SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 1 Impulsar el desarrollo industrial en los Complejos Productivos 1.1 Optimizar la gestión productiva de los Complejos Productivos Integrales (CPI) con la ejecución de proyectos del Fondo Concursable. OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 1.1.1 Seguimiento y evaluación a los Proyectos del Fondo Concursable. 1.1.2 Cierre de Proyectos de Financiados a través del Fondo Concursable - Programa. 22 Grado de Control en el Seguimiento y Evaluacion. Fichas de Seguimiento y monitoreo, informes técnicos Proyectos Actas de cierre del del Fondo Proyecto. Concursable cerrados. 60% 28% 9 7 1.2 Promover la diversificación productiva implementando proyectos y elaborando estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales (TESA) en PRO-BOLIVIA. 1.2.1 Implementación de infraestructura y equipamiento de Proyectos productivos. 1.2.2 Elaboración de proyectos productivos de inversión a nivel TESA de apoyo a los Complejos Productivos Integrales. Proyecto implementados. proyectos elaborados Documentos, informes de avance Documentos, informes. PROBOLIVIA - PROYECTOS PRODUCTIVOS PROBOLIVIA - PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 0 1.2.3 Seguimiento y evaluación a proyectos, modulos productivos en ejecución ó ejecutados de PRO-BOLIVIA, apoyo a la implementación de los CIP. 10 Proyectos/modulos productivos con seguimiento y evaluación. seguimiento. PROBOLIVIA - PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 2 2 Mejorar la eficacia en la gestion técnica, administrativa de apoyo a las Politicas Sectoriales e Institucionales(2015). 2.1 Incrementar el registro y acreditación de las Unidades Productivas a nivel nacional a través de plataforma de servicios y registros moviles. 2.1.1 Registro y Acreditación de Unidades Productivas a nivel nacional. 2.1.2 Verificaciones de campo de Unidades Productivas a nivel nacional conforme establece la RM N 200 y Resolución Administrativa N 08/201. 2.90 210 unidades registradas y/o acreditadas. verificaciones de campo realizadas. Base de datos Ups. verificaciones de campo. UNIDAD DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN UNIDAD DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN 735 605 20 2.1.3 Capacitación sobre el Registro y Acreditación de Unidades Productivas y la aplicación del margen de preferencia en la entidades públicas en cumplimiento de la normativa vigente. 18 talleres realizados. Lista de participantes. UNIDAD DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN 6 - PLANIFICACIÓN 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 2.1. Atencion a Unidades Productivas y público en general a traves de la plataforma de servicios PRO- BOLIVIA: asesoria en servicios financieros, transparentar la informacion sobre convocatorias del estado (SICOMYPES). 2.520 Atenciones en la plataforma de servicios. Bases de datos plataforma. UNIDAD DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN 630 630 2.2 Desarrollar una encuesta a las unidades productivas de la industria manufacturera. 2.2.1 Investigación cualitativa para completar la línea base cuantitativa de la encuenta a micro y pequeñas Unidades Productivas de la industria manufacturera. 1 Investigación cualitativa realizada. guias de entrevista. PROBOLIVIA 75% 75% 2.2.2 Elaboración del documento de resultados de la investigación cuantitrativa y cualitativa de la encuesta a micro y pequeñas Unidades Productivas de la industria manufacturera. 1 Documento elaborado. Documento elaborado. PROBOLIVIA 75% 20% 2.2.3 Publicación de los resultados de las encuestas a Micro y pequeñas Unidades Productivas de la industria manufacturera. 1 Documento publicado. Documento impreso PROBOLIVIA 2.3 Contribuir a la gestión institucional proporcionando asistencia técnica, legal y de planificación y seguimiento. 2.3.1 Coordinación y asesoramiento técnico a la gestión de PRO- BOLIVIA. 2.3.2 Seguimiento y evaluación a la Ejecución del y Elaboración del POA 2016 de PROBOLIVIA. 6 Grado de cumplimiento y coordinación y asesoramiento técnico Seguimiento y evaluación de POA. documentos. seguimiento y ev. POA aprobado. D.G.E. - ASESORIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN PROBOLIVIA - PLANIFICACIÓN 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 2.3.3 Seguimiento y monitoreo de programas y proyectos de PRO-BOLIVIA. Grado deseguimiento y monitoreo a prog. y proyectos. periódicos, SGP, informes técnicos. PLANIFICACIÓN PROBOLIVIA 2.3. Proporcionar servicios legales integrales en el marco de la normativa vigente aplicable, además de efectuar la oportuna defensa de la entidad en procesos administrativos y judiciales. Resoluciones Grado de Administrativas, cumplimiento en la Proyectos de prestación de servicios Decreto Supremo, legales integrales. informes, Sistema de procesos judiciales LEGAL PROBOLIVIA 2. Coadyuvar a la ejecución de los objetivos Institucionales proporcionando servicios administrativos y financieros con eficiencia y transparencia. 