Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas Gestión 2011 Arq. Jorge Isaacs Acurio Tito Presidente Regional 1
Contenido I. Base Legal II. Contexto Regional III. Lineamientos Programáticos IV. Políticas Públicas Regionales V. Avance Presupuestal VI. Ejecución Presupuestal de Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de Desarrollo. VII. Proyectos Estratégicos Regionales VIII. Avance de los Proyectos Regionales por Ejes Estratégicos. IX. Conclusiones I. Base Legal 2
1. Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, Artículo 191 2. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Artículo 17 inciso 17.1 3. Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 24 4. Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5. Reglamento de la Audiencia Pública, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N 1484 2011 GR CUSCO/PR II. Contexto Regional 3
Aspectos Generales 1. Superficie Territorial: 71,891.97 Km2. 2. Población : 1 171,403 3. Regiones naturales: Amazonía (56%) Sierra Alto andina (21%) Sierra Interandina (23%) Dimensión Social Tasa de desnutrición Crónica Infantil en la Región Cusco una de las tasas más altas de desnutrición crónica en el país, con 35.4% en niños menores de 5 años Muerte Infantil: Se tiene 28.0 x cada 1000 Nacidos Vivos. Muerte Materna: La incidencia es de 74 x cada 100,000000 Madres. Analfabetismo: Se tiene una tasa de 13.9% Fuente: INEI_ENDES_2010 (2) DIRESA 4
0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 Evolución del Índice de Desarrollo Humano 0,5731 0,4780 0,6199 0,5371 0,5901 0,5112 Perú 0,5976 0,5377 Cusco 0,6234 0,5796 1993 2001 2004 2006 2009 Es la medición de los logros promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 1. Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer; 2. El índice o tasa de alfabetización, es el porcentaje de la población que sabe leer o escribir después de determinada edad. 3. Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita. Dimensión Económica Índice de Competitividad Regional 2010 Mideydescribeunaseriedefactores en lo Económico, Gobierno, Empresarial, I nfraestructura y Persona, que inciden en la competitividad de nuestras regiones y, por lo tanto, en el crecimiento del territorio.. El Índice de Competitividad Regional para el Cusco es 33.16, en el ranking nacional ocupa el puesto 10 de 25 regiones Fuente: CENTRUM PUCP 5
Nuestra Visión Regional al 2021 III. Lineamientos Programáticos Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro yfin del desarrollo en armonía ydiálogo con su entorno natural. Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades. Estamos articulados eintegrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales i mercados, ampliando las oportunidades d de empleo digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad. Fuente: PDCR al 2021 6
Misión del Gobierno Regional El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión organizar, conducir y gestionar el desarrollo regional. Con la finalidad de lograr una gestión autónoma ydescentralizada que permita reducir la pobreza, la integración y articulación con nuestro entorno y dinamizar la economía. Liderando el Cambio Lineamientos de Desarrollo El hombre como finalidad y causa Equidad Identidad La persona humana como eje central de nuestro accionar regional. Respeto de los principios i i y derechos humanos: Justicia con equidad, inclusión social e igualdad de oportunidades. Afirmar el sentido de pertenencia y cohesión social, respetando la interculturalidad. 7
Sostenibilidad ambiental Garantizar el desarrollo humano sostenible, en el Marco del Cambio Climático. Dimensiones del Desarrollo Dimensión humana Institucionalidad democrática Respetar y fortalecer la institucionalidad regional, en el Marco de la Democracia Participativa. Dimensión económico productiva PERSONA HUMANA Dimensión ambiental Competitividad i id d Soporte fundamental para dinamizar la economía regional, desarrollando sostenidamente nuestras ventajas competitivas, a nivel nacional e internacional. Dimensión institucional 8
Dimensiones y Ejes Estratégicos del Desarrollo Dimensión Humana Dimensión Ambiental Dimensión Institucional Dimensión Económico Productiva Eje 1: Condiciones de Vida E (Salud, saneamie J nto básico) y E justicia y S derechos) Eje 2: Factor Humano (Educación, recre ación, cultura y deporte) Eje 3: Medio Ambiente (Adaptación al Cambio Climático) Eje 4: Institucionalidad Eje 5: Valor Agregado Eje 6: Cultura y Turismo Eje 7: Minería y Energía Eje 8: Agraria Eje 9: Articulación y Comunicación (Geopolítica) IV. Políticas Públicas Regionales 9
Dimensión Humana: Salud de calidad para todos, priorizando la asistencia preventiva y consolidando la atención curativa. Acceso Universal a Servicios de Saneamiento Ambiental Básico. Garantizar la Seguridad alimentaria en la población vulnerable. Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas. Educación de Calidad en todos sus niveles. Identidad Regional como un principio de afirmación de nuestra riqueza cultural. Inclusión social e igualdad de oportunidades. Acceso a justicia con equidad y respeto a los derechos. Dimensiónió Ambiental: Gestionar la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y la biodiversidad. Implementar acciones y proyectos para la adaptación al cambio climático. Gestión de riesgos y desastres. 10
Dimensión Institucional: Reestructuración orgánica y administrativa del Gobierno Regional para: Una efectiva autonomía y descentralización regional. Fortalecer la articulación e integración regional y macroregional. Articular y fortalecer la Planificación en la toma de decisiones / CEPLAR. Fortalecer la democracia participativa. Mayor calidad y eficiencia en el gasto. Dimensión Económica Productiva: Desarrollo de la competitividad productiva y de servicios con estándares internacionales de calidad Marca Cusco. Desarrollo de territorios competitivos a nivel regional (crear condiciones para promover la inversión privada en todo el espacio regional). Minería sostenible y con responsabilidad social. Actividad Agraria para potenciar y desarrollar nuestra biodiversidad con innovación tecnológica y valor agregado. Articulación vialy de comunicaciones. Cambio de la matriz energética regional Qosqo Gas y Electrificación Rural. 11
