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27- Ministerio de Agricultura y Ganadería

PP-27-1 1.1.1.1.27.-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa la competitividad y sostenibilidad de la actividad agropecuaria promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial, con la articulación de las organizaciones del sector. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 32.913.927. SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA 1.149.297. (SEPSA) DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 16.371.567. DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 24.29. 64,95% 2,27% 32,31%,47% Totales 5.675.. 1,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. 2. 3. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños (as) y medianos (as) productores (as) agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. Promover condiciones y estrategias para lograr la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante el apoyo a los sistemas agropecuarios familiares y empresariales, y el fomento de espacios de vida saludables que permitan generar oportunidades de autoconsumo, agronegocios, de empleo rural y mejores ingresos para las familias rurales. Desarrollar la agricultura sostenible y orgánica, mediante el fomento de procesos de buenas prácticas agrícolas y comerciales en sistemas agroproductivos. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 215 216 217 218 1. Resultado Fuente de Datos: 2. Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos con enfoque de género. 153, 225, 225, 225, 225, Planificación Dirección de Extensión. Eficacia Número de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus familias capacitadas para mejorar sus sistemas productivos. 2.514, 5.21, 5.21, 5.21, 5.21, Fuente de Datos: Planificación Dirección de Extensión. 3. Resultado Eficacia Número de productores (as) atendidos que incorporan tecnologías de producción sostenible y de mitigación y adaptación al cambio climático en sus sistemas productivos. 1.462, 1.715, 1.715, 1.715, 1.715, Fuente de Datos: Planificación Direccíón de Extensión.

CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 44.369.658.652 4.674.. 4.513.928.243 PROYECTO LEY 5.675.. 5.517.862.93 44.369.658.652 4.513.928.243 5.517.862.93 212 AGRICULTURA, GANADERÍA, 4.256.888.123 4.115.678.243 5.174.212.93 SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 38.227.465.523 37.998.83.218 47.971.356.575 2123 PESCA Y CAZA 2.29.422.6 2.117.595.25 2.22.856.355 218 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 4.112.77.529 398.25. 343.65. 2182 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTU RA, PESCA Y CAZA 4.112.77.529 398.25. 343.65. 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 153.32.272 16.71.757 157.137.7 FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 153.32.272 16.71.757 157.137.7 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 153.32.272 16.71.757 157.137.7 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 4.492.27.262 4.674.. 36.66.573.284 PROYECTO LEY 5.675.. 4.398.41.7 18.523.55.963 21.131.119.372 22.13.167.364 111 REMUNERACIONES 16.355.536.913 18.47.492.517 12 13 19.342.134.75 1111 SUELDOS Y SALARIOS 13.579.334.662 15.332.747.658 15.973.952.895 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.776.22.251 3.137.744.859 3.368.181.81 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.167.969.5 2.66.626.855 2.671.32.659 INTERESES 5.939.55 15.65.314 7.72.13 121 INTERNOS 5.939.55 15.65.314 7.72.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.917.824.794 15.46.388.598 18.377.541.323 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.53.855.242 14.832.119.33 17.824.45.821 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 296.375.544 43.638.256 23.167.527 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 117.594.8 224.631.12 322.922.975 2 GASTOS DE CAPITAL 3.877.388.39 3.97.354.959 1.119.452.23 21 22 23 FORMACION DE CAPITAL 327.421.699 231.861.686 325.79. 211 EDIFICACIONES 31.934.686 9.. 212 VÍAS DE COMUNICACION 11.5. 71.279. 215 OTRAS OBRAS 327.421.699 188.427. 164.43. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 363.9.227 326.193.273 485.143.23 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 363.9.227 326.193.273 485.143.23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.186.957.464 3.349.3. 9.38.6. 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 689.957.77 419.. 6.31.. 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 2.496.999.694 2.93.3. 2.998.6.

