EJERCICIO: CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1 DE 10 31/08/ 16:3530 AUXILIAR 01: 04000230000 DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 000 000 SALDO AL 02/01/ 000 01/02/ 28811473 DAG 04000230000000000000068 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a verificar el estado actual de los juicios contenciosos administrativos que los funcionarios destituidos tienen en contra de esta Dirección 01/02/ 28812582 DAG 04000230000000000000070 JIMENEZ CADENA IGNACIO MARCEL- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE CONTROL, MARIA CRISTINA URRUTIA A TRATAR TEMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA AEROFUMIGADORAS 01/02/ 28812587 DAG 04000230000000000000072 HERRERA LOOR MABEL CAROLINA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE CONTROL, MARIA CRISTINA URRUTIA A TRATAR TEMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA FUMIGADORAS 01/02/ 28812591 DAG 04000230000000000000074 TIXELEMA HAIMAN DANIELA FERNANDA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ACUDIR A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS A VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS QUE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS TIENEN EN CONTRA DE ESTA DIRECCION 01/02/ 28812599 DAG 04000230000000000000076 JIMENEZ CADENA IGNACIO MARCEL- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE TEMA A TRATAR CONTRATACION DE RECURSO HUMANO, JUBILACIONES, RENUNCIAS VOLUNTARIAS, ASIGNACION Y RECORTES DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 01/02/ 28812605 DAG 04000230000000000000078 HERRERA LOOR MABEL CAROLINA- PAGO DE VIATICOS POR REUNION CON 12000 000 LOS TECNICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS COMPAÑIAS AEROFUMIGADORAS 01/02/ 28812611 DAG 04000230000000000000080 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A MESA DE AYUDA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ELABORACION DE REFORMA WEB NOMINA PARA CANCELAR PAGOS DE DESENROLAMIENTO SEGUN DECRETO 813 01/02/ 28812618 DAG 04000230000000000000082 TIXELEMA HAIMAN DANIELA FERNANDA- ACUDIR A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS A VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS TIENEN EN CONTRA DE ESTA DIRECCION 01/02/ 28812620 DAG 04000230000000000000084 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- IR AL INCOP Y A INMOBILIAR A CONSULTAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION, TAMBIEN IR A SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO E INMOBILIARIA LUXOR SA A DEJAR EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 01/02/ 28812626 DAG 04000230000000000000086 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- IR AL INCOP Y A INMOBILIAR A CONSULTAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION, TAMBIEN IR A SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO E INMOBILIARIA LUXOR SA A DEJAR EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO
2 DE 10 31/08/ 16:3530 08/02/ 28941082 DAG 04000230000000000000111 MASAPANTA SANCHEZ MARIA LILIANA- PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNION DE CAPACITACION CON LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION REGIONAL 5 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 08/02/ 28941144 DAG 04000230000000000000113 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- PAGO POR SUBSISTENCIA POR REUNION DE CAPACITACION CON LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION REGIONAL 5 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 08/02/ 28941184 DAG 04000230000000000000115 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- PAGO DE VIATICOS POR 12000 000 REUNION CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS COMPAÑIAS AEROFUMIGADORAS 08/02/ 28941222 DAG 04000230000000000000117 MASAPANTA SANCHEZ MARIA LILIANA- PAGO DE VIATICOS POR TALLER DE 12000 000 TRABAJO SOBRE LA APLICACION DE REGLAMENTO DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 08/02/ 28941259 DAG 04000230000000000000119 VILLALVA LEON TATIANA SOLANGE- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA CORPORACION EL ROSADO GUAYAQUIL, TEMA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PASEO SHOPPING DE BABAHOYO 08/02/ 28941321 DAG 04000230000000000000121 VILLALVA LEÓN TATIANA SOLANGE- PAGO DE SUBSISTENCIA POR IR A LA SUBSECRETARÍA MARINA COSTERA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE A RETIRAR SOBRE CON ACCIONES DE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN 08/02/ 28941377 DAG 04000230000000000000123 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE AMBIENTE Y PRESENTACION DEL