INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

de 9 PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Nombre: Guadalupe Diaz / Wilder Fernandez Cargo: Coordinadora de Medio Ambiente /Inspector de Medio Ambiente. Nombre: Mario Pinto Cargo: Supervisor de Sistemas de Gestión Nombre: Julissa Salavarría Cargo: Gerente de Sistemas de Gestión

de 9 I. Control de revisión Rev. Descripción Pág. 03 04 Se considera el termino de Organización en lugar de empresa usuaria o empresa contratista 3. Se considera en la referencia las normas de sistema de gestión de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 4. Incluye definición de estándar y modifica definición de oportunidades de mejora 5. Considera el prevenir daños a la propiedad física, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores 5.2.1 Las ETI serán programadas por QEHS en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarán en forma anual 5.2.2 LAP programará realizar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que después de la primera evaluación, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 100 %. 5.3 Se ha incluido la lista de chequeo como protocolo de evaluación técnica, los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones deberán comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP. 5.5.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas las desviaciones y/o oportunidades mejora, a los responsables de las organizaciones 5.6 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones: Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda y se detalla cuadro. 6.1 El incumplimiento que no supere el 50% por parte de las organizaciones, conllevara que QEHS poda realizar visitas en mayor número de previstas en el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como No aceptable. 6.2 QEHS comunicará al AC o a la Jefatura de Logística, para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada. Se reemplazó el termino QEHS por SSG Se modificó el puntaje de la calificación 8 Todo 3 3 5 6 6 6 7 8 9 9 varias Se reemplazó el término oportunidad de mejora por observación varias 05 Se actualizaron los formatos a utilizarse en el proceso de evaluación 6

de 9 II. Tabla de contenido. ÍTEM PAG. I. CONTROL DE REVISIÓN 2 II. TABLA DE CONTENIDO. 3 1. OBJETIVOS 4 2. ÁREA DE APLICACIÓN 4 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4 5. PROCEDIMIENTO 5 6. INCUMPLIMIENTOS EN LAS ETI 8 7. REGISTROS 8 8. RESPONSABILIDADES 8

de 9 1. Objetivos Asegurar que las organizaciones usuarias del AIJCh y/o organizaciones que han suscrito contrato con LAP, cumplan con los estándares aplicables de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que rigen al terminal aéreo. 2. Área de aplicación Aplica a las organizaciones usuarias del aeropuerto y/o organización que haya suscrito contrato con LAP. 3. Documentos de referencia Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. 4. Definiciones y Abreviaturas AC: Administrador de Contratos AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez LAP: Lima Airport Partners S.R.L Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedad, públicas o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Desviaciones: Considérese al incumplimiento que la organización incurra a los estándares. Organizaciones Usuarias del AIJCh: Son aquellas que hacen uso de las instalaciones del terminal áereo. Las cuales pueden ser: concesionarios de comida, explotadores aéreos, servicios especializados aeroportuarios, entre otros. Estándar: Referida a los normas legales dictadas por el Estado Peruano y y los requerimientos contemplados en planes, procedimientos, instructivos y normas técnicas aplicables a los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por LAP. ETI: Evaluación Técnica Integral Lista de chequeo.- Documento que describe los estándares de cumplimiento (normas legales, Norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007) para medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; el cual, es aplicable a las organizaciones según su rubro, el cual servirá como protocolo

de 9 de evaluación y cumplimiento para el desarrollo de las ETI. La información colectada en la lista de chequeo solo será de uso interno para la LAP y tendrá carácter de confiabilidad. Observación: Se refiere aquellos requisitos no implementados satisfactoriamente que han sido detectados en las ETIS, los cuales deben estar sujetos a mejora por parte de la organización SSG: Área de Sistemas de gestión LAP que gestiona los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. STD: Sistema de Trámite Documentario. 5. Procedimiento 5.1 Obligaciones de las Organizaciones Usuarias del AIJCh. 5.1.1 Dar cumplimiento a todos los requerimientos: a) El contrato de Concesión. b) Requerimientos legales aplicables a su empresa relativa a Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional. Estas regulaciones son identificadas por LAP de modo proactivo y las publica en su página web (www.lap.com.pe) en la zona LAP INFORMA, bajo el título: Obligaciones Legales de carácter Ambiental, de Salud Ocupacional y Seguridad. c) Autorizaciones gubernamentales de acuerdo a las normas de la Legislación Peruana sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a su empresa. d) Estándares internos elaborado por LAP relacionados a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 5.1.2 Aplicar técnicas que permitan prevenir daños a la propiedad física, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores, durante sus operaciones o ejecución de sus actividades. 5.1.3 Brindar las facilidades necesarias a LAP (reuniones, entrevistas, visitas a las áreas ocupadas, toma de fotografías para verificar sus actividades, servicios y/o operaciones) para dar cumplimiento al presente procedimiento. 5.1.4 Resolver en los plazos establecido las desviaciones y oportunidades de mejoras identificadas en los informes alcanzados a la organización. 5.2 Programación de las ETI 5.2.1 Las ETI serán programadas por SSG en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarán en forma