PP-27-3 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 153.32.272 16.71.757 157.137.7 33 AMORTIZACIÓN 153.32.272 16.71.757 157.137.7 331 AMORTIZACIÓN INTERNA 153.32.272 16.71.757 157.137.7 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 4.674.. 5.675.. REMUNERACIONES 16.355.536.913 18.47.492.517 19.342.134.75 1 INGRESOS CORRIENTES 12.371.15.161 7.624.338.379 18.113.822.81 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3.984.386.752 1.846.154.138 1.228.311.895 1 SERVICIOS 1.92.792.443 2.171.769.16 2.32.53.846 1 INGRESOS CORRIENTES 1.888.163.529 2.171.769.16 2.32.53.846 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 32.628.914 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 574.598.36 677.284.695 515.48.813 1 INGRESOS CORRIENTES 48.63.418 677.284.695 515.48.813 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 94.534.888 3 INTERESES Y COMISIONES 5.939.55 15.65.314 7.72.13 1 INGRESOS CORRIENTES 5.939.55 15.65.314 7.72.13 5 BIENES DURADEROS 363.9.227 369.627.959 646.422.23 1 INGRESOS CORRIENTES 31.45.383 144.153.331 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 52.963.844 225.474.628 646.422.23 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.917.824.794 15.46.388.598 18.377.541.323 1 INGRESOS CORRIENTES 15.13.824.794 15.46.388.598 18.377.541.323 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6.787.. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.186.957.464 3.349.3. 9.38.6. 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3.186.957.464 3.349.3. 9.38.6. 8 AMORTIZACIÓN 153.32.272 16.71.757 157.137.7 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 153.32.272 16.71.757 157.137.7 CÓDIGO CONCEPTO 169 17 172 175 185 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 4.674.. 5.675.. ACTIVIDADES CENTRALES 25.916.339.62 24.337.49. 32.913.927. SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 869.54.164 1.5.193. 1.149.297. 3.722.37.529 13.63.367.68 14.962.461. 16.371.567. 384.18.931 324.297. 24.29. RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 919 919

PP-27-4 1 2 3 4 5 9 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 3 2 84 523 169 138 3 2 84 523 169 138 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 21 22 31 32 33 34 399 41 45 51 52 53 55 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 8.325.493.715 11.16.64.99 19.342.134.75 6.41.681.82 398.114.914 6.439.796.734 57.5. 57.5. 3.. 3.. 3.214.199.168 3.214.199.168 2.733.236.111 2.733.236.111 1.228.311.895 1.228.311.895 998.. 998.. 1.299.98.987 1.299.98.987 1.363.971.793 1.363.971.793 73.728.25 73.728.25 749.78.563 749.78.563 221.184.615 221.184.615 442.369.23 442.369.23 517.849.44 517.849.44 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 4.674.. 5.675.. 44.522.69.924 4.674.. 5.675.. INGRESOS CORRIENTES 3.231.186.79 26.92.999.477 39.334.528.85 INGRESOS CORRIENTES 3.231.186.79 26.92.999.477 39.334.528.85 FINANCIAMIENTO 14.291.54.134 14.581..523 11.34.471.195 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 14.291.54.134 14.581..523 11.34.471.195 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 213 A AGOSTO 214 PPTO DE 215 44.522.69.924 4.674.. 5.675.. 1 11 2 21 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO 16.355.536.913 18.47.492.517 19.342.134.75 5.549.971.42 6.255.144.292 6.439.796.734 5.549.971.42 6.255.144.292 6.439.796.734 5.482.221 53.. 6.5. 5.482.221 5.. 57.5.

22 3 31 32 33 34 399 4 41 45 5 51 52 53 55 1 11 111 112 113 114 12 121 122 123 124 1299 13 131 132 133 134 136 137 14 142 RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS PP-27-5 3.. 3.. 7.978.881.399 9.24.63.366 9.473.656.161 2.692.55.616 3.72.783.657 3.214.199.168 2.317.86.845 2.622.745.825 2.733.236.111 1.47.52.8 1.179.425.974 1.228.311.895 93.11.34 95.21. 998.. 1.19.585.518 1.199.437.91 1.299.98.987 1.213.266.252 1.379.928.389 1.437.699.998 1.151.47.439 1.39.162.831 1.363.971.793 62.218.813 7.765.558 73.728.25 1.562.935.999 1.757.816.47 1.93.481.812 593.877.64 696.333.94 749.78.563 186.656.399 212.296.674 221.184.615 373.312.76 424.593.351 442.369.23 49.89.2 424.593.351 517.849.44 1.92.792.443 2.171.769.16 2.32.53.846 18.993.446 48.732.894 51.981.261 18.21.54 2..1 3.6. 64.46 27.787.62 31.26.919 445.273 16.6.342 151.5 5. 52. 424.286.653 486.724.463 582.57.663 146.26.141 184.2. 147.64. 179.728.511 18.18. 187.387.2 15. 344.463 344.463 9.951.688 17.. 231.536. 7.385.313 15.. 15.6. 7.339.97 86.95.128 86.358.72 4.195.747 7.183.7 6.883.7 48.16.122 43.439.424 4.294.366 17.344.746 12.568.744 14.897.416 568.7 1.638.26 2.157.79 69.782 12. 124.8 22.. 22.. 422.783.757 542.432.919 453.33.347 16.8. 16.8.

