PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL A LA COMPAÑIA

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL A LA COMPAÑIA IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada en este procedimiento es responsabilidad del Jefe de cada área participante en el mismo, por lo tanto cualquier observación o corrección que se considere oportuna deberá comunicarse a la brevedad, antes de firmar la conformidad del procedimiento. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Comercial Gerencia Operativa MOTIVACION: Establecer un procedimiento por escrito que incluya todos los pasos a seguir para el reclutamiento de personal a Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. OBJETIVO: Definir los procedimientos que deben realizar los responsables administrativos en el área de Análisis de puestos y reclutamiento de personal. ALCANCE: Zona Centro- Agencia del interior VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO: Este procedimiento entra en vigencia a partir de Enero del 2001 y los Gerentes y Supervisores involucrados deberán tomar las previsiones para su cumplimiento y para la capacitación del personal involucrado. DESCRIPCION ANALITICA DEL PROCEDIMIENTO PROCESO N 1: FORMULACIÓN DEL PEDIDO DE PERSONAL 1. Jefe de Agencia 1.1. El Jefe de la Sección o Agencia que necesite incorporar personal para dar cumplimiento a su plan de trabajo, deberá solicitarlo al Gerente de su área en primera instancia, o a su jefe inmediato en el caso de las agencias, ya sea en forma verbal o bien a través de e-mails. 1

1.1.1. En el caso de las agencias, informará siguiendo la estructura jerárquica desde el jefe de agencia o gerente de zona hasta la Gerencia Comercial. 2. Gerencia Correspondiente 2.1.Recibirá la solicitud y resolverá de acuerdo a su criterio y políticas. 2.1.1.Si es favorable, elevará la misma a la Gerencia General requiriendo la autorización para la incorporación solicitada. El gerente del área, quien ordenará la preselección de los posibles candidatos, solicitará la colaboración a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sección RRHH. 2.2. Para el caso de Agencias del interior la participación de RRHH se concretará en forma directa en el domicilio de las mismas por expreso pedido de Gerencia Comercial. PROCESO N 2 PRESELECCION DEL PERSONAL 1. Casa Matriz - Gerencia de Adm. y F. - Sección RRHH - 1.1. Recibirá el requerimiento de preselección de los posibles candidatos del Gerente correspondiente. 1.2. Procederá a preseleccionar sobre la base de la descripción del puesto y según los siguientes criterios: 1.2.1. Dará oportunidad al personal de la propia Compañía que aspire a ocupar el puesto en cuestión, atendiendo a la posibilidad de crecimiento interno de aquellos. 1.2.2. Buscará en el banco de datos, personas de las que ya posee información sobre sus capacidades y sus antecedentes personales. 1.2.3..Realizará una búsqueda externa. 1.2.4. Si se trata de una agencia del interior requerirá de la misma los curriculum disponibles para hacer una primera selección. 1.3. Citará a los postulantes, los que deberán presentar un Curriculum Vitae. 1.3.1. Registrará en la base de datos de la Sección, los curriculum obtenidos y luego realizará una primera selección de los mismos. 1.4. Procederá a entrevistar a los postulantes seleccionados. 2

IMPORTANTE El número mínimo de preseleccionados no podrá ser inferior a tres, por cada puesto a cubrir. 1.5. Comunicará el nombre de los aspirantes al puesto disponible a la Gerencia del área solicitante. 1.6. Fijará la fecha de entrevista de selección final que estará a cargo de RRHH o de quien éste designe para tal tarea. 2. Agencias del interior Jefes de agencias 2.1. Recibirá los curriculum de sus postulantes. 2.2. Procederá a entrevistar, seleccionar y determinar el orden de prelación de los preseleccionados. 2.3. Comunicará a la Gerencia Comercial su decisión. Esta determinará si requiere realizar lo establecido en el Proceso N 1, punto 2.2. PROCESO N 3 SELECCIÓN DEL PERSONAL (CASA CENTRAL Y AGENCIAS DEL INTERIOR DE CBA) 1. Gerencia del Area Solicitante 1.1. Enviará un referente del área, para que conjuntamente con algún representante de RRHH se realicen las entrevistas personales. 1.2. Evaluarán las competencias de los postulantes y la autoridad de la Gerencia solicitante presente decidirá a quién debe incorporarse. 1.2.1 En caso de que el referente no pueda asistir, a las entrevistas las efectuará la Sección RRHH y después elevará una terna de postulantes a la Gerencia solicitante para que ésta defina la incorporación. 1.3. Se establecerá un orden de mérito después de la entrevista, a los fines de calificar al resto de los postulantes entrevistados con la intención de tener alternativas en el caso que se produzca una rotación. PROCESO N 4: INCORPORACIÓN DEL PERSONAL SELECCIONADO 1. 1.1. Gestionará el Examen Preocupacional personalmente a los aspirantes de Casa Central y determinadas Agencias de Córdoba (Río Tercero, Río Segundo, Cosquín, La Falda, La 3