de 9 anual, para las organizaciones que operen en el AIJCh y que se consideren más críticas en función a su envergadura, operaciones y riesgos medio ambientales, de seguridad y salud ocupacional. 5.2.2 LAP programará las re-evaluaciones a aquellas empresas, que después de la primera evaluación, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 95%. 5.3 Coordinación de las ETI 5.3.1 El personal de SSG comunicará como mínimo con 10 días calendario de anticipación la fecha y hora de la visita a las instalaciones de las organizaciones a ser evaluadas, adjuntando las listas de chequeo como protocolo de evaluación técnica, los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones deberán comunicarse con SSG y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP. 5.3.2 Las organizaciones a ser evaluadas deberán tener definido a sus representantes, para ver los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, quienes facilitarán el proceso de evaluación y absolverán cualquier consulta sobre los temas durante el desarrollo del mismo. 5.4 Ejecución de las ETI 5.4.1 Las ETI serán realizadas por personal de SSG (personal técnico del área) y/o por servicio tercerizado según lo determine LAP. 5.4.2 Para la ejecución de las ETI se utilizarán los siguientes documentos: Formato -FA Lista de Chequeo de Medio Ambiente Formato -FB Lista de Chequeo de Seguridad y Salud Ocupacional Formato -FD Guía del Auditor Formato -FE Matriz ETIs Formato -FF Reporte de Emisiones Vehiculares Los cuáles serán aplicados a las empresas según el rubro y/o actividad que desempeñan. 5.4.3 Las ETI realizadas contemplan el cumplimiento de los estándares especificados en los alcances de las listas de chequeo y otras situaciones identificadas, que puedan estar generando desviaciones de los sistemas de gestión. 5.4.4 Las observaciones identificadas durante la evaluación serán descritas en el informe alcanzado, el cual contendrá la información de los ítems anteriores; asimismo, se ponderará cada cumplimiento de los estándares

de 9 -sobre el total- para definir un índice de cumplimiento, el cual es expresado en porcentaje. 5.4.5 El personal de LAP o los que en su representación realicen las ETI, solicitará a los representantes de la organización documentos sustentatorios del cumplimiento de los estándares; así como, acceso al interior de las instalaciones para verificar in situ el cumplimiento de los estándares en las operaciones, actividades y/o servicios. 5.5 Informe de las ETI 5.5.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas las observaciones, el cual será comunicado a los responsables de las empresas evaluadas y al área de LAP responsable del servicio. 5.5.2 Los informes deberán ser elaborados según el -FG: Informe de ETIs. 5.6 Seguimiento de las Desviaciones Identificadas 5.6.1 En un plazo no mayor de 20 días calendario una vez culminada la ETI, los representantes de SSG enviarán el informe a la organización, indicando un plazo de 30 días calendario para la implementación de las acciones correctivas y/o para el levantamiento de las desviaciones o las oportunidades de mejora; así mismo, comunicarán a los responsables del contrato el estatus de la organización a su cargo según corresponda. 5.6.2 En los casos en que la implementación de las acciones impliquen presupuestos considerables para la organización o que su implementación demande más de 30 días calendario, deberán comunicar en un plazo de 7 días después de recibido el informe la nueva prórroga; los cuales serán revisados y aprobados por SSG y los responsables del contrato según sea el caso. 5.6.3 Cumplido los plazos y de ser necesario, SSG solicitará a las organizaciones evaluadas las evidencias del levantamiento de observaciones para verificar la implementación de las acciones. 5.7 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones: Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda a la información brindada en gabinete y visita de las instalaciones, la cual se detalla de la siguiente manera:

de 9 Puntaje de Evaluación Criterio Significado 96 a 100% Excelente No se tienen acciones pendientes 81 a 95% Aceptable Acciones menores a ser atendidas < 80% No aceptable Acciones inmediatas 6. Incumplimientos en las ETI 6.1 El incumplimiento que no supere el 80% por parte de las organizaciones, conllevará que SSG y el área LAP responsable del servicio pueda realizar visitas en mayor número a las previstas durante el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como No aceptable. 6.2 SSG comunicara a las áreas LAP responsables del servicio, para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada. 7. Registros Registro -FA: Lista de Chequeo de Medio Ambiente -FB: Lista de Chequeo de Seguridad y Salud ocupacional -FD: Guía del Auditor -FE: Matriz ETIs Lugar de Almacenamiento SSG SSG SSG SSG Tiempo mínimo Almacenamiento 2 años 2 años 2 años 2 años -FF: Reporte de Emisiones Vehiculares SSG 2 años -FG: Informe de ETIs SSG 2 años 8. Responsabilidades 8.1 Personal de SSG Realizar las evaluaciones de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional a las organizaciones usuarias del AIJCh o que hayan suscrito contrato con LAP.

de 9 8.2 Área LAP responsable del servicio Definir las medidas y/o acciones que estén contempladas contractualmente cuando el indicador de cumplimiento obtenido por el tercero no supere el 80%. 8.3 Organización usuarias del AIJCh o que han suscrito contrato con LAP Dar cumplimiento a los estándares de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, así como facilitar el proceso de las Evaluaciones Técnicas Integrales.