143 144 145 146 1499 15 151 152 153 154 16 161 162 163 17 171 172 18 181 183 184 185 186 187 188 1899 199 1991 1992 1995 19999 2 21 211 212 214 2199 SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DE REGULACIÓN INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PP-27-6 13.48.782 11.83. 11.6. 72.8. 36.3. 17.4. 15.25. 6.6. 5.. 211.899.824 31.678.616 326.487.586 2.625.151 7.224.33 2.815.761 314.777.698 313.524.12 298.84.584 3.451.72 6.75.69 4.374.816 247.617.823 247.441.627 265.79.768 34.199.853 31.446.243 16.5. 29.58.95 28.561.181 11.5. 232.678.47 263.772.683 266.674.39 232.678.47 255.772.683 266.674.39 5.. 3.. 55.553.363 65.92.596 69.437.5 5.121.988 58.614.832 63.619.55 5.431.375 7.35.764 5.817.995 377.44.13 351.63.357 484.389.269 2.734.613 155.118.915 231.773.122 4.56. 5.84. 144.497.239 145.338.682 184.729.524 4.669.47 6.118.473 14.717.912 8.577.676 7.921.51 12.22. 18.52.951 34.7.351 28.82.722 98.244 1.865.435 1.943.989 3.939.892 12.648. 27.317.76 66. 2.. 52.931 2.7. 8.8. 3.886.961 8.288. 17.39.76 1.. 574.598.36 677.284.695 515.48.813 298.999.463 517.484.39 362.657.473 253.953.337 259.992.578 33.52.743 3.68.599 3.55. 3.774.8 35.28.823 41.538.81 46.7.414 6.48.74 212.43.2 9.372.516

22 222 223 23 231 232 233 234 235 236 2399 24 241 242 299 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 29999 3 32 322 5 51 511 512 513 514 515 516 517 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS INTERESES Y COMISIONES INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PP-27-7 11.182.53 47.91.543 17.31.18 93.191.6 41.17.525 1.25. 7.99.93 6.731.18 6.781.18 84.657.819 24.831.85 16.343.694 48.677.848 11.36.142 2.236.233 17.924.169 4.55.661 6.879.461 1.899.33 948.41 1.62. 5.424.72 5.77. 4.. 91. 78. 1.732.697 739.637 78. 1.3. 75. 4.823.43 41.453.92 68.188.747 1.237.577 1.462. 8.878. 39.585.826 39.991.92 59.31.747 48.935.118 45.613.82 51.187.881 1.414.227 9.977.88 15.21.746 82.4 932.534 969.835 18.28.385 15.8.199 17.113.172 6.33.49 6.44.656 3.648.16 9.232.82 5.828.623 7.61.168 2.658.9 2.2. 2.45. 612.143 1.14. 2.277.6 1.577.382 3.33. 2.466.2 5.939.55 15.65.314 7.72.13 5.939.55 15.65.314 7.72.13 5.939.55 15.65.314 7.72.13 363.9.227 369.627.959 646.422.23 363.9.227 325.193.273 485.143.23 8.138.11 5.24.475 92.862.659 14.343.12 313.277.23 33.3.769 3.128.743 73.87. 148.445.723 77.779.994 19.2. 72.769.215 86.652.536 66.976. 1.. 3.8. 1.. 5.

