluyendo la documentación las consideraciones de actualización de la plataforma tecnológica institucional y la promoción de una cultura orientada a la gestión de servicios de TI, que le permita a la Dirección General de Aviación Civil cumplir con la misión, estrategias y objetivos estratégicos institucionales, así como con las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR). La fase de implementación medirá su avance por medio del seguimiento de un cronograma de cumplimiento (diagrama de Gantt). % % Cartera de Implementación del Proyectos de TI a plan para desarrollar desarrollar en 27 las carteras según cronograma. % Cartera de % Cartera de Proyectos de TI a Proyectos de TI a desarrollar en desarrollar en 28 según 29 según cronograma. cronograma. Para el 25 se ejecuto; Análisis del Plan de Trabajo y Capacitación. Diagnóstico de la situación actual. Marco estratégico de referencia de TI: definición de misión, visión, objetivos estratégicos y políticas de TI a nivel institucional. Análisis de Brecha documentado con ejercicios documentados de BIA y RIA; ejercicio documentado de validación del análisis de brecha. Cartera de proyectos necesarios para cumplir con la visión y misión de la DGAC. Cartera de proyectos para apoyar la gestión y gobernabilidad de TI según las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de la República. Cartera de Proyectos de Fortalecimiento de la Unidad de TI; ejercicio documentado de validación de las carteras de proyecto. Plan Estratégico documento final- validado, con capítulo específico de Seguimiento al Plan y resultados de las carteras de proyectos y las respectivas acciones correctivas.