Pliego 446: Gobierno Regional Cusco Grupo Genérico de Gasto Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Avance % V. Avance Presupuestal al 15 de diciembre 2011 Personal y obligaciones sociales 431,509,760 449,114,473 400,495,124 89.17 Pensiones y otras prestaciones sociales 102,815,000 000 104,481,200481 101,700,754 754 97.34 Bienes y servicios 73,087,684 130,932,462 91,834,271 70.14 Otros gastos 1,927,588 9,891,478 8,918,014 90.16 Donaciones y transferencias 51,746,221 188,293,317 185,198,883 98.36 Adquisición de activos no financieros 243,874,398 388,229,244 208,557,736 53.72 Servicio de la deuda pública 410,000 410,000 0 - TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 174 996,704,781 781 78.40 Fuente: Consulta Amigable MEF 12
Comportamiento del Presupuesto Global del Gobierno Regional Cusco al 15 de diciembre 2011 a nivel de compromiso Pliego 446: Gobierno Regional Cusco 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 S/. 905,370,651 S/. 1,271,352,174 S/. 996,704,781 76.83 % PIA PIM Ejecución Comportamiento Presupuestal por Fuente de Financiamiento al 15 de diciembre 2011 (Nuevos Soles) Pliego 446: Gobierno Regional Cusco Fuente de Financiamiento Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Avance % Recursos ordinarios 594,005,431 431 637,075,667 667 568,215,351 89.19 Recursos directamente recaudados 20,897,121 35,441,688 21,732,598 61.32 Recursos por operaciones oficiales de crédito 11,576,700 14,885,627 4,499,760 30.23 Donaciones y transferencias 0 45,224,111 30,103,548 66.57 Recursos determinados 278,891,399 538,725,081 372,153,525 69.08 Fuente: Consulta Amigable MEF TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,781 78.40 Fuente. Consulta amigable MEF 13
Comportamiento Presupuestal por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011 (Nuevos Soles) Pliego 446: Gobierno Regional Cusco Presupuesto Unidad Ejecutora Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Avance % Sede Central 256,673,385 478,057,244 336,865,146 70.47 PER Plan COPESCO 21,968,933 63,185,593 45,073,534 71.34 PER Plan MERISS Inka 38,820,965820 50,364,271 28,852,928852 57.29 PER IMA 5,560,157 7,605,839 4,574,168 60.14 DR Agricultura 16,304,198 19,676,210 15,662,453 79.60 DR Transportes 14,774,339 28,192,131 12,027,161 42.66 ESABAC Diego Quispe Tito 3,805,651 4,086,408 3,671,602 89.85 DR Educación 412,101,014 434,650,951 395,207,637 90.93 DR Salud 135,362,009 185,533,527 154,770,150 83.42 TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,779 78.40 Fuente: Consulta Amigable MEF Comportamiento Presupuestal por Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 de diciembre 2011 (Nuevos Soles) Pliego 446: Gobierno Regional lc Cusco Ejes Estratégicos de Desarrollo Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Avance % Condiciones de Vida 337,226,346 397,549,472 323,229,131 81.31 Factor Humano 410,766,160 517,682,498 450,482,341 87.02 Gestión de RRNN y Medio Ambiente 3,920,549 4,225,695 1,926,510 45.59 Institucionalidad Regional 28,216,714 59,804,570 35,192,380 58.85 Articulación y Comunicación 57,631,720 180,868,983 113,793,263 62.91 Valor Agregado a la Producción 837,043 1,465,941 1,421,655 96.98 Desarrollo de la Actividad Turística 8,860,204 20,071,887 12,855,031 64.04 Desarrollo de la Actividad Minero Energética 501,557 5,927,744 2,839,958 47.91 Desarrollo de la actividad Agropecuaria 57,410,358 83,755,384 54,964,513 65.63 TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,782 78.40 Fuente: Consulta Amigable MEF 14
Distribución del Presupuesto Institucional Modificado por Categoría del Gasto al 15 de diciembre de 2011 (Nuevos Soles) Pliego 446: Gobierno Regional Cusco Gasto Corriente S/. 895,958,222 70.47% Gasto de Capital S/. 375,393,952 29.53% Comportamiento del Presupuesto de Inversiones por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011 (nuevos soles) Pliego 446: Gobierno Regional lc Cusco Presupuesto Presupuesto Unidad Ejecutora Institucional de Institucional de Apertura Modificado Ejecución Avance % Sede Central 170,188,326 248,140,053 123,547,084 49.79 PER Plan COPESCO 21,748,933 59,020,942 40,974,162 69.42 PER Plan MERISS Inka 38,630,965 50,364,271 28,852,928852 57.29 PER IMA 5,560,157 7,005,839 4,574,168 65.29 DR Agricultura 3,385,155 4,078,486 3,058,479 74.99 DR. Transportes y Comunicaciones 1,030,015 6,127,717 1,842,585 30.07 DR Salud 0 656,683 431,534 65.71 TOTAL 240,543,551 551 375,393,991393 991 203,280,941280 54.15 Fuente. Consulta amigable MEF Fuente: Consulta Amigable MEF 15
Transferencias Financieras al 15 de diciembre 2011 (Nuevos Soles) Pliego 446: Gobierno Regional Cusco Instituciones Monto de la Transferencia Transferencia financiera de recursos provenientes de canon a la UNSAAC. 48,651,796 Transferencia financiera i de proyectos a Gobiernos Locales 127,483,758 Transferencia financiera de proyectos de Saneamiento a Gobiernos Locales (DRVCS) 9,063,329 TOTAL 185,198,883 Fuente: Consulta Amigable MEF VI. Ejecución Presupuestal de Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de Desarrollo. 16
Comportamiento del Programa de Inversiones por Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 diciembre 2011 Pliego 446: Gobierno Regional Cusco N Proyecto PIM Ejecución Avance % 1 Eje Estratégico Condiciones de Vida 54,331,824 16,083,002 29.60 2 Eje Estratégico Factor Humano 51,937,884 27,205,744 52.38 3 Eje Estratégico Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 5,402,549 2,461,826 45.57 4 Eje Estratégico Institucionalidad Regional 44,080,016 016 23,427,492 492 53.15 5 Eje Estratégico Articulación y Comunicación 134,286,630 81,534,498 60.72 6 Eje Estratégico Valor Agregado 249,327 236,022 94.66 7 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Turística 26,019,215 16,833,668 64.70 8 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Minero Energética 5,155,577 2,331,461 45.22 9 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Agropecuaria 53,930,930 33,167,231 61.50 TOTAL 375,393,952 203,280,944 54.15 Objetivo Estratégico: Condiciones de Vida Garantizar que la población de la región prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. Presupuesto Asignado S/. 54,331,824 52 proyectos en actual ejecución Fuente: Consulta Amigable MEF 17