5199 52 521 522 6 61 612 613 615 62 621 63 631 6399 66 661 662 67 671 7 71 713 714 72 721 73 731 732 733 7399 74 741 8 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS AMORTIZACIÓN PP-27-8 7.762.76 2.84.513 7.52. 43.434.686 161.279. 31.934.686 9.. 11.5. 71.279. 21.917.824.794 15.46.388.598 18.377.541.323 21.53.855.242 14.832.119.33 17.824.45.821 8.751.975.728 8.987.5.333 9.352.712. 5.94.879.514 5.845.68.997 6.221.738.821 6.847.. 2.25.. 6.984.696 7.743.26 6.944.354 6.984.696 7.743.26 6.944.354 27.799.831 289.62.311 223.223.173 157.3.71 28.744.82 157.223.173 5.769.13 8.318.229 66.. 81.591.17 16.832.685 38.421.961 16.832.685 43.169.56 117.594.8 224.631.12 322.922.975 117.594.8 224.631.12 322.922.975 3.186.957.464 3.349.3. 9.38.6. 689.957.77 419.. 6.31.. 62.. 252.. 6.31.. 69.957.77 167.. 3.181.9 15.. 418.3. 3.181.9 15.. 418.3. 2.46.654.369 2.78.3. 2.58.3. 1.322.246.964 1.159.349.324 2.28.3. 358.. 441.3. 3.. 35.6. 389.381.718 375.87.45 79.268.958 87.163.425 87.163.425 153.32.272 16.71.757 157.137.7

82 822 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PP-27-9 153.32.272 16.71.757 157.137.7 153.32.272 16.71.757 157.137.7

1.1.1.1.27.-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PP-27-1 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 215 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase 9544 166 5986 478 229 3646 5985 2159 537 11734 9153 1428 11733 11737 11732 3645 11731 5521 11461 1173 11458 11729 11457 11456 11728 21 1587 1252 1734 15972 15312 1321 3126 132 1585 15971 1616 3216 1835 1615 3215 1333 Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 6.41.681.82 11 1 MINISTRO (e) 1.357.3 16.287.6 11 2 VICEMINISTRO a 1.32.65 Cls c/u (e) 2.65.3 31.263.6 11 6 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.23.85 Cls c/u 7.223.1 86.677.2 11 1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) 1.147.8 13.773.6 11 1 AUDITOR NIVEL 2 (e) 1.93.6 13.123.2 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.83. Cls 2.166. 25.992. c/u (e) 11 12 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.83. Cls c/u 12.996. 155.952. 11 1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) 1.39.5 12.468.6 11 1 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG 973.179 11.678.148 11 15 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.75 Cls c/u 13.241.25 158.895. 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 825.533 9.96.396 11 1 OFICIAL MAYOR (e) 88.5 9.696.6 11 113 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 88.5 Cls c/u 91.39.65 1.95.715.8 11 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 88.5 9.696.6 11 76 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.75 Cls c/u 57.741. 692.892. 11 3 CONSULTOR LICENCIADO a 78.1 Cls c/u (e) 2.124.3 25.491.6 11 15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 69.5 Cls c/u 13.57.5 1.242.9. 11 1 ENFERMERA 1 634.473 7.613.676 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 634.35 7.612.2 11 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.35 Cls c/u 31.717.5 38.61. 11 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 558.85 Cls c/u 3.911.95 46.943.4 11 33 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.85 Cls c/u 18.442.5 221.34.6 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 527.8 6.333.6 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 474.5 Cls c/u 949. 11.388. 11 45 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.5 Cls c/u 21.352.5 256.23. 11 2 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 411.5 Cls c/u (e) 823. 9.876. 11 134 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.7 Cls c/u 51.817.8 621.813.6 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 373.5 4.482. 11 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 32.9 3.85.8 11 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 318.75 3.825. 11 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 318.55 Cls c/u 3.185.5 38.226. 11 16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 311.5 Cls c/u 4.984. 59.88. 11 3 CHOFER CONFIANZA a 31.45 Cls c/u (e) 931.35 11.176.2 11 6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.5 Cls c/u 17.97. 215.64. 11 22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.5 Cls c/u 6.589. 79.68. 11 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 292.35 Cls c/u 2.923.5 35.82. 11 18 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287. Cls c/u 5.166. 61.992. 11 6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 265.35 Cls c/u 1.592.1 19.15.2 11 3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 265.35 Cls c/u 796.5 9.552.6 11 6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.3 Cls c/u 1.573.8 18.885.6 11 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.95 Cls c/u 2.312.55 27.75.6 11 12 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 256.95 Cls c/u 3.83.4 37..8

PP-27-11 Código Clase 961 96 Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 76 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 251.35 Cls c/u 19.12.6 229.231.2 11 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.7 Cls c/u 473.4 5.68.8 11 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 6.999.31 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 399 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN 16.11.657 RESOLUCION DG23-94 11 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 338.115.883 COSTO DE VIDA. 22 87 RECARGO DE FUNCIONES 3.. 399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-6-75 Y LEY No. 61 DEL 9/12/76). 32 13 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL 4-1-83). 399 11 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 32 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 31 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 11 18 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: 868.897.541 2.347.481.642 18.484.82 396.514.987 385.754.469 3.214.199.168 53.. 13.69.141.