2..1 Ejecución de procesos de compras de bienes, pago de servicios básicos, contratación de obras, contratación de servicios generales administrativos y contratación de servicios de consultoria. Suministro de materiales e insumos requeridos para la ejecución de las operaciones programadas. Grado de ejecución de compras y procesos de contrataciones Contratos, DBC. efectuadas. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2..2 Optimización del uso, control y disponibilidad de los activos fijos de PROBOLIVIA, mantenimiento correctivo de todos los bienes muebles de la Institución. Grado de implementación de control en el uso y disponibilidad de activos fijos inventarios, formularios actas, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA - PLANIFICACIÓN 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 2..3 Operaciones de ejecución presupuestaria y registro de operaciones contables presupuestarias, además de formulación y reformulación del Presupuesto según la programación de operaciones de la institución. Grado de control en la ejecución presupuestaria y registro contable presupuestario. Informes técnicos. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2.. Atención de requerimientos generados de la gestión de recursos humanos y capacitación al personal técnico y profesional de PROBOLIVIA. Grado de Implementación de la gestión de Recursos Humanos Informes Técnicos UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2..5 Implementación de herramientas de innovación y tecnología que apoyen al cumplimiento de los objetivos de PRO-BOLIVIA, soporte técnico de sistemas a las distintas unidades organizacionales de la Institución, tanto en forma preventiva como correctiva. 5 herramientas informáticas implementadas. manuales, sistemas y bases de datos en operación. SISTEMAS 3 Promover la creación y adaptación de tecnología financiera priorizando a las Micro y pequeñas unidades productivas 3.1 Mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las micro y pequeños productores para poder incrementar y diversificar sus mercados - Jiwasa (componente de servicios financieros). 3.1.1 Implementación del Programa Piloto - acuerdos de inversión entre instituciones públicas y privadas, en el marco del componente de servicios financieros. 3 acuerdos compartidos de inversión entre Pro Bolivia e instituciones públicas y privadas. documentos y reglamentos, convenios. JIWASA - PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 Mejorar las capacidades productivas y de gestión empresarial de micro y pequeñas unidades productivas, enfatizando en los CPs priorizados.1 Mejorar la oferta de servicios no financieros con equidad fortaleciendo las capacidades técnicas productivas de las MyPEs en sectores Priorizados de Bolivia..2 Mejorar la producción de las micro y pequeñas Unidades Productivas sean individuales o asociadas mediante la formación, asistencia técnica y fortalecimiento a la asociatividad con orientación a mercados - Jiwasa (formación productiva). OPERACIÓN / ACTIVIDAD META.1.1 Capacitación integral a las Unidades Productivas en desarrollo organizacional, técnica y Empresarial..1.2 Proyecto de formación técnica y empresarial para Ups. en el sector de Cacao a nivel nacional..1.3 Diseño e implementación de programas de capacitación especializada para Unidades Productivas..2.1 Capacitación técnica en gestión empresarial, eficiencia de uso de recursos y salud ocupacional relacionada a la actividad económica de las micro y pequeñas Unidades Productivas, en el marco del componente de formación productiva - JIWASA Pro- Bolivia 10.080 110 5 550 beneficiados con capacitación integral. Numero de beneficiarios en el Proyecto de formación de cacao. programas de capacitación diseñados. empresarios de MIPYMES con capacitación técnica, empresarial, eficiencia de uso de recursos y salud ocupacional. Registro de participantes e informes de evaluación. registros de participantes. Informes y memorias de programas implementados. documentos y reglamentos. JIWASA 2.520 380 110 160 55 0 5 Implemetar Centros Tecnológicos y proteger la propiedad intelectual 5.1 Operativizar la gestión de los Centros de Innovación Productiva de los Complejos Productivos Integrales (CPI). 5.1.1 Articulación de labores de investigación e innovación tecnológica de los CIPs con Instituciones Públicas, CIPs de países vecinos y programas de cooperación internacional. 7 encuentros de articulación de investigación e innovación realizados. Memorias de encuentros realizados. 2 1 5.1.2 Implementación del Programa de Asistencia técnica para el diseño de nuevos productos e innovación de los procesos en las Unidades Productivas. 28 asistencias técnicas realizadas para el diseño de nuevos productos. asistencia técnica. 7 1 - PLANIFICACIÓN 5