TRABAJO QUE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS 23/02/ 29190345 DAG 04000230000000000000176 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Acudir a la Dirección Nacional Forestal a retirar 4000 especies de Guías de Circulación para productos diferentes de la madera, 2100 especies valoradas para productos madederos SAF 23/02/ 29191998 DAG 04000230000000000000178 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago por Subsistencia por realizar la movilización de un tigrillo (Leopardus tigrinus) a Centro de Rescate de Vida Silvestre San Isidro 23/02/ 29192490 DAG 04000230000000000000180 ORTIZ SAA ADRIANA GABRIELA- Pago de Viáticos por Asistir a Capacitación de 1 Manejo adecuado de Desechos Sólidos que ha implementado la ciudad de Cuenca, con la finalidad de apoyar en la mesa interinstitucional de trabajo convocada por el Secretario General de la AME 23/02/ 29192894 DAG 04000230000000000000182 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de Subsistencia por acudir a mesa de ayuda, historia laboral IESS, consultar procedimientos para creación de planilla de diferencia por retroactivo 23/02/ 29193120 DAG 04000230000000000000184 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de Subsistencia por entregar oficio No MAE-DPLR--0335A de Solicitud de Aprobación de Retroactivo en el IESS 23/02/ 29193251 DAG 04000230000000000000186 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago subsistencia por traslado de 30 especímenes de Chelydra acutirostris al Humedal Abras de Mantequilla sitio Ramsar 1023, que son parte del proceso de reubicación de especies del orden Testudines situadas en el Parque Seminario de Guayaquil 23/02/ 29198269 DAG 04000230000000000000188 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG 23/02/ 29200835 DAG 04000230000000000000190 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG
3 DE 10 31/08/ 16:3530 23/02/ 29200901 DAG 04000230000000000000192 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de Subsistencia por Retiro de Uniformes de los Servidores que integran la Dirección Provincial y actualización SITAG 24/02/ 29203059 DAG 04000230000000000000194 HERRERA LOOR MABEL CAROLINA- Pago de viático por asistir a la Capacitación 12000 000 de Modelo Mancomunado para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, convocada mediante Memorando No MAE-PMIDS--174 del 13 de febrero del 24/02/ 29203154 DAG 04000230000000000000196 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de viático por asistir a la capacitación 1 de Modelo Mancomunado para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, convocada mediante Memorando No MAE-PMIDS--174 del 13 de febrero del 29/02/ 29392865 DAG 04000230000000000000242 INSUASTI RODRÍGUEZ FÁTIMA JANETH- Pago de viáticos por asistir a taller de 20000 000 capacitación dictado por la Dirección Nacional de Prevención los días 23, 24 y 25 de febrero del, en la ciudad de Guayaquil 29/02/ 29393156 DAG 04000230000000000000244 ENRÍQUEZ MUGUERZA MAIRA PILAR- Pago de viáticos por asistir a taller de 1 capacitación dictado por la Dirección Nacional de Prevención los días 23, 24 y 25 de febrero del, en la ciudad de Guayaquil 29/02/ 29405858 DAG 04000230000000000000246 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de subsistencia por ir a Planta Central del MAE en Quito, a retirar 1 mini portátil y materiales de información para el manejo del SAF, el 24 de febrero del 29/02/ 29406128 DAG 04000230000000000000248 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por ir a Planta Central del MAE en Quito, a retirar 1 mini portátil y materiales de información para el manejo del SAF, el 24 de febrero del 29/02/ 29406249 DAG 04000230000000000000250 HERRERA LOOR MABEL CAROLINA- Pago de subsistencia por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Control Ambiental, el 27 de febrero del en la ciudad de Guayaquil 29/02/ 29406323 DAG 04000230000000000000252 MASAPANTA SÁNCHEZ MARÍA LILIANA- Pago de subsistencia por asistir a taller de capacitación dictado por la Dirección Nacional de Control Ambiental, el 27 de febrero del en la ciudad de Guayaquil 29/02/ 29406454 DAG 04000230000000000000254 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo citada por la Dirección de Planificación el 27 de febrero del, para revisar información ingresada en la Metodología de Gobierno por Resultados GPR 29/02/ 29406500 DAG 04000230000000000000256 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo en la ciudad de Quito con la Dra Mercy Borbor, Viceministra de Ambiente, el 28 de febrero del 29/02/ 29406639 DAG 04000230000000000000258 