PP-27-12 1.1.1.1.27.-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

Actividades PP-27-13 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 2 3 4 5 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa 169 27.16.572.561 95.45.388 111.97.352 5.476.877.453 19.748.356 23.39.749 19.748.356 6.582.785 32.913.927. DESPACHO DE LA MINISTRA. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-14 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32.913.927. 1 INGRESOS CORRIENTES 26.396.6.732 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6.517.92.268 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 366 366 1 SUPERIOR 3 3 2 EJECUTIVO 2 2 3 ADMINISTRATIVO 23 23 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 23 23 5 TECNICO 5 5 9 DE SERVICIO 85 85 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 215 32.913.927. REMUNERACIONES 7.422.447.779 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.499.183.571 11 1 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.499.183.571 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 47.. 21 1 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 44.. 22 1 1111 2121 RECARGO DE FUNCIONES 3.. 3 INCENTIVOS SALARIALES 3.546.347.627 31 1 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.212.836.711 32 1 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.53.34.651 33 28 1111 2121 DECIMOTERCER MES 468.483.198 34 1 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 377.. 399 1 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 434.993.67 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 548.344.68 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 52.224.44 41 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 52.224.44 LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 28.12.24 45 1 1112 2121 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 28.12.24 LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 781.571.91 285.71.638 51 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 285.71.638 4--42147

52 Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-15 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 84.36.72 52 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 84.36.72 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 4--42147 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 168.721.44 53 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 168.721.44 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 55 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 242.788.13 55 1 1112 2121 2 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS). 242.788.13 3-2-562 1 SERVICIOS 1.199.989.86 11 ALQUILERES 49.38.919 111 1 112 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.6. 112 1 112 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31.26.919 113 1 112 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 14.. 114 1 112 2121 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 52. 12 SERVICIOS BÁSICOS 582.57.663 121 1 112 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 147.64. 122 1 112 2121 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 187.387.2 123 1 112 2121 SERVICIO DE CORREO 344.463 124 1 112 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 231.536. 1299 1 112 2121 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 15.6. 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 72.37.472 131 1 112 2121 INFORMACIÓN 6.53.1 132 1 112 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 37.734.366 133 1 112 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5.213.416 134 1 112 2121 TRANSPORTE DE BIENES 767.79 136 1 112 2121 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 124.8 137 1 112 2121 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 22.. 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 65.81.93 145 1 112 2121 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS 5.. INFORMÁTICOS 146 1 112 2121 SERVICIOS GENERALES 59.34.332 1499 1 112 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.775.761 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 48.558.16 151 1 112 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 558.16 152 1 112 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.. 153 1 112 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 16.5. 154 1 112 2121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 11.5. 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 266.674.39 161 1 112 2121 SEGUROS 266.674.39 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 17.89.995 171 1 112 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12.5. 172 1 112 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5.39.995 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 69.56.498

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-16 181 1 112 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 17.142.4 183 1 112 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 3.. 184 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 5.4. 185 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 19.38.1 186 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9.179.998 187 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.. 188 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 11.3. 1899 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.5. 199 SERVICIOS DIVERSOS 27.317.76 1991 1 112 2121 SERVICIOS DE REGULACIÓN 2.. 1992 1 112 2121 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 8.8. 1995 1 112 2121 DEDUCIBLES 17.39.76 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87.512.586 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49.512.57 211 1 112 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34.7.77 212 1 112 2121 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3.244.8 214 1 112 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12.. 2199 1 112 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26. 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.. 223 1 112 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.. 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.5. 231 1 112 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.. 232 1 112 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5.. 234 1 112 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 3.. TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 235 1 112 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5. 236 1 112 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5. 2399 1 112 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5. 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.171.2 241 1 112 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.172. 242 1 112 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.999.2 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.328.879 2991 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4.. 2992 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 969.835 INVESTIGACIÓN 2993 1 112 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.22.92 2994 1 112 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 2.5. 2995 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.517.352 2996 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.. 2997 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.121.6 29999 1 112 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.. 3 INTERESES Y COMISIONES 7.72.13 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 7.72.13 322 1 121 2121 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 7.72.13 DESCONCENTRADOS 5 BIENES DURADEROS 152.. 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 62.. 513 28 221 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6..

