MINFIN - Ministerio de Finanzas Coordinación General de Administración Financiera Dirección de Administración del Talento Humano Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K003 Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas para el 2015 Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Villafuerte Mejía, Guisela Maribel (mvillafuerte@finanzas.gob.ec) Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana Programas Relacionados: Titular: Carrera Torres, Danny David Prioridad: 1 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 110,677.54 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 16/01/2015-31/12/2015 de última actualización: 27/05/2015 de Fin Base: - Modificado por: Salvador Espinoza, Diana Rosa del siguiente Hito: 30/05/2015 DATOS GENERALES Descripción Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I007 el 27/05/2015 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Plan de Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas para el 2015 está orientado a contribuir con la gestión eficiente del Ministerio de Finanzas a través del mejoramiento continuo de las habilidades y destrezas de las y los servidores que integran la institución, mediante capacitaciones específicas en cada una de las áreas de labor. LÍNEA DE BASE: En el 2014 se ejecutó el Plan de Capacitación en el exterior de los (as) servidores (as) del Ministerio de Finanzas, el mismo que fue financiado con recursos de cooperación internacional. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Capacitar al personal del Ministerio de Finanzas para fortalecer y actualizar los conocimientos específicos y conocer mejores prácticas en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Elaborar un plan de capacitación acorde a las políticas establecidas para el efecto, con el fin de definir y cubrir las necesidades prioritarias de las unidades del Ministerio de Finanzas. - Aplicar y socializar los conocimientos adquiridos en los diferentes eventos de capacitación que se realicen para mejorar la calidad de la gestión institucional. - Evaluar el impacto del proyecto en la mejora de la gestión institucional en los procesos gobernantes, agregadores de valor y de apoyo. PRODUCTO / SERVICIO: Capacitación para los/as servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015. El mismo se documentará a través de un informe final de ejecución del proyecto. Beneficios Cualitativos En el marco de la normativa legal vigente en nuestro país se contempla como derecho de las y los servidores públicos la capacitación continua y el brindar las facilidades por parte de la Institución para cumplir con este propósito. Esta actividad se la realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y para su cumplimiento se cuenta con las y los servidores públicos mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación, orientados a "cerrar brechas", es decir, a complementar los vacíos formativos que tiene el talento humano y que evitan el desarrollar una gestión óptima y alcanzar resultados recomendables en los procesos internos que, como dicta la norma, permitan ofrecer un servicio de excelencia a la ciudadanía. Tipo de Beneficiario Cliente interno: Servidores del Ministerio de Finanzas Restricciones TIEMPO: De Enero a Diciembre 2015. Tendrá una duración de 12 meses 28/05/2015 10:26 AM GPR 1/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones ALCANCE: Ley Orgánica de Servicio Público Norma Técnica de Capacitación Reglamento Interno de Capacitación Acuerdo y requerimientos de la Secretaria Nacional de la Administración Pública. Servidoras y servidores del Ministerio de Finanzas que cumplan los requisitos estipulados por la normativa vigente. RECURSOS: Se contará con dos analistas de la Dirección de Administración de Talento Humano. Propuestas de capacitación. COSTOS: El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado por el Comité de Cooperación Internacional de usd $110.677,54 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 37.71 % de Inicio: 16/01/2015 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 5 % 10 % 10 % 10 % 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75 % 85 % 100 % real acumulado 2015 0 % 10 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MAYO 2015: 1. En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se cambia de fase de congelado a planeación, se ajustan las fechas comprometidas de los hitos del proyecto y se ingresa el presupuesto programado. Finalmente se cambia a proyecto de inversión considerando que cuenta con la aprobación del Comité de Cooperación Internacional. 2. ABRIL 2015: 1. En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se congela el proyecto, hasta que se emitan los documentos necesarios respecto a la actualización del presupuesto aprobado, así como la aprobación de las propuestas de capacitación y los cronogramas que de momento se encuentran en estudio. MARZO 2015: 1. Se revisó propuestas de capacitación para la elaboración del cronograma. Salvador Espinoza, Diana Rosa 27/05/2015-03:32 PM 12:30 PM 12:25 PM 28/05/2015 10:26 AM GPR 2/6