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a realizar trámites en el IESS, a retirar equipos GPS y factura de adquisición de equipo para laptop de la Unidad Administrativa Financiera 29/02/ 29406891 DAG 04000230000000000000260 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a realizar trámites en el IESS, a retirar equipos GPS y factura de adquisición de equipo para laptop de la Unidad Administrativa Financiera 07/03/ 29543921 DAG 04000230000000000000307 CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Control y Seguimiento Ambiental a cargo de la Dirección Nacional de Control Ambiental, mediante Memorando No MAE-SCA--0038 07/03/ 29543929 DAG 04000230000000000000309 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Asistir a capacitación técnica en 20000 000 Quito; Invitación mediante Memorando No MAE-DNCA--0355 y Asistir a Taller de control y seguimiento Ambiental en Guayaquil, mediante Memorando No MAE-SCA--0038 07/03/ 29543938 DAG 04000230000000000000311 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de Viáticos por asistir a Taller de Auditorías, Monitoreo y Control Ambiental y asistir a capacitación del Séctor Hidrocarburífero: Revisión de Informes Ambientales Anuales, Monitoreos, Presupuesto 07/03/ 29543950 DAG 04000230000000000000313 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de subsistencia por asistir a charla de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales a cargo del Dr Jorge Cevallos en la ciudad de Guayaquil
4 DE 10 31/08/ 16:3530 07/03/ 29543958 DAG 04000230000000000000315 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por asistir a Reunión de trabajo en la ciudad de Quito para tratar el llenado de vacantes por renuncias que se tiene en la Dirección 07/03/ 29543969 DAG 04000230000000000000317 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de viáticos por atención a denuncias de 36000 000 movilización de madera ilegal y renión de trabajo en la Dirección Nacional Forestal, Dirección Provincial de Pastaza y Esmeraldas 14/03/ 29689561 DAG 04000230000000000000329 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de Subsistencia por acudir a la Dirección Nacional Forestal a retirar Especies Valoradas para la impresión de Guías de Circulación 14/03/ 29689571 DAG 04000230000000000000331 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago de Viáticos por brindar apoyo logístico 12000 000 para un decomiso en la Quinta Aidita en el cantón Guano, provincia de Chimborazo 14/03/ 29689584 DAG 04000230000000000000333 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de viáticos por participar en decomiso de alrededor de 100 animales silvestres en el Zoológico "Quinta Aidita" por patente caducada y mal estado de salud de los animales en el cantón Guano, provincia de Chimborazo 14/03/ 29689592 DAG 04000230000000000000335 VILLALVA LEÓN TATIANA SOLANGE- Pago de viáticos por participar en decomiso de alrededor de 100 animales silvestres en el Zoológico "Quinta Aidita" por patente caducada y mal estado de salud de los animales en el cantón Guano, provincia de Chimborazo 28/03/ 30034636 DAG 04000230000000000000389 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a verificar el estado de los juicios contenciosos administrativos que tiene esta Dirección 28/03/ 30034695 DAG 04000230000000000000391 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por asistir a capacitación en Media Training, convocada mediante Memorando No MAE-DCS--0157 el día 16 de marzo del 28/03/ 30034755 DAG 04000230000000000000393 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de subsistencia por acudir al MRL a retirar 100 Acciones de Personal, trámites para adquisición de boletos en AEROGAL SA y retirar equipos en Sistemas y Servicios Eraz CA 28/03/ 30034952 DAG 04000230000000000000395 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a retirar equipo Xerox Copycentre C20 y adquisiciones de toners pendientes de entrega en Sistemas y Servicios Erazo CA 28/03/ 30035024 DAG 04000230000000000000397 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago de subsistencia por brindar apoyo logístico a la Dirección Provincial de Santo Domingo en inspección para retirar vida silvestre, según Memorando Nro MAE-DPASDT--0135 20/04/ 30590460 DAG 04000230000000000000485 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago de subsistencia por Asistir a un taller de Diagnóstico para el proyecto Programa de Formación de funcionarios de ANP y Vida Silvestre del MAE 20/04/ 30590684 DAG 04000230000000000000487 EDITH ELIZABETH BOLAÑOS MIGUEZ- Pago de subsistencia por realizar adquisición