Calera, Alta Gracia Jesús María) y a través de los Jefes de Agencias para los ingresantes en el resto de las provincias. 1.2. Comunicará al postulante el lugar y turno asignado para el examen preocupacional y solicitará al mismo: 1.2.1. comprobante de N de C.U.I.L., 1.2.2. fotocopia de la 1 y 2 hoja del D.N.I. 1.2.3. formulario de confirmación de domicilio. (Anexo 1) 1.3. Recibirá el resultado del Examen preocupacional y procederá a: 1.3.1. Si el informe es favorable, confirmará la incorporación del ingresante, solicitando a la Gerencia correspondiente la autorización por escrito, firmada por el Gerente de área, Gerente de Administración y Finanzas y por el Gerente General. 1.3.2. En caso de tener observaciones que impidan su incorporación (No apto) clase"e" según la clasificación de la O.I.T., deberá informar a la Gerencia del área solicitante sobre este impedimento y su decisión de reiniciar los tramites del siguiente postulante en lista. 1.3.3. En caso de observaciones que por su gravedad requieran otra opinión profesional, se dará participación al Médico Auditor de la Compañía. Si la opinión del mismo no es favorable (Apto "D"), se procederá como se indica en el párrafo anterior. Si la misma fuese favorable se continuará con el procedimiento. 1.4. Una vez obtenido el examen preocupacional favorable junto a la autorización de la gerencia correspondiente y munida de la documentación requerida procederá a: 1.4.1. Solicitar a la A.F.I.P. el código de alta temprana (C.A.T.) para cada empleado presentando los siguientes datos: D.N.I., el N de C.U.I.L, fecha de inicio del contrato, código de A.R.T., código de obra social y código de Modalidad de contrato. 1.4.2. Informará al nuevo empleado la fecha de ingreso a su nuevo puesto y solicitará al mismo que complete la documentación restante según el formulario de ref. : Afiliación Obra Social y/o salario familiar. (Anexo 2). 1.4.3. Realizará los Procedimientos inherentes a su Sección (Armado de Legajos, Aportes Previsionales y para la Obra Social, Alta en la Obra social, para obtener el Servicio de Caja de Ahorro, Cajero Automático, de liquidación de haberes etc.) 4

IMPORTANTE El formulario PS. 2.4 del A.N.S.S.E.S (Declaración Jurada de Cargas de Familia para la percepción de Asignaciones Familiares) que se solicita en el Anexo 3 deberá ser completado por el empleado con sus datos personales, según las Instrucciones impartidas en el Formulario de ANSES PS 2.4 que solicitará en ese mismo organismo (Anexo 3) El C.A.T. deberá ser solicitado 2 ó 3 días antes del ingreso del empleado a la Empresa. Esto se realiza a través de la consulta en la página de Internet del organismo. Las altas del personal deberán tener fecha de inicio el 1 de cada mes, para ello se deberá cumplimentar con los trámites y requerimientos en tiempo y forma. 1.4.4. Confeccionará el Contrato de Trabajo, en el que constan las condiciones y la fecha de inicio de las actividades del nuevo empleado en la Compañía. 1.4.5. Presentará ante el Directorio el Contrato de Trabajo para su firma respectiva. 1.5. Al iniciar la relación laboral realizará el alta en la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A R.T.) vía fax en forma provisoria y a mitad del mes presentará el parte definitivo de las altas y bajas mensuales correspondientes según la reglamentación de la A.R.T. (Anexo 4). 1.6. El nuevo empleado se presentará ante las oficinas de la sección, en caso de incorporarse a Casa Central o ante el Jefe de Agencia que corresponda, el día de su incorporación para ser informado sobre los aspectos generales de la compañía y su organización, su ubicación dentro de la misma y el conocimiento del Reglamento Interno de la empresa, del cual recibirá una copia. 1.7. Completará el formulario de asignación de agencia para la imputación contable del personal en relación de dependencia (Anexo 5), una de las copias corresponde a la Gerencia receptora del nuevo personal y la otra quedará para la Sección RRHH. IMPORTANTE Si se tratara de un cambio de un empleado a otra agencia o Sección, también deberá completar este formulario. 1.8. Hará firmar los Contratos a los empleados. En caso de incorporaciones en las Agencias del Interior, enviará por bolsa los contratos para ser firmados por los nuevos empleados, luego cada Agencia los remitirá nuevamente a Casa Matriz, a ésta Sección. IMPORTANTE El o los contratos de trabajo deberán estar disponibles en la Agencia correspondiente para ser firmados por el nuevo empleado el 1 día de la relación laboral. 1.9. Recibirá el/los Contratos de Trabajo, ya firmados por los nuevos empleados y junto a toda la documentación requerida y lo incorporará al legajo del empleado. 5