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización FEBRERO 2015: 1. Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada por el Comité. (HITO 2) ENERO 2015 1.- Se elabora la ficha del proyecto. 2.- Se realizó el Comité de Patrocinio y Becas de Capacitación y Formación el día 28 de enero de 2014, a fin de aporbar el Plan propuesto por la Dirección de Administración de Talento Humano. (HITO N - 1). 3.- Luego de realizar las observaciones correspondientes se envío a la Coordinación General de Planificación la Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/ as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional mediante Memorando MINFIN-CGAF-2015-0061-M de 13 de febrero de 2015. (HITO N - 1). 12:23 PM 12:21 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 4- ORGANIZACIONAL. * General. La SNAP no aprueba las comisiones de servicio de los funcionarios por capacitación al exterior CAUSARÍA el incumplimiento del evento de capacitación y retraso en el proyecto. Riesgos cerrados: 0 de última actualización 27/05/2015 Guisela Maribel Villafuerte Mejía Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % 50 25 0/1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 ANTEPROYECTO: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, enviada 2 DEFINICIÓN: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada. 3 EJECUCIÓN: Propuestas de capacitaciones recopiladas. Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 31/01/2015 13/02/2015 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 24/02/2015 24/02/2015 Sí 5.0 1-Solicitud de Información 30/05/2015 30/05/2015 No 10.0 28/05/2015 10:26 AM GPR 3/6
HITOS 4 PLANEACIÓN: Cronograma de actividades del Plan de Capacitación aprobado por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas 5 EJECUCIÓN: Propuesta de capacitación revisada por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas 6 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación ejecutado. Hito Categoría Comprometida 7 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación devengado parcial 8 EJECUCIÓN: Propuestas de capacitaciones recopiladas. 9 EJECUCIÓN: Propuesta de capacitación revisada por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas 10 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación ejecutado. 11 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación devengado parcial 12 CIERRE: Informe de eventos de Capacitación para los (as) servidores (as) del Ministerio de Finanzas para el 2015 ejecutado 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/05/2015 30/05/2015 No 5.0 30/06/2015 30/06/2015 No 10.0 30/07/2015 30/07/2015 No 10.0 31/08/2015 31/08/2015 No 10.0 30/09/2015 30/09/2015 No 10.0 30/10/2015 30/10/2015 No 10.0 30/11/2015 30/11/2015 No 10.0 30/12/2015 30/12/2015 No 10.0 31/12/2015 31/12/2015 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de funcionarios capacitados con recursos provenientes de Cooperación Internacional. Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 100.00 % 0 0 16/01/2015 Ene-Abr 28/05/2015 10:26 AM GPR 4/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 110,677.54 ** Costo Total: 110,677.54 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54 Ppto. Codificado 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 Feb 0.00 0.00 28/05/2015 10:26 AM GPR 5/6
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Mar 0.00 0.00 Abr 0.00 0.00 May 9,184.00 9,184.00 Jun 25,984.00 35,168.00 Jul 27,059.20 62,227.20 Ago 0.00 62,227.20 Sep 15,120.00 77,347.20 Oct 0.00 77,347.20 Nov 33,330.34 110,677.54 Dic 0.00 110,677.54 Total 110,677.54 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 7 Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes. 8 Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de los usuarios. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Acta de reunión de congelamiento del proyecto I007 Acta_de_congelamiento_del_proyecto_09-04-2015.pdf 09/04/2015 2 ASOCIACIÓN HITO 1: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, enviada 3 ASOCIACIÓN HITO 2: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada. A.1.zip 27/02/2015 A.2.pdf 09/03/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre CONDOR PILLAJO, MIGUEL Salvador Espinoza, Diana Rosa Villafuerte Mejía, Guisela Maribel Rol Analista técnico Analista técnico Líder de Proyecto 28/05/2015 10:26 AM GPR 6/6