de equipos de oficina, retirar facturas y emitir comprobantes de retención 20/04/ 30590913 DAG 04000230000000000000489 EDITH ELIZABETH BOLAÑOS MIGUEZ- Pago de subsistencia por acudir a la Dirección Tecnológica a entregar equipos informáticos para reparación 20/04/ 30591604 DAG 04000230000000000000491 ROSADO LOZANO DIEGO ARMANDO- Pago de subsistencia por traslado de Vida Silvestre al centro de rescate San Isidro 20/04/ 30591929 DAG 04000230000000000000493 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por acudir al Taller Regional para la Construción de la Política Forestal Productiva, invitación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 20/04/ 30592125 DAG 04000230000000000000495 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de Subsistencia por Retirar Guías de Circulación de Productos Forestales en la Dirección Nacional Forestal 20/04/ 30592758 DAG 04000230000000000000497 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por realizar trámites en el IESS, retirar equipos de oficina y entregar comprobantes de retención y actas de entrega- recepción
5 DE 10 31/08/ 16:3530 20/04/ 30593052 DAG 04000230000000000000499 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de subsistencia por realizar trámites en el SRI, retirar equipos de oficina y entregar comprobantes de retención y actas de entrega- recepción 20/04/ 30593221 DAG 04000230000000000000501 JUMBO SANCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de Viáticos por asistir a la Capacitación sobre el módulo para Plantaciones Forestales (VERSIÓN SAF2) en la Ciudad de Guayaquil, convocado por la Dirección Nacional Forestal 20/04/ 30593416 DAG 04000230000000000000503 LUNA VERA REYBER ARTURO- Pago de viáticos por asistir a la capacitación del módulo para Plantaciones Forestales (VERSIÓN SAF2), en la cuidad de Guayaquil, convocado por la Dirección Nacional Forestal 20/04/ 30593635 DAG 04000230000000000000505 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de Viáticos por asistir al Taller de SUIA 1 (Sistema Único de Información Ambiental), convocado por el despacho del Viceministerio mediante Memorando No MAE-VMA--0083 20/04/ 30593821 DAG 04000230000000000000507 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de subsistencia por asistir a reunión de trabajo en la Dirección Nacional Forestal 20/04/ 30593942 DAG 04000230000000000000509 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por acudir a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas para solucionar pago de Nómina 20/04/ 30594928 DAG 04000230000000000000511 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de subsistencia por realizar trámites en el SRI de la ciudad de Guayaquil para cambio de razón social de esta Dirección 23/04/ 30644592 DAG 04000230000000000000565 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de subsistencia por asistir a Capacitación en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Guayaquil 30/04/ 30941164 DAG 04000230000000000000587 CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO- Pago de viáticos por asistir al curso 1 Tecnologías Limpias y Emisiones Atmosféricas, dictado en la ciudad de Quito los días 23, 24 y 25 de abril del 30/04/ 30941286 DAG 04000230000000000000589 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por asistir a reunión de socialización del Acuerdo Ministerial No 031 sobre el cierre técnico de botaderos, el día 26 de abril 30/04/ 30941370 DAG 04000230000000000000591 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de subsistencia por asistir a comité interinstitucional MAE MIPRO, en la ciudad de Guayaquil el 27 de abril del 07/05/ 31106932 DAG 04000230000000000000610 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago por subsistencia por asistir a la Dirección Provincial del Guayas a capacitación sobre ajustes y reclasificaciones contables 15/06/ 31998312 DAG 04000230000000000000717 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por realizar trámites de esta Dirección en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socila IESS en la ciudad de Guayaquil, el 03 de mayo del 15/06/ 31998326 DAG 04000230000000000000719 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de 1 Quito para asistir a Taller Jurídico convocado por la Coordinación General Jurídica de Planta Central del MAE 15/06/ 31998338 DAG 04000230000000000000721 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de 12000 000 Quito para asistir a Taller Jurídico convocado por la Coordinación General Jurídica de Planta Central del MAE 18/06/ 32003715 DAG 04000230000000000000769 