1.10. Comunicará a la sección de Producción el ingreso del nuevo empleado para producir el alta del mismo en el Seguro de Vida. 1.11. Enviará a la Gerencia de Administración y Finanzas - Sección Impositiva -, en caso de tratarse de un alta de Vendedor - Cobrador, los siguientes datos para que ésta asigne al empleado el código de Vendedor - Cobrador: 1.11.1. Apellido y Nombre 1.11.2. Agencia a la que pertenece 1.11.3. N de C.U.I.L. 1.11.4. Domicilio 2. Gerencia de Administración y Finanzas - Sección Impositiva - 2.1. Con la información proveniente de la Gerencia de Administración y Finanzas - Sección Relaciones Interpersonales - asignará a cada vendedor un "código de Vendedor - Cobrador" que lo identificará en la realización de sus tareas. 6

Anexo 1: confirmación o cambio de domicilio 7

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CAMPO REFERENCIAS ANEXO 1 (este documento será completado por el empleado) 1 Colocará su Apellido y Nombre completos. 2 Colocará la fecha en que complete este documento. 3 Colocará sus datos personales incluyendo Localidad y Provincia. 4 Indicará en el croquis la ubicación de su vivienda, con los nombres de las calles circundantes y/o alguna referencia que crea útil para su localización. 5 Colocará su N de Legajo correspondiente. 6 Colocará el N de Agencia a la cual pertenece. 7 Colocará su firma. 9

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ANEXO 2: Formulario de afiliación a la Obra Social 11

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CAMPO REFERENCIAS ANEXO 2 (este documento lo completará el empleado) 1 Indicará la fecha de recepción del listado de requisitos. 2 Colocará su Apellido y Nombre completos 3 Colocará su tipo y N de Documento 4 Colocará su firma Anexo N 3: Instrucciones para completar el formulario PS 2.4 13

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Anexo N 4: Formulario de afiliación a la obra social 17

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CAMPO REFERENCIAS La sección de Relaciones Interpersonales (Gerencia de Administración y Finanzas) emitirá ésta planilla. 1 Indicará los datos de la Empresa 2 Listará con Apellido y Nombre, a los empleados que iniciaron (altas) o que se desvincularon (bajas) de la Empresa durante todo ese mes en forma definitiva. 3 Indicará el N de C.U.I.L. 4 Indicará si se trata de un alta o una baja. 5 Indicará, en el caso de Alta, la fecha de ingreso del empleado y en el caso de baja, la fecha de desvinculación del mismo. 6 Indicará la tarea que desempeña o desempeñaba en la Empresa (vendedor, productor, administrativo, entre otros) 7 Indicará la categoría del cargo que le corresponde al empleado. 8 Indicará la cantidad de altas del mes anterior. 9 Indicará la cantidad de altas actuales. 10 Indicará la cantidad de bajas actuales. 11 Indicará la nueva cantidad de altas actuales. 12 Indicará el lugar y fecha de la presentación de la presente planilla. 13 Firmará la planilla la Sección de Personal como verificación de las altas y bajas del personal en el transcurso del mes, con el sello de la Empresa. 19

Anexo N 5: Formulario para la imputación Contable del personal en relación de dependencia 2 2 5 3 3 4 1 1 6 7 Campo Referencia del anexo 5: ( será completado por el personal responsable del área de relaciones interpersonales) 1 Indicará fecha de confección del formulario 2 Indicará su nombre y Apellido 3 El número de documento. 4 Colocará el nombre y el número de la agencia a la que ingresará o se trasladará 5 Indicará la fecha a partir de la cual de producirá su ingreso o cambio 6 Seleccionará el grupo al que pertenecerá el empleado, la Gerencia de Adm. y F. y la Gerencia Operativa pertenecen al grupo ADMINISTRATIVO, la Gerencia Comercial al grupo COMERCIAL; y los vendedores y productores a PRODUCCIÖN. 7 Firmará el Gerente del área a la que ingresará el empleado 20

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