Proyecto: Mejorar la atención que brindan los servicios comunitarios de justicia a las mujeres campesinas víctimas de violencia en zonas priorizadas de la Región de Cusco. Objetivo: Fortalecer los servicios comunitarios de justicia, articulando e incrementando adecuadas competencias de los actores comunitarios, mejorando la respuesta de los gobiernos locales para la atención de mujeres victimas de violencia. Meta física Programada y Ejecutada: Talleres entre instituciones públicas y privadas y sociedad civil para enfrentar el problema de violencia contra la mujer en las provincias de Canas, Quispicanchis, Paucartambo, Acomayo, Paruro, La Convención, Establecer un instrumento de articulación entre Justicia Estatal y Justicia Comunal. Meta presupuestal programada: S/. 1,553,270.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 334,587.00 (21.54%) Población de Beneficiarios 67,861 Mujeres. Proyecto: Mejoramiento de la oferta de los Servicios de Salud en el C.S. de Wanchaq Red Cusco Norte DIRESA Cusco. Objetivo: Adecuada Oferta de Servicios de Salud en el C.S. de Wanchaq, Micro Red Wanchaq Red Norte. Meta física Programada: Unidades de Administración; Consultorios Externos; Ayuda al Diagnóstico; Servicios Generales, U. Complementarias: tanque elevado, ascensor, estación sub eléctrica, Equipos Biomédicos y Mobiliario Clínico. Capacitación y Programa de Sensibilización a la Población Meta física ejecutada: 69.14% Meta presupuestal programada: S/. 3,604,572.00 00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,307,073.00 (64%) Población beneficiada: 25,000 personas 18
Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Livitaca, Microred Yanaoca Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri Ccatca. Meta física Programada: Construcción de unidad de administración, consulta externa, ayuda al diagnostico, Centro Obstétrico, Sala de Operaciones, Unidad de Internamiento, Servicios Generales, Casa Materna. Equipamiento, fortalecimiento de la red de promotores, capacitación en el manejo de equipos. Meta física ejecutada: 97.48% Meta presupuestal p programada: S/. 1,659,521.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,307,181.00 (78%) Población beneficiada: 362,352 personas Proyecto: Mejoramiento del servicio de salud para el crecimiento y desarrollo de los niños entre 0y5años de edad en el distrito de Ccorca Objetivo: Adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad en el distrito de Ccorca. Meta física Programada y Ejecutada: Capacitación al personal y promotores de salud, en el control de CRED. Capacitación a la población en salud, higiene, estimulación temprana, nutrición, vigilancia Comunitaria y Organización y gestión comunal Equipamiento para el control de CRED (crecimiento y desarrollo), para el Puesto de salud y Centros de Vigilancia. Meta presupuestal p programada: S/. 461,026.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 393,987.00 (85.46%) Población beneficiada: 347 familias 19
Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Urubamba, Microred Urubamba, Red Cusco Norte, DIRESA Cusco Objetivo: Adecuada prestación de servicios de salud del Centro de Salud de Urubamba, MICRO RED Urubamba, Red Cusco Norte DIRESA Cusco. Meta física Programada: Unidad de administración, Emergencia, consulta externa, Ayuda al Diagnostico, Centro Obstétrico Sala de Operaciones y Esterilización, Unidad de Internamiento, Servicios Generales. Equipamiento y mobiliario clínico, Programa de capacitación. meta física ejecutada: 72.13% Meta presupuestal programada: S/. 4,499,454.00499 454 Meta presupuestal ejecutada: S/. 4,098,234.00 (81.97%) Población beneficiada: 60,000 personas Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Margen Derecha Distrito de Santiago Objetivo: Optimizar las condiciones de agua para el consumo humano en la Margen Derecha del Río Huatanay, ciudad ddel Cusco. Meta física Programada: Instalación de 657 m de tubería Redes de distribución con la instalación de 15,657.9 ml. meta física ejecutada: 88.96% Meta presupuestal programada: S/. 2,369,649.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,797,857.00 (75.87%) Población beneficiada : 21,721 personas 20
Proyecto: Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de la X DIRTEPOL Cusco en la Región Cusco Objetivo: Lograr una adecuada y suficiente prestación del Servicio de Seguridad d Ciudadana, d por parte de la X DIRTEPOL Cusco en la Región Cusco. Meta física Programada : Adecuado equipamiento: 20 Camionetas de doble Cabina 4X4, 30 camionetas de doble cabina 4x2, 50 equipos móviles de comunicaciones para camionetas, 50 circulinas y sirenas para camionetas, 200 motocicletas, 200 circulinas y sirenas para motocicletas, 140 radios móviles para motocicletas. Mejoramiento de la Organización y Gestión de la Población para la Seguridad Ciudadana y capacitación Meta presupuestal programada: S/ 9,636,352.00 Población beneficiada: 1,042,538 PERSONAS Objetivo Estratégico: Factor Humano Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental Presupuesto Asignado S/. 51,937,884 51 proyectos en actual ejecución 21