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental a retirar un stand para la difusión del Sistema Único de Información Ambiental SUIA 18/06/ 32003726 DAG 04000230000000000000767 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental a retirar un stand para la difusión del Sistema Único de Información Ambiental SUIA 18/06/ 32003733 DAG 04000230000000000000765 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje al cantón Isidro Ayora por traslado a centro de rescate San Isidro de tres leones retenidos en el proceso administrativo contra propietario del circo Tarzán 18/06/ 32003736 DAG 04000230000000000000763 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito por participación en Seminario-Taller "Formador de Formadores" 21000 000
6 DE 10 31/08/ 16:3530 18/06/ 32003750 DAG 04000230000000000000762 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación de manejo de software de control de activos fijos e-caf, convocado por la Coordinadora Administrativa Financiera, Ing Indira Córdova 18/06/ 32003758 DAG 04000230000000000000759 CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Manta para asistencia a la actividad programada dentro del plan para la "Disminución de la contaminación del río Daule", emprendido por el MAE y MIPRO 18/06/ 32003801 DAG 04000230000000000000757 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de viáticos por viaje a la 12000 000 ciudad de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra Mercy Borbor Córdova 18/06/ 32003808 DAG 04000230000000000000755 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra Mercy Borbor Córdova 18/06/ 32003812 DAG 04000230000000000000753 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad 1 de Quito para asistir a Taller de capacitación documental, convocado por la Viceministra del Ambiente, Dra Mercy Borbor Córdova 18/06/ 32003818 DAG 04000230000000000000751 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de viáticos por viaje a laciudad de Cuenca para participación en el 1er Encuentro de Puntos Focales del MAE para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía en el Ecuador 18/06/ 32003825 DAG 04000230000000000000749 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil a la Dirección Provincial del Guayas para capacitación sobre depreciaciones, ajustes y reclasificaciones contables 18/06/ 32003838 DAG 04000230000000000000747 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional Forestal a retirar especies valoradas para la emisión de guías de movilización de productos forestales 18/06/ 32003842 DAG 04000230000000000000745 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5 18/06/ 32003848 DAG 04000230000000000000743 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5 18/06/ 32003856 DAG 04000230000000000000741 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de socialización para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Regional 5 18/06/ 32003930 DAG 04000230000000000000724 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a la tercera reunión de Comité Interinstitucional MAE-MIPRO 20/06/ 32084300 DAG 04000230000000000000725 GARCÍA FAICÁN JOSÉ MARÍA- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito por traslado de funcionarios de Coactiva de Planta Central del MAE 20/06/ 32084305 DAG 04000230000000000000727 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación en la Dirección de Administración de Recursos Humanos de Planta Central del MAE 20/06/ 32084309 DAG 04000230000000000000729 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asesoría en Mesa de Ayuda del Ministerio de Finanzas y retirar adquisición de cintas diamétricas 20/06/ 32084314 DAG 04000230000000000000731 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a el cantón Isidro Ayora para traslado de 2 monos capuchinos blancos hasta el cntro de rescate San Isidro 20/06/ 32084318 DAG 04000230000000000000733 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de susbisitencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para verificar el estado actual del juicio de medida cautelar No 213-, propuesto por la Compañía AEROVIC CA,en la Corte Provincial del Guayas
