Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 07/09/2016 15:19:57 73411608 Cuenta de Débito: CC$ 191 042 007445/0 Importe de la operación: $8.197,71 Fecha de Pago: 07/09/2016 Cuenta a acreditar: 00701880 20000002263346 Importe de la transferencia: $8.197,71 Beneficiario: MATAFUEGOS LUGANO BANCO GALICIA Observaciones: CUOTA 2 LACROZE 3655 Concepto: FAC 3277 Titular MATAFUEGOS LUGANO SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
B 06 Factura 0003-00003916 MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha 06 09 16 Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083 www.matafuegoslugano.com.ar Email : info@matafuegoslugano.com.ar C.U.I.T. 30-70861399-8 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS 901-073649-1 INICIO ACT. ENERO 2004 Razón Social Dirección Localidad Cond. I.V.A. Remitos CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11380/0 FEDERICO LACROZE 3655 CABA 30 DIAS Exento C.U.I.T. 30-71053806-5 Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe 1 SERVICIO MENSUAL MANTENIMIENTO RED DE INCENDIO 215 4,199.99 4,199.99 1 CORRESPONDE A CUOTA N 5 0.00 0.00 PARA PAGO POR RECARGAS BANCO: HSBC TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: 30-70861399-8 SUCURSAL: MATADEROS Nro 618 CTA CTE Nro: 6183208255 CBU: 1500618100061832082550 PARA PAGO POR RED DE INCENDIO BANCO: GALICIA TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: 30-70861399-8 SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188 CTA CTE Nro: 226331884 CBU: 0070188020000002263346 TOTAL <ªÒâ ïüè ËÐïм Ê ÈçË> 3070861399806000366368996848426201609163 C.A.E. 4,199.99 ORIGINAL ELECTRONICO 66368996848426 VTO 16/09/2016
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/2016 11:55:36 73940854 Cuenta de Débito: CC$ 191 042 007445/0 Importe de la operación: $4.199,99 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: 00701880 20000002263346 Importe de la transferencia: $4.199,99 Beneficiario: MATAFUEGOS LUGANO BANCO GALICIA Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC 3916 Titular MATAFUEGOS LUGANO SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación 73659579 Pago de: RETENCIONES SICORE SALDO DJ TODOS LOS IMPUESTOS Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 08/2016 Número de VEP: 267502501 Cuit Contribuyente: 30 71053806 5 Con débito en: CC$ 191 042 007445/0 Importe: $16.741,87 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 847 Fecha de Pago: 12/09/2016 15:13:19
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/2016 11:37:38 73938961 Cuenta de Débito: CC$ 191 042 007445/0 Importe de la operación: $300,00 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: 01505054 02000100048681 Importe de la transferencia: $300,00 Beneficiario: SE MED Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC 30903 Titular SE MED SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: 30 71053806 5 (82702) CONSORCIO: AVDA F LACROZE 03635 /75 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 08/2016 DECLARACION: 0 Original Nº BOLETA: 16 1007563 VENCIMIENTO: 15/09/2016 CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL CPF aporte 542,63 0,00 542,63 CPF contribución 813,94 0,00 813,94 Aporte sindical 1085,25 0,00 1085,25 TOTAL CONCEPTOS: 2441,82 PAGOS A CUENTA: (0,00) TOTAL A PAGAR: 2441,82 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2 VENCIMIENTO: 15/09/2016 Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Sello Caja Banco: Lugares habilitados para el pago: Banco de la Nación Argentina Pago Fácil Código de barras: 28560021610075633071053806508201601000000020160915002441828 Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: 30 71053806 5 (82702) CONSORCIO: AVDA F LACROZE 03635 /75 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 08/2016 DECLARACION: 0 Original VENCIMIENTO: 15/09/2016 Nº BOLETA: 16 1007563 TOTAL A PAGAR: 2441,82 28560021610075633071053806508201601000000020160915002441828 Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:
B Cód. 06 ORIGINAL FACTURA Nº 0002-00002190 FECHA 16/08/2016 Sarmiento 1967 Piso: PB Dto: 11 CABA - Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: (54)(11)4334-3400 / (54)(11)4334-3400 Condición Fiscal: Responsable Inscripto SOLUTECNICA S.R.L. CUIT: 30-71103423-0 Ingresos Brutos: 901-394336-2 Inicio de Actividades: 07/2009 Señor (es): Consorcio de Propietarios. Av. Federico Lacroze 3566 Domicilio: CUIT: 30-71053806-5 Cantidad Descripción 1 ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Son Pesos siete mil treinta y dos con cero/cien Condición Fiscal: Consumidor Final Precio Unitario Precio Total 7.032,00$ 7.032,00$ SubTotal Total 7.032,00$ 7.032,00$ 07110342300600026633059817905120160826 3071103423006000266330598179051201608262 C.A.E. Nº.: 66330598179051 * Vto.: 26/08/2016
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS. Fecha Nro Transacción 19/09/2016 11:44:39 73939735 Cuenta de Débito: CC$ 191 042 007445/0 Importe de la operación: $7.032,00 Fecha de Pago: 19/09/2016 Cuenta a acreditar: 00703718 20000000164597 Importe de la transferencia: $7.032,00 Beneficiario: TECSUR ELEVADORES Observaciones: LACROZE 3655 Concepto: FAC 2190 Titular SOLUTECNICA SRL Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ Organismo Recaudador: AFIP Formulario: 931 v3900 EMPLEADOR DJ MENSUAL SUSS CUIT: 30 71053806 5 Impuesto: 301 EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período: 2016 08 Nro. verificador: 989071 Cantidad de registros: 111 Fecha de Presentación: 2016 09 07 Hora: 14:57:41 Nro. de Transacción: 505779609 Código de Control: ZkfqqI Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal) Presentada por el Usuario: 27137408134 [989071F0931.eff57045251659797ced5b59b1bc5ccf.b64] Verificador de integridad (algorítmo MD5) [eff57045251659797ced5b59b1bc5ccf] Código de barras para pagar en entidades habilitadas 19313071053806500030108163 Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación Datos sujetos a verificación
Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación 73410699 Pago de: EMPLEADORES SICOSS SALDO DJ Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 08/2016 Número de VEP: 267300477 Cuit Contribuyente: 30 71053806 5 Con débito en: CC$ 191 042 007445/0 Importe: $23.451,96 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 847 Fecha de Pago: 07/09/2016 15:11:18