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-17 514 28 221 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.. 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 9.. 521 28 211 2121 EDIFICIOS 9.. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.146.837.746 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 17.628.491.598 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 9.352.712. 612 1 131 2121 23 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA. (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA No.8149 DEL 5/11/21 Y SUS REFORMAS). 312.. 3-7-3267 612 1 131 2121 24 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE). (PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664 DEL 8/4/1997 Y SUS REFORMAS). 1.144.. 3-7-521568 612 1 131 2121 25 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA). (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL No.8495 DEL 6/4/26 Y SUS REFORMAS). 7.761.. 3-7-475726 612 1 131 2121 26 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS. (ONS). (PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS No.6289 DEL 4/12/1978 Y SUS REFORMAS). 75.712. 3-7-61194 612 1 131 2121 28 CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY DE CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S No.268 DEL 22/11/196 Y EL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996). 6.. 613 3-7-4546 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6.25.779.598 613 1 131 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 32.619.478 4--42147 613 1 131 2121 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 14.6.12 4--42147 613 1 131 2182 29 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 15.1. 4--42149

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-18 613 1 131 2123 225 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) No.7384 DEL 16/3/1994 Y SUS REFORMAS). 2.198.. 4--1534 613 1 131 2121 228 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH) POR 724.9 MILLONES ADEMÁS DE CÁNONES DE ARESEP, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) No.6877 DEL 18/7/1983 Y SUS REFORMAS). 3.766.. 615 3-7-4241 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2.25.. 615 1 131 2121 27 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (CNP). (PARA CUBRIR LAS RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI) Y GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO, SEGÚN LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN No.235 DEL 17/7/1956). 2.25.. 4--42146 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5.2. 621 1 132 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 5.2. 63 PRESTACIONES 19.223.173 631 1 132 2121 PRESTACIONES LEGALES 157.223.173 6399 1 132 2121 OTRAS PRESTACIONES 33.. 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 322.922.975 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 322.922.975 671 1 133 2123 211 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO 4.856.355 PESQUERO. (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.7614 DEL 24/7/1996). 2-1-42 671 1 133 2121 212 SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 214, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 29 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO). 14.143.67 2-1-42 671 1 133 2121 335 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/3/1981). 213.248.15 3-3-4219 671 1 133 2182 4 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA. (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.828 DEL 27/9/2 Y SUS REFORMAS). 28.55. 3-3-4593 671 1 133 2121 42 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL. (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23 INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART)). 25.695. 3-3-45218

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-19 671 1 133 2121 478 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 34.716.8 LA AGRICULTURA. (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 DEL 11/9/198). 3-3-45218 671 1 133 2121 479 FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA. (FEPALE). 1.713. (CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO 5-213-MAG DE FECHA 12/4/213). 2-1-42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.74.3. 71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.71.. 713 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5.71.. 713 28 231 2121 2 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. (SENARA). (PARA CUBRIR LA CONSTRUCCIÓN DE CAUCES: A) RÍO LIMONCITO DESDE EL PUENTE DE EBAIS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA QUEBRADA CHOCOLATE, MEJORA EN LA CAPACIDAD HIDRAÚLICA MEDIANTE LA EXCAVACIÓN DE CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE TALUDES. B) QUEBRADA CHOCOLATE, ENTRE LA INTERSECCIÓN CON EL RÍO LIMONCITO Y PUENTE DE ENVACO, MEJORA EN LA CAPACIDAD HIDRAÚLICA MEDIANTE LA EXCAVACIÓN DE CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE TALUDES. C) QUEBRADA SIN NOMBRE, DESDE LA INTERSECCIÓN CON EL RÍO LIMONCITO HASTA UNA LONGITUD DE 1.44., MEJORA EN LA CAPACIDAD HIDRAÚLICA POR MEDIO DE EXCAVACIÓN DE CAUCE. D) CANAL DE JAPDEVA, ENTRE LOS PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LA INTERSECCIÓN CON EL ESTERO Y LA INTERSECCIÓN CON EL RÍO LIMONCITO, EXCAVACIÓN DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DERIVADORA. E) CANAL SANTA ROSA, COMPRENDIDOS ENTRE EL PUENTE WESTFALIA HASTA 3 KILÓMETROS AGUAS ARRIBA, LIMPIEZA DE SECCIÓN TRANSVERSAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJE. F) CANAL DESVÍO, ENTRE LA INTERSECCIÓN ENTRE EL CANAL DE JAPDEVA Y EL ESTERO DE CIENEGUITA HASTA LA DESEMBOCADURA EN EL MAR CARIBE EN EL SECTOR NORTE DEL AEROPUERTO DE LIMÓN. G) CANAL TRANSVASE, ENTRE LA INTERSECCIÓN ENTRE EL RÍO LIMONCITO Y LA QUEBRADA SIN NOMBRE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL CANAL SANTA ROSA, EXCAVACIÓN DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DERIVADORA. TODO POR UN MONTO DE 4.282.5.. TAMBIÉN CUBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 11 PUENTES EN BARRIO QUINTO, CHITA C, CHITA L, CHOCOLATE 1, CHOCOLATE 2, ENVACO, ESCUELA, LOS LIRIOS, METÁLICO, VERTEDERO Y RECODO POR UN MONTO DE 1.427.5.. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY No.8725 "APROBACIÓN DEL CONTRATO DEL PRÉSTAMO No.7498-CR Y SUS ANEXOS DEL 1/6/29, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCÍÓN Y FOMENTO (BIRF), PARA FINANCIAR EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO). 5.71.. 3-7-4241 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 3.3. 731 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 3.3.