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 5.1.3 Atención de Unidades Productivas mediante los Centros de Innovación Productiva. 1.00 Unidades productivas atendidas. Reporte de Registro de usuarios. 270 205 7 Equilibrar y mejorar los términos de intercambio entre los actores de la economía plural en el marco de los CPs 7.1 Incrementar el consumo de productos lácteos de la población a través del fomento del Complejo Productivo Lácteo. 7.1.1 Elaboración y análisis de programas y/o proyectos en apoyo al fortalecimiento del CPL. 10 7.1.2 Programa de alimentación complementaria para ganado lechero. 100.000 programas Documentos, y proyectos elaborados informes de y analizados. análisis. cantidad de insumos distribuidos. Informes mensuales distribución insumos. de de 1 9 18.00 7.1.3 Programa "Un vaso de Leche diario para niños etapa escolar". 100.000 7.1. Suprevisión a procesos de recaudación de recursos por parte de la AEMP y transferencias directas de recursos a industrias lacteas beneficiarias Niños beneficiados con la distribución de leche. informes de seguimiento y control de recaudaciones y transferencias. Informes mensuales distribución leche. seguimiento y control de recaudaciones y transferencias. de de 20.00 7.1.5 Transferencias directas no reembolsables a industrias beneficiarias del Fondo en base a análisis de cumplimiento precio justo, calidad y cálculo de montos. 12 procesos de transferencias efectuadas. carpetas de transferencias 3 3 7.1.6 Seguimiento y Reformulación a los objetivos y presupuesto del Fondo y Formulación del POA 2016. 8 informes de seguimiento y reportes de ejecución presupuestarias. seguimiento y POA elaborados. 2 2 - PLANIFICACIÓN 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 7.1.7 Apoyo a las Unidades Productivas en la generación de programas y proyectos para la implementación de medidas de mejora contínua de la calidad. unidades productivas apoyadas con implementación de Cartas, informes medidas de aseguramiento de calidad. 7.1.8 Monitoreo a las industrias lácteas para la mejora de calidad. 30 7.1.9 Implementación del Sistema de Monitoreo de calidad de la leche cruda y fresca de las empresas beneficiarias del Fondo Proleche. 90 empresas monitoreadas. reportes bimensuales del monitoreo de calidad. monitoreo de calidad por industria y vista. Sistema de monitoreo. 15 7 15 8 7.1.10 Revisión y análisis en el desarrollo de normativa de calidad de productos lácteos. 5 normas analizadas y revisadas. documentos. 7.1.11 Implementación del sistema de monitoreo del mercado lacteo para la identificacion de estructuras de costos del sector primario y el control de la competencia desleal a la producion nacional. 12 reportes del sistema de monitoreo de mercado emitidas. Sistema de monitoreo. 3 1 7.1.12 Registro y certificación de las empresas lácteas. 15 certificados de registro emitidos. Registros, informes 7.1.13 Programa de sensibilización masiva y educación para afianzar y desarrollar hábitos de consumo de leche y productos lácteos. campañas de sensibilización y educación para afianzar y desarrollar hábitos de consumo de leche y productos lácteos. Spots televisivos, cuñas radiales, materiales impresos, digitales y de mechardancing distribuidos y difundidos. - PLANIFICACIÓN 7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 OPERACIÓN / ACTIVIDAD META 7.1.1 Promoción del Día Nacional de la Leche con la participación de aliados estratégicos (municipios, gobernaciones, universidades, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de Salud y de Educación) 15 eventos del Día Nacional de la leche realizados. fotografías y registros audiovisuales. 7.1.15 Ejecución de compras de bienes, contratación de servicios, suministros, materiales e insumos requeridos para la ejecucion de operaciones adminsitrativas programadas por el Fondo compras y Reportes bienes efectuados, de ejecución, contratación de SIGMA, informes servicios y consultorías de seguimiento y realizadas, materiales evaluación al e insumos adquiridos. Presupuesto 2015. - PLANIFICACIÓN 8