7 DE 10 31/08/ 16:3530 20/06/ 32084326 DAG 04000230000000000000735 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asesoría en las Mesas de Ayuda del Ministerio de Finanzas 20/06/ 32084334 DAG 04000230000000000000737 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil a la Dirección Provincial del Guayas para capacitación sobre depreciaciones, ajustes y reclasificaciones contables 20/06/ 32084339 DAG 04000230000000000000739 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito para retiro de órdenes de cobro de coactiva de los procesos administrativos de esta Dirección 29/06/ 32404258 DAG 04000230000000000000874 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 26 de junio de, para traslado de funcionario Bernanrdo Guevara hasta el aeropuerto 29/06/ 32404385 DAG 04000230000000000000872 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por viaje al Centro de Rescate de Vida Silvestre "San Isidro", el 25 de junio de, para verificación del estado de los 3 leones retenidos en el proceso administrativo contra el circo "Tarzán" 29/06/ 32404410 DAG 04000230000000000000870 CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 25 de junio de, para conformación de mesa sectorial de ambiente programada por la Coordinación General Zonal 5 29/06/ 32404433 DAG 04000230000000000000868 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 22 de junio de, para reunión de trabajo en la Dirección Nacional de Aviación Civil, convocada, por la Directora Nacional de Control Ambiental 29/06/ 32404522 DAG 04000230000000000000866 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para asistir a reunión de trabajo de directores provinciales en la Coordinación General Zona 5 29/06/ 32404543 DAG 04000230000000000000864 BARRAGÁN BUSTAMANTE JAVIER ALEJANDRO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 20 de junio de, para asistir a Taller Socialización de la Implementación del Reglamento Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos 29/06/ 32404587 DAG 04000230000000000000862 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la Dirección Nacional Forestal, el 15 de junio d, para retirar especies valoradas de guías de circulación para esta Dirección 29/06/ 32404619 DAG 04000230000000000000860 CASANOVA PÁRRAGA ROY ALFREDO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para asistir a reunión de trabajo interinstitucional MAE-MIPRO, el día 15 de junio del 29/06/ 32404642 DAG 04000230000000000000858 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a Taller de fortalecimiento de Gpr, el 12 de junio de, en la Dirección Provincial del Guayas Zonal 5 29/06/ 32404664 DAG 04000230000000000000856 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a Taller de fortalecimiento de Gpr, el 12 de junio de, en la Dirección Provincial del Guayas Zonal 5 29/06/ 32404690 DAG 04000230000000000000854 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de 21000 000 Guayaquil para Taller de fortalecimiento GpR el 12 de junio, y viaje a Quito para Taller de Inventario de documentos el 13,14 y 15 de junio de 29/06/ 32404711 DAG 04000230000000000000852 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil, para reunión de trabajo en la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, con la Ministra de Ambiente, Abg Marcela Aguiñaga Vallejo 29/06/ 32404739 DAG 04000230000000000000850 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil a la Dirección Nacional de Aviación Civil, para reunión de trabajo el 08 de junio de, convocada por la Directora Nacional de Control Ambiental, Ing María Cristina Urrutia 29/06/ 32425337 DAG 04000230000000000000889 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito, para asistir a taller Formador de Formadores, el día 29 de junio del
8 DE 10 31/08/ 16:3530 26/07/ 33102774 DAG 04000230000000000001006 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de viáticos por asistir a capacitación en Estadística básica con el uso de open office y manejo de nomenclaturas CIUU y DPA en la ciudad de Guayaquil 26/07/ 33103536 DAG 04000230000000000001030 BOLAÑOS MIGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de viáticos por asistir a Capacitación del Sistema Integrado Informático de Talento Humano SIITH del Ministerio de Relaciones Laborales 26/07/ 33103537 DAG 04000230000000000001028 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de viáticos por asistir a Capacitación del Sistema Integrado Informático de Talento Humano SIITH del Ministerio de Relaciones Laborales 26/07/ 33103538 DAG 04000230000000000001026 TIXELELA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de viáticos por asistir a 12000 000 Capacitación de la Ley Contenciosa Administrativa convocada por la Dirección de Recursos Humanos 26/07/ 33103539 DAG 04000230000000000001024 CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO- Pago de subsistencia por entrega de notificación en la ciudad de Guayaquil 26/07/ 33103542 DAG 04000230000000000001022 CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO- Pago de subsistencia por asistir a taller de Estudio de