Proyecto: Mejoramiento de la Psicomotricidad de los Alumnos del II Ciclo de Nivel Inicial Escolarizado de la Región del Cusco Aprender Haciendo. Objetivo: Adecuadod desarrollo de la psicomotricidad i id d de los alumnos de las II.EE del segundo ciclo de educación inicial de la región Cusco aprender haciendo. Meta física Programada y Ejecutada: 4832 kits entregados a 1,034 II.EE. 41 Talleres de capacitación a docentes en las 13 provincias. Seguimiento y monitoreo. Evaluación de impacto. Proyecto: Dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas de nivel inicial y primario de gestión pública directa de la Región Cusco. Objetivo: Mejorar la calidad d educativa de los alumnos de las Instituciones Educativas Estatales de la Región Cusco, de los niveles de inicial y primaria. Meta física Programada y Ejecutada: 11, 057 Módulos escolares para los niveles de inicial y primaria Ejecución 100% Meta presupuestal programada: S/. 499,009.90 Meta presupuestal ejecutada: S/. 360,127.00 (72.16%) Población beneficiada: 99,489 Estudiantes. Meta presupuestal programada: S/. 1,568,113.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,568,111.00 (100%) Población beneficiada: Estudiantes. 22
Proyecto: Mejoramiento Infraestructura 50179 de Cuyo Chico Pisac Calca. Objetivo: Adecuada prestación de Servicios educativos de la I.E. 50179 de Cuyo Chico, Pisac Calca. Región Cusco. Meta física Programada: Infraestructura Básica y complementaria del nivel inicial, primario y secundario: Construcción de aulas, sala uso múltiple, comedor, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de profesores, SSHH diferenciados, cocina comedor y despensa tópico, cerco perimétrico, patio de honor, veredas. Dotación de mobiliario, integral. Meta física ejecutada: 45.18% Meta presupuestal programada: S/. 2,524,788.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,245,119.00 (88.92%) Población beneficiada: 5,568 personas I.E. Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Integrada José María Arguedas de Kcauri, Distrito de Ccatca, Quispicanchi Cusco Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri Ccatca. Meta física Programada: Construcción de 25 aulas, 01 laboratorio, 02 bibliotecas, 02 salas de cómputo, 01 sala multimedia uso múltiple, ambiente administrativo, SSHH alumnos y administrativos, escaleras, 01 tópico, cocina, comedor estudiantil, losa deportiva y áreas verdes. Mejoramiento del cerco perimétrico, e ingresos. meta física ejecutada: 62.87% Meta presupuestal programada: S/. 1,322,866.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 917,587.00 (69.39%) Población beneficiada: 8,230 personas. 23
Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. 50429 María Natividad Honores Ortiz Aquise Patria Kcosñipata Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la IE I.E. 50429 María Natividad Honores Ortiz Aquise Patria Kcosñipata. Meta física Programada: Construcción de 06 aulas nivel secundario, 06 aulas de nivel primario, 01 Auditorium, SS.HH para el nivel primario y secundario, SS.HH personal docente, 01 Taller multifuncional, Mejoramiento de infraestructura 04 ambientes, const. de veredas, losa deportiva e implementación de equipo y mobiliario con 2600 carpetas, 13 pizarras Meta física ejecutada al 30 de noviembre: 99.53% Meta presupuestal programada: S/. 2,302,03600 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,278,442.00 (98.98%) Población beneficiada: 1998 personas. Proyecto:Mejoramiento de la Infraestructura I.E. 56106 Altiva Canas Yanaoca Canas Objetivo:Población escolar adecuadamente atendida con infraestructura en la Institución ió Educativa 56106 Altiva Canas de Yanaoca. Meta física Programada: Construcción de 06 aulas, ambientes administrativos, sala profesores, SSHH para alumnos y docentes, Sala recursos educativos, 02 salas de uso múltiple primaria, cocina despensa, centro de computo 87.36m2, guardianía, patio multiuso techado, patio de juegos, tanque elevado, cerco perimétrico enrejado. Mobiliario y equipamiento integral meta física ejecutada: 42.83% Meta presupuestal programada: S/. 1,606,729.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,170,437.00 (72.85%) Población beneficiada: 2,179 Hab. 24
Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E. Juan de Dios Valencia Velille Chumbivilcas Región del Cusco Objetivo: Adecuada prestación de servicios educativos en la I.E. Juan de Dios Valencia del distrito Velille provincia de Chumbivilcas región del Cusco. Meta física Programada: Construcción de 16 aulas, 02 salas de cómputo, Laboratorio Físico Químico, SSHH profesores y alumnos, ambientes administrat., Comedor, Cocina, Guardianía, Tópico, Sal a profesores, Biblioteca, Salón Multiusos, Cerco perimétrico, Veredas, Patio de honor, Muro contención, Tanque elevado, Tanque cisterna. Mobiliario y equipamiento. Meta física ejecutada 72.60 % Meta presupuestal programada: S/. 2,758,253.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,292,354.00 (38.11%) Población beneficiada: 9,321 personas Proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. César Vallejo del distrito y provincia de Espinar Cusco Objetivo: Población estudiantil adecuadamente atendida en la Institución Educativa Cesar Vallejo del Distrito de Espinar, Provincia Espinar Departamento Cusco. Meta física Programada: Construcción de 11 aulas, especializadas, salas cómputo, salas uso múltiple, salas profesores, SS.HH., tópico, guardianía, comedor, cocina, Biblioteca,SS.HH.,Amb.administrat., talleres, laboratorios, Patio de Honor, tanque elevado, muro de contención cerco perimétrico y veredas. Mobiliario y equipamiento. Meta física ejecutada: 50.95% Meta presupuestal programada: S/. 3,236,189.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,974,584.00 (91.92%) Población beneficiada: 523 personas 25
Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Mixta Secundaria Nº 118 Distrito de Zurite, Provincia de Anta. Objetivo: Adecuadas condiciones de la prestación de servicios educativos de la I.E. mixta secundaria Nº 118 distrito de Zurite provincia de Anta. Meta física Programada: Construcción de 12 aulas, 01 sala de cómputo, 01 laboratorio de física, química, biología, aula uso múltiple, biblioteca, aula OBE, ambientes administrativos: sala profesores, tópico, SSHH, guardianía, veredas, cerc o perimétrico, patio de honor, losa deportiva, alumbrado exterior, cisterna y tanque elevado de agua, áreas verdes. Mobiliario y equipamiento Meta física ejecutada: 47.82% Meta presupuestal programada: S/. 2,457,813.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,118,281.00 (86.16%) Población beneficiada: 4,466 personas. Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente Garantizar la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural y biocultural y de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible. Presupuesto Asignado S/. 5,402,549 10 proyectos en actual ejecución 26
Proyecto: Implementación del sistema de información ambiental regional Cusco (SIAR) Objetivo: Generar información para la toma de decisiones en desastres, emergencias, friajes, sequías, heladas y otros eventos extremos. Meta física 1. Instalación del equipos de procesamiento de datos. 2. Se viene terminando de elaborar el Software para el análisis de datos. 3. Se ha logrado la concienciación, capacitación y aporte de todas las instituciones para alimentar el Software. Actividades: Adaptación a los efectos del cambio Climático Región Cusco. Objetivo: Buscar estrategias que permitan la adaptación a los efectos del cambio Climático. Meta física Programada y ejecutada: Política y Estrategia Ambiental Regional y propuesta de Ordenanza Regional elaboradas, con el propósito de preparar a la población para el adecuarse al cambio climático Monitoreo al proyecto Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales, los nevados Huaytapallana y Salcantay. Instalación de Estación glaciológica. Realización de eventos de capacitación sobre mitigación y adaptación al cambio climático. 27
Actividad: Seguimiento y monitoreo del sistema de ductos del proyecto Camisea Provincia La Convención. Objetivo del Proyecto: Prevención de incidentes de impacto Negativo en el recorrido del Sistema de Ductos Meta física Programada y ejecutada: Creación del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional. Inspección al Kp 91+150, del sistema de ductos, a raíz del goteo o filtración de LGN, a las aguas del rio Manugalli y Alto Urubamba. Participación Talleres y Audiencias Públicas de EIAs, lotes 88, 57 y 58 Audiencia Pública del EIA a los lotes 76 Meta presupuestal programada: S/. 57,000.00 Meta presupuestal Ejecutada: S/.37,000.00 Población beneficiada: Toda la Región Cusco Proyecto: Forestación y reforestación con fines protección y conservación de la cuenca del Vilcanota, Región Cusco. de río Objetivo: Recuperación de recursos forestales en zonas de protección de la cuenca del Vilcanota Región Cusco. Meta física Programada y Ejecutada: Instalación de 1 millón de plantones nativos en campo definitivo en las provincias de Cusco, Anta, Quispicanchi, Canchis, Canas, Urubamba y Calca. Seguimiento y Monitoreo a 1266.27 has. de plantaciones de la Campaña Forestal 2010 2011. Meta presupuestal programada: S/. 303,505.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 202,278.00 (66.65%) Población beneficiada: 401,505 personas 28
Proyecto: Gestión sostenible de agroecosistemas en las cuencas Mapacho y Yanatile. Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en las cuencas de Mapache y Yanatile. Proyecto: Desarrollo de la agroforestería en las comunidades del distrito de Challabamba zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en las cuencas de Mapache y Yanatile. Meta física ejecutada: 80% Implementación de instrumentos de gestión en 06 organizaciones comunales. Formalización de Comités de regantes. Capacitaciones permanentes en gestión del agua. riego, operación y mantenimiento. Construcción de terrazas de formación lenta en 15 ha. Agroforestería en 125 ha. Más de 100 módulos familiares de diseños prediales, crianza de animales menores, sistemas de riego familiar, control de plagas, producción de abonos orgánicos y construcción de cobertizos. Meta presupuestal programada: S/. 553,305.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 434,429.00 (78.14%) Construcción de terrazas de formación lenta que ayuda a la infiltración del agua en el suelo, el agua de escorrentía provoca menos daños, la erosión es menor y se reduce la degradación d de la capacidad productiva del suelo. Población beneficiaria: 10,635 Hab. Meta física ejecutada: 65% Plantación de frutales: chirimoya, palto, granadilla, manzanos, peros, du raznos en 70 ha. Producción de plantones de especies maderables. Instalación de pastos mejorados. Materiales de capacitación en: manejo de ganado de engorde, manejo de praderas naturales, manejo del cultivo del manzano y del durazno. Instalación de cultivos transitorios de maíz y frejol Meta en 50 presupuestal ha. programada: S/. 847,062.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 567,623.00 (67.01%) Faena en vivero forestal Pillco Grande Población beneficiaria: 2,763 personas 29
Proyecto de emergencia: Rehabilitación de la defensa ribereña ríos Chocco, Huancaro y Huatanay de los distritos de Santiago y San Sebastián de la provincia de Cusco por lluvias ocurridas el 01 de marzo del 2010. Objetivo: Rehabilitar las defensas ribereñas del río Huatanay para evitar daños a causas de las lluvias ocurridas en la ciudad del Cusco. Meta física ejecutada: 100% Rehabilitación de 81 ml de muros con gaviones Meta presupuestal programada: S/. 272,085.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 267,285.00 (98.24%) Población beneficiaria: 10,000 personas Rehabilitación de muros de defensa sector Nuevo Huasao ACTIVIDAD: Limpieza y descolmatación del rio Huatanay (Protección de las riberas zona sur del río Huatanay). Objetivo: Realizar acciones de protección de las riberas en la zona sur del rio Huatanay para prevenir inundaciones ante la cercanía de las lluvias que pongan en riesgo a poblaciones e infraestructuras. Expediente técnico concluido Inicio de ejecución Monto de inversión total S/. 600,000.00 Población beneficiaria: 61,122 personas 30