los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador 26/07/ 33103543 DAG 04000230000000000001020 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por acudir a la Audiencia Pública dentro de la Acción de Protección No09302--0384 propuesta por AEROVIC CA, a la Corte Provincial del Guayas 26/07/ 33103544 DAG 04000230000000000001018 PINTO SOLÍS JENNIFFER STEFANÍA- Pago de subsistencia por asistir a taller de Redacción Especializada, convocado por la Abg Sabrina Hernández Directora de Administración de Recursos Humanos 26/07/ 33103545 DAG 04000230000000000001016 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de subsistencia por asistir a taller de elaboración del V informe nacional y actualización y alineación del PAND para puntos focales de desertificación degradación de tierras y sequía 26/07/ 33103548 DAG 04000230000000000001014 MONAR JAIME ERICK LUIS- Pago de subsistencia por asistir a taller de elaboración del V informe nacional y actualización y alineación del PAND para puntos focales de desertificación degradación de tierras y sequía 26/07/ 33103551 DAG 04000230000000000001012 BARRAGÁN BUSTAMANTE JAVIER ALEJANDRO- Pago de subsistencia por acudir a la Coordinación General Administrativa Financiera a entregar copias de papeletas de depósito de ingresos de esta Dirección 26/07/ 33103554 DAG 04000230000000000001010 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por acudir a la Corte Provincial del Guayas a presentar escrito de contestación a la demanda propuesta por el Sr Ramón Saltos 26/07/ 33103555 DAG 04000230000000000001008 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por traslado de vida silvestre al Parque Histórico Guayaquil 31/07/ 33252699 DAG 04000230000000000001073 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 30 de julio de, para reunión de análisis de plan de manejo del Humedal Abras de Mantequilla 31/07/ 33252746 DAG 04000230000000000001071 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 30 de julio de, para asistir a Taller de Redes Sociales 31/07/ 33252767 DAG 04000230000000000001069 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 27 de julio de, para ratificar gestiones en el juicio de acción de protección interpuesto por AEROVIC CA 31/07/ 33252778 DAG 04000230000000000001067 ENRÍQUEZ MUGUERZA MAIRA PILAR- Pago de subsistencia por viaje a General Villamil Playas el día 27 de julio de, para asistir a taller de Socialización del Plan Nacional de Descentralización 31/07/ 33252794 DAG 04000230000000000001065 CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 26 de julio de, para asitir a Taller de Norma Inen 2266
9 DE 10 31/08/ 16:3530 31/07/ 33252811 DAG 04000230000000000001063 LUNA VERA REIBER ARTURO- Pago de viáticos por viaje a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de julio de, para asisitir a taller Desarrollo de Competencias en la Toma de Decisiones 31/07/ 33252825 DAG 04000230000000000001061 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Riobamba el día 25 de julio del, a retirar de moto Suzuki, entregada por la Dirección de Morona Santiago 31/07/ 33252844 DAG 04000230000000000001059 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 20 de julio del, para llevar y traer impresora Lexmark X464 para su respectivo ensamble de piezas y mantenimiento 31/07/ 33252856 DAG 04000230000000000001057 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, para entregar copias certificadas de comprobantes de ingresos en la Coordinación Administrativa Financiera del MAE 31/07/ 33252873 DAG 04000230000000000001055 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de julio del, para asistir a talller de actualización de datos de GPR Gobierno por Resultados 31/07/ 33252893 DAG 04000230000000000001053 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITHELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 06 de julio del, para asistir a Taller de Ley de Seguros 31/07/ 33252910 DAG 04000230000000000001051 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de julio del, para asistir a talller de actualización de datos de GPR Gobierno por Resultados 03/08/ 33338588 DAG 04000230000000000001085 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de viáticos por asistir a reunión de 2 Directores convocada por la Viceministra del Ambiente, Dra Mercy Borbor, el 31 de julio de, y reunión con la Coordinadora Administrativa Financiera, Ing Indira Córdova, el 01 de agosto de 08/08/ 33427164 DAG 04000230000000000001121 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de agosto del para realizar el proceso de enrolamiento y registro de funcionarios habilitados