Proyecto: Adaptación al cambio climático manejo y gestión de praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurimac. (Chumbivilcas, Espinar y Canas) Objetivo: Mejores niveles de producción y productividad de pastos naturales en la cuenca alta del Apurimac, Meta Física: Mejoramiento y manejo de 114,685.40 has. Mejoramiento de 09 infraestructuras de riego Construcción de 07 sistemas de riego Meta presupuestal programada: S/. 1,027,073.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 567,690.00 (55.81%) Muestra estratificada de suelo con perforación diamantina en Pallpata, laguna Yapitayoc II, provincia de Espinar. Población beneficiaria: 27,915 personas Objetivo Estratégico: Institucionalidad Regional Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, d democracia participativa y descentralización. Presupuesto Asignado S/. 44,080,016 4 proyectos en actual ejecución 31
Actividad: Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional, a través de los mecanismos de participación y concertación regional. Consejo de Coordinación Regional Elección e instalación de los nuevos representantes de los 17 segmentos de Sociedad Civil. Proceso de Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2012 2014» Incorporación de 146 proyectos al programa de inversiones, por un monto de S/. 169,229,449 para el año 2012» El Comité Técnico incorporó a 02 representantes por cada Municipalidad Provincial.» Integrantes del Comité de Vigilancia tienen una representación Territorial. Actividad. Fortalecimiento y funcionamiento de los Espacios de Concertación Objetivo: Reactivación y fortalecimiento de los diferentes espacios de concertación con el liderazgo de cada una de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales CORSA Consejo Regional de Seguridad Alimentaria: Reactivacióne inicio de actividades del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria CORSA Grupo Técnico de Cambio Climático: Formulación de la estrategia regional de cambio climático. CORSAB Comité Regional de Saneamiento Básico: Reactivación e inicio de actividades del Comité Regional de Saneamiento Básico CORSAB COPARE Consejo Participativo Regional de Educación. Sehalogrado articular las políticas del Proyecto Educativo Regional. Red de la Primera Infancia Se ha formulado el Plan de Mediano Plazo de la Primera Infancia lográndose dar prioridad a la primera infancia. Apoyo ala competitividad productiva PROCOMPITE Integración al Comité Técnico Regional de Evaluación de PROCOMPITE, en la función de Secretaría Técnica 32
Objetivo Estratégico: Articulación y Comunicación Proyecto: Rehabilitación de la Carretera Huambutío Paucartambo_Atalaya, Tramo I Huambutío Paucartambo Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia a la vía asfaltada, además del crecimiento i económico y promover la actividad id d turística. ti Lograr la articulación e integración vial y en telecomunicaciones para desarrollar los componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de unapropuesta macrorregional, nacional e internacional. Presupuesto Asignado S/. 134,286,630 21 proyectos en actual ejecución Meta física Programada: Comprende la Rehabilitación de la Carretera Huambutio Paucartambo, en el primer tramo Huambutio Huancarani de 24.40 kms, ejecutándose las partidas de Obras Preliminares, Explanaciones, Sub bases y Bases, Pavimento Asfaltico, Obras de arte y drenaje, transporte y protección ambiental, etc. Meta física ejecutada: 67.79 % Meta presupuestal programada: S/. 21,568,492 Meta presupuestal ejecutada: S/. 17,970,973.00 (83.32%) Población Beneficiada: 47,313 habitantes. 33
Proyecto: Mejoramiento de la Carretera SanTutis Chico C.C. Pumamarca Abra San Martín del Puerto del Distrito de San Sebastián Objetivo: Mejorar la calidad d de vida de los habitantes de la zona de influencia a la via asfaltada, además del crecimiento económico y promover la actividad turística. Meta física Programada: Corte de terreno en material suelto con un avance de 21,459.16m3, corte de roca suelta 22,476.25, 25 así mismo la eliminación de material excedente con 12,076.00m3, perfilado riego y compactado de sub Rasante 19,040.00m2, la misma que se adjunta al presente informe el sustento respectivo. Meta física ejecutada: 12,54% % Meta presupuestal programada: S/. 2,490,621 Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,479,884.00 (59.42%) Población beneficiada: 20,676 personas Proyecto: Mejoramiento Carretera Cusco Occopata Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera Cusco Occopata, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de la población del área de influencia Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembre Programado 2011: Físico :2.07 km Ejecutado :76.10% Meta Presupuestal Programada: S/ 6,750,384.00 Meta Presupuestal Ejecutada: S/. 5,465,912.00 (80.97%) Población beneficiada: 114,660 personas 34
Proyecto: Mejoramiento Carretera Chilchicaya Pomacanchi Objetivo: Eficiente nivel de transitabilidad en la Carretera Ramal Pomacanchi pueblo Meta física Programada y meta ejecutada : Físico :5.161 km Ejecutado :90.00% Meta presupuestal programada S/. 7 322,042.00 Meta presupuestal Ejecutada: S/. 6,946,278.00 (94.86%) Población beneficiada: 8,340 personas Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la prolongación de la avenida la cultura, tramo Av. Tomas Tuyru Tupac con la Av. uno en el distrito de San Sebastián, provincia de Cusco Cusco. Objetivo: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la prolongación de la avenida la cultura tramo av. tomas tuyru tupac con la Av. uno en el distrito de San Sebastian provincia de Cusco Cusco Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembre Programado 2011: Físico :4.284 km Ejecución: 70.00% Meta presupuestal Programado :S/ S/. 12 934 934,909.00909 00 Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,377,299.00 (57.03%) Población beneficiada: 304,507 personas 35
Actividad: Mantenimiento Periódico Tramo: Rondocan Calzada Acomayo Objetivo: Preservar las inversiones en la construcción, el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos. Actividad: Mantenimiento Periódico Tramo: Manto Colca, Colca Chancamayo, Chancamayo Chahuares, Amparaes Manto, Quelcaybamba. Quesquento Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular diariamente por las vías. Meta física Programada y Ejecutada: Losestudiosdemantenimientofueronprogramadosen 54 km por una ruta de acceso directo al poblado de Rondocan y Acomayo brindando beneficio a los poblados de Palpankay, Huancapunco, Sunccu, Pirqui, Papres. META FISICA : 40 KM AVANCE FISICO : 39% Meta presupuestal p programada: PIM: S/1 544,479 Meta presupuestal ejecutada: S/ 481,404.36 (31.16%) Población beneficiada: 5,500 personas Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 140 KM AVANCE FISICO : 100% Meta presupuestal programada: PIM: S/1 715,969 Meta presupuestal ejecutada: S/ 1 454,512 (84.76%) Población beneficiada: 10,000 personas 36
Actividad: mantenimiento periódico tramo: Acomayo Acos Pilpinto Accha. Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular diariamente por la vías y promover una mayor movilización de bienes y personas en la Región. Meta física Programada y Ejecutada: El Proyecto se centra en desarrollar aquellas partidas denominadas dentro de la jerarquización de Norma como principales. Actividad: Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales Objetivo: Preservar las inversiones efectuadas en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos. Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 310 KM AVANCE FISICO : 90% MODALIDAD DE INTERVENCION: A través de microempresarios META FISICA : 32.50KM AVANCE FISICO : 80% Meta presupuestal programada: PIM: S/1 262,149 Meta presupuestal ejecutada: S/ 729,841 (57.82%) Población beneficiada: 12,000 personas. Meta presupuestal programada: PIM: S/1 148,130 Meta presupuestal ejecutada: S/ 771,349.30 (67.18%) Población beneficiada: 45,000 personas. 37
Actividad: Construcción la carretera Cusibamba Tincocc Paruro Objetivo: Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona, propiciando la atención medica y desarrollo al acceso a centros de estudio. Meta física Programada y Ejecutada: Con la construcción de la carretera se pretende incrementar el flujo vehicular, además de interconectar con la Provincia i de Chumbivilcas il y contar con una vía segura. META FISICA 16.70 KM AVANCE FISICO : 89.81% Meta presupuestal programada: PIM: S/1 376,922 Meta presupuestal ejecutada: S/ 630,070 (45.75%) Población beneficiada: 6,000 personas. Objetivo Estratégico: Valor Agregado a la Producción Generar condiciones favorables para promover el desarrollo empresarial, así como apoyar nuevos emprendimientos que diversifiquen la producción con mayor valor agregado y calidad, buscando un posicionamiento competitivo en el mercado local, nacional e internacional. Presupuesto Asignado S/. 249,327 03 proyectos en actual ejecución 38
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO Objetivo: Lograr una mayor capacidad de Gestión Empresarial de las MyPEs en la Región Cusco. Meta física Programada y Ejecutada: Componente Capacitación, con la ejecución de 3 eventos de Diagnostico Participativo y 9 eventos de capacitación en temas de Formalización de Empresas, liderazgo Empresarial, Atención al Cliente, Comercialización, Comercio Electrónico y Exportaciones desarrollados en las tres provincias Cusco, Canchis y La Convención Componente Sensibilización de las MyPEs y Transferencia de Capacidades Comerciales, se tiene programado la ejecución de 01 pasantíanacionalalosemporiosdegamarrayvillaelsalvador con beneficiarios seleccionados de las tres provincias de intervención. Componente Promoción del Negocio se tiene programado la ejecución de 01 feria Regional y 01 Rueda de Negocios y la Difusión en Medios promocionando y difundiendo los eventos del proyecto. Los eventos se realizaran en la Provincia de Cusco con la participación de beneficiarios de Canchis y La Convención. Meta presupuestal programada: S/ 213.794.37 S/. Meta presupuestal ejecutada: S/. 181.393.00 Población beneficiada: 639 MyPEs Objetivo Estratégico: Desarrollo de la Actividad Turística Promover el desarrollo de la actividad turística de la región, con responsabilidad social, cultural y ambiental. Presupuesto Asignado S/. 26,019,215 12 proyectos en actual ejecución 39
Proyecto: Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro Lagunas, Tramo Cebadapata Chacamayo, Provincia de Acomayo Cusco Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera Cebadapata Chacamayo, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de la población del área de influencia Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembre Programado 2011: Físico : 3.818 km Ejecutado : 75.80% Proyecto: Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota Meta: investigación arqueológica de la zona de Huchuy Qosqo. Objetivo: Recuperación de los bienes históricos, ecológicos, culturales y sociales del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP) y demás poblaciones del Valle Sagrado Meta física Programada y meta ejecutada Físico: 855.36 m2 Ejecutado 77.65% Meta presupuestal p Programada S/. 9 380,294.00 Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,325,869.00 (78.10%) Población beneficiada: 49,078 personas Meta presupuestal Programada ada S/ 11 255,191 Meta presupuestal Ejecutada S/. 7,073,708.00 (62.85%) Población beneficiada: 55,350 Personas 40
Objetivo Estratégico: Desarrollo de la Actividad Minero Energético Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero y energético, promoviendo la inversión privada con responsabilidad ambiental y protección social. Presupuesto Asignado S/. 5, 155,577 7 proyectos en actual ejecución Proyecto: Instalación del Sistema Eléctrico de las Comunidades Rurales Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Cancahuani y Tahuay del Distrito de Ccapacmarca Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO Meta física Programada: Trazado y replanteo Apertura de Hoyos Transporte de Postes Izado de postes Meta física ejecutada: Trazado y Replanteo Efectuados Intervención en 6 comunidades Transporte de postes a 6 C.C. Izado de postes en 3 C.C. Meta presupuestal programada 2011: S/. 1 700,000.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 474,152.87 Presupuesto Asignado el 01.08.2011. Población beneficiada: 1720 personas. 41