para la utilización del Sistema de Autenticación Biométrica del Ministerio de Finanzas 08/08/ 33427170 DAG 04000230000000000001119 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 06 de agosto del para realizar el proceso de enrolamiento y registro de funcionarios habilitados para la utilización del Sistema de Autenticación Biométrica del Ministerio de Finanzas 08/08/ 33427201 DAG 04000230000000000001113 AGUIRRE SALMERÓN CINDY CONCEPCIÓN- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 31 de julio del, para llevar equipos informáticos (CPUs) y retirar suministros de oficina en Sistemas y Servicios Erazo CA 08/08/ 33427212 DAG 04000230000000000001111 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Guayaquil el 31 de julio del, para llevar equipos informáticos (CPUs) y retirar suministros de oficina en Sistemas y Servicios Erazo CA 08/08/ 33427305 DAG 04000230000000000001117 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Viaje a la ciudad de Quito el 06 de agosto de, para llevar documentación al Ministerio de Finanzas, a la Dirección de Administarción de Recursos Humanos, y llevar sacos para uso del Programa de Gestión Integral de Desechos Sólidos del MAE 23/08/ 33723547 DAG 04000230000000000001222 CRUZ IBARRA ALEX OMAR- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil, para capacitación sobre nuevo procedimiento de informes de exportación a través del Sistema SAF 2 23/08/ 33723558 DAG 04000230000000000001220 ROSERO BUSTAMANTE GUILLERMO GABRIEL- Pago de subsistencia por viaje a Quito a la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, para tratar tma de Licanciamiento Ambiental de la Compañía TROPIFRUTAS 23/08/ 33723581 DAG 04000230000000000001218 LUNA VERA REIBER ARTURO- Pago de subsistencia por viaje a Tonsupa a la Dirección Provincial de Esmeraldas, para reunión de Plan de Contingencia para registro de predios de usuarios productores y comercializadores de balsa
10 DE 10 31/08/ 16:3530 23/08/ 33723601 DAG 04000230000000000001216 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a Tonsupa a la Dirección Provincial de Esmeraldas, para reunión de Plan de Contingencia para registro de predios de usuarios productores y comercializadores de balsa 23/08/ 33723626 DAG 04000230000000000001214 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a Quito, por reunión convocada por la Coordinación Administrativa Financiera para socialización de Manual de Clasificación y Estructura de Puestos 23/08/ 33723640 DAG 04000230000000000001212 JIMÉNEZ CADENA IGNACIO MARCEL- Pago de subsistencia por viaje a Quito, por reunión convocada por la Coordinación Administrativa Financiera para socialización de Manual de Clasificación y Estructura de Puestos 23/08/ 33723650 DAG 04000230000000000001210 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 16 de agosto del, para asistir a Taller de Redes Sociales convocado por la Dirección de Comunicación Social del MAE 23/08/ 33723656 DAG 04000230000000000001208 CEVALLOS ZÚÑIGA FÉLIX ROBERTO- Pago de subsistencia por viaje a Guayaquil para asistir a Taller Definición de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos, especiales y sectores productivos sujetos al RETCE 23/08/ 33723668 DAG 04000230000000000001206 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a Quito el 13 de agosto del, para realizar la entrega de documentos de la Dirección Provincial de Los Ríos para la Unidad de Asesoría Jurídica del MAE 23/08/ 33723682 DAG 04000230000000000001204 BOLAÑOS MÍGUEZ EDITH ELIZABETH- Pago de subsistencia por viaje a Quito, para asistir a reunión para tratar temas de ejecución presupuestaria, POA y requerimientos, citada el 01 de agosto de, mediante Memorando Nro MAE-CGAF--1441 23/08/ 33723691 DAG 04000230000000000001202 JUMBO SÁNCHEZ NIXON ADALBERTO- Pago de subsistencia por viaje a Quito por asistir a Taller- Nuevos formularios de pigüe y balsa, el día 01 de agosto de, según Memorando Nro MAE-DNF--1140, suscrito por Wladimir Tene, Director Nacional Forestal 30/08/ 33983016 DAG 04000230000000000001256 MONTIEL CASTRO OMAR ENRIQUE- Pago de viáticos por viaje a Santa Elena el 27 y 28 de agosto de para asistir a taller Cooperación Internacional, Situación Actual y Manejo de Herramientas para su Gestión 30/08/ 33983306 DAG 04000230000000000001254 TIXELEMA HAIMÁN DANIELA FERNANDA- Pago de subsistencia por viaje a Quito a Taller de Redacción Periodística, convocado por Wendy Carrera de la Dirección de Comunicación Social del MAE Subtotal Flujos Saldo por Auxiliares 9,07000 000 Subtotal por Auxiliares 9,07000 000 9,07000 TOTAL CUENTA 9,07000 000 SALDO CUENTA 9,07000