Proyecto: Electrificación Rural de las Localidades de Chapi Chapi, Wachuire, Cayomani, Mika, Totorani Alto, Totorani Bajo, Chillarani, Cuncaja,Chaccaca Chaccaca Del Distrito De Suykutambo Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO Meta física Programada: Elaboración de Expediente Trazado y Replanteo Meta física ejecutada: Expediente Formulado Trazado y replanteo ejecutados Meta presupuestal programada 2011: S/. 100,000.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 13,785.00 Presupuesto Asignado el 01.11.2011 Población beneficiada: 548 Usuarios Actividad: Mantenimiento de la línea primaria 22.9 KV del PIP Mazuco Quincemil. Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO Meta física Programada: Despeje de arboles franja servidumbre 68.2 Hect. Cambio postes colapsados 9 unid. Tendido y reflechado conductores 24.8 km. Codificación Postes 482 unid. Meta física ejecutada: Despeje de arboles 75% Cambio postes 8 Und. Tendido y reflechado conductores 238km 23.8 Meta presupuestal programada : S/. 357,818.08 Meta presupuestal ejecutada: S/. 43,000.00 Presupuesto Asignado el 01.11.2011 Población beneficiada: 1500 familias 42
Actividad: Mantenimiento Iluminación tramo PRONAA Puente Rio Huatanay Via Expresa Objetivo: Mejorar el servicio de iluminación de vías en el distrito de San Sebastian Meta física Programada: Izado de 86 postes Montaje de luminarias Meta física ejecutada: Izado de 47 Postes Apertura de Zanjas Tendido de Conductores 1500 Mtrs Meta presupuestal programada S/. 612,940,98 Meta presupuestal ejecutada: S/. 11,150.00 Presupuesto Asignado el 01.11.2011 Población beneficiada: Asociaciones; Vía Expresa Tramo PRONAA Pte RIO HUATANAY Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Extractiva y Comercializadora de los Recursos Minerales no Metálicos para las Provincias de Anta y Quispicanchi Región Cusco. Objetivo: Mejorar la capacidad extractiva y comercializadora de los recursos minerales No metálicos en las Provincias de Anta y Quispicanchi Meta física Programada y Ejecutada: Actualización digital de planos y cartas topográficas 849 cuadrantes. Insumos planimétricos y digitales actualizados del área de 10 cartas geográficas de 1/100000. Implementación de equipamiento para el desarrollo logístico minero 12.9% Mapeo geológico minero, local aplicado a campo 406 cuadrantes. Meta presupuestal programada (18/10/2011): S/. 485,000.00 Meta presupuestal ejecutada: S/. 108,715.00 Población beneficiada: 144,506 personas 43
Objetivo Estratégico: Desarrollo de la Actividad Agropecuaria Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos en términos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación. Presupuesto Asignado S/. 53,930,930 49 proyectos en actual ejecución Programa: Mejoramiento de sistemas productivos sostenibles bajo riego tecnificado en zonas altoandinas e interandinas de la Region del cusco. Objetivo: Mejorar los sistemas productivos en áreas bajo riego de las familias en zonas alto andinas e interandinas en la Región Cusco. Meta física Programada y Ejecutada: INFRAESTRUCTURA: Instalación de 3 sistemas de riego tecnificado por aspersión. (100%) Instalación de 80 hectáreas bajo riego tecnificado (100%) GESTION DEL PROGRAMA. Instalar 15,000 metros cuadrados de parcelas demostrativas (al 100%). 60 Capacitaciones Técnicas en: Manejo y conservación de área productivas agrícolas (se ha realizado 53 capacitaciones) Meta presupuestal programada: S/. 1,266,397.00 nuevos soles Meta presupuestal ejecutada: S/. 870,846 (68.80%) Población beneficiada: 32,189 personas 44
Proyecto: Irrigación Aguilayoc (Echarate/La Convención) Objetivo: El proyecto Aguilayoc irrigará 760 ha para mejorar la producción agrícola, con una inversión de S/. 21 786,301 en beneficio de 615 familias. Meta física Programada y meta ejecutada Meta Meta Unidad Programada Ejecutada Eficacia Monto 6,743,000 5,389,160 79.92 Proyecto: Irrigación Apanta (Coporaque/Espinar) Objetivo: La irrigación Apanta irrigará 1,500 ha para mejorar la producción agropecuaria, con una inversiónió de S/. 11 493,707 en beneficio i de 379 familias. Los principales componentes del proyecto comprende la construcción de 14.55 Km de canal principal revestido, 14.16 Km canal lateral revestido. Presa Apanta (en operación actual, almacena 1 000,000 m3) y la Presa Llancopi (en actual ejecución, para almacenar 7 440,000 m3) Meta presupuestal programada y ejecutada Presupuesto Ejecución Eficacia S/. S/. % 21,786,301 17,644,278 81 Población beneficiada: 3,690 personas Meta física Programada y meta ejecutada Meta Meta Unidad Programada Ejecutada Eficacia Monto 1,637,947 1,009,399 61.63 Meta presupuestal programada Presupuesto Ejecución Eficacia S/. S/. % 11,493,707 10,906,834 95 Población beneficiada: 2,274 personas 45
Proyecto: Irrigación Cañón de Apurímac (Espinar) Objetivo: El proyecto Cañón de Apurímac irrigará 3,000 ha para mejorar la producción agropecuaria, con una inversión de S/. 47 361 361,692692 en beneficio de 875 familias. Los componentes principales del Proyecto comprende la ejecución de 30 Km de canal principal entubado y 60 Km de canales laterales y 08 acueductos y 01 bocatoma Proyecto: Irrigación Ccorca (Ccorca/Cusco) Objetivo del Proyecto El proyecto Ccorca irrigarái 260 ha paramejorar la producción agropecuaria en las CC. de Totora, Cusibamba, Huayllay y Ccorca, con una inversión de S/. 6 146,085 en beneficio de 422 familias. Meta física Programada y meta ejecutada Meta Meta Unidad Programada Ejecutada Eficacia Monto 8,002,327 5,542,145 69.26 Meta física Programada y meta ejecutada Meta Meta Unidad Programada Ejecutada Eficacia Monto 4,285,466 2,993,161 69.84 Meta presupuestal Presupuesto Ejecución Eficacia S/. S/. % 47,361,692 35,530,674 75 Población beneficiada: 5,250 personas Meta presupuestal programada y ejecutada Presupuesto Ejecucion Eficacia S/. S/. % 6,146,085 4,467,696 73 Población beneficiada: 2,532 personas 46