Registro 1.1.1.1.27.-169- PP-27-2 731 28 232 2121 3 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 22.7. 3-7-117228 731 28 232 2121 31 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). 7.6. 3-7-9962 8 AMORTIZACIÓN 157.137.7 82 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 157.137.7 822 28 331 4 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 157.137.7 DESCONCENTRADOS

PP-27-21 1.1.1.1.27.-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría; aportando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria, en los ámbitos nacional y regional. Autoridades del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA), Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSELES) y demás entes del Sector Público y Organizaciones. P.2 Servicios de información estadística y estudios del Sector Agropecuario. Ministro Rector, Instituciones del Sector Productivo, Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales, Organizaciones de Productores (as) del Sector Productivo y público en general. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 Gestionar la implementación efectiva y el seguimiento de la Política Sectorial Agropecuaria 215-218. Gestionar información estratégica a las autoridades sectoriales, instituciones y organizaciones de productores (as), para la toma de decisiones. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 215 216 217 218 O.1 Resultado Eficacia Porcentaje de verificación de campo de metas estratégicas del Sector Agropecuario vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 215-218. - 25, 25, 25, 25, Fuente de Datos: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) - Área de Política Agropecuaria y Rural. O.2 Resultado Eficacia Número de estudios de perspectivas de actividades productivas prioritarias para la toma de decisiones. 2, 2, 2, 2, 2, Fuente de Datos: Área de Estudios Económicos e Información. P.1 Gestión Eficacia Porcentaje de informes estratégicos de seguimiento a la implementación de la Política Sectorial Agropecuaria. - 25, 25, 25, 25, Fuente de Datos: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) - Área de Política Agropecuaria y Rural. P.2 Gestión Eficacia Porcentaje de informes sectoriales de alertas realizados para la oportuna toma de decisiones. 2, 2, 2, 2, 2, Fuente de Datos: Secretaría Técnica de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) - Área de Estudios Económicos e Información.

Actividades PP-27-22 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa 17 1.149.297. 1.149.297. DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

Registro 1.1.1.1.27.-17- PP-27-23 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.149.297. 1 INGRESOS CORRIENTES 1.77.334.829 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 71.962.171 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 38 38 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 36 36 9 DE SERVICIO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 215 1.149.297. REMUNERACIONES 1.18.9.37 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 354.899.27 11 1 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 354.899.27 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.5. 21 1 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.5. 3 INCENTIVOS SALARIALES 551.444.964 31 1 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 167.31.452 32 1 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 189.551.8 33 28 1111 2121 DECIMOTERCER MES 69.962.171 34 1 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 53.. 399 1 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 71.629.541 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 81.888.495 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 77.689.85 41 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 77.689.85 LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 45 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4.199.41 45 1 1112 2121 2 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 4.199.41 LEY No. 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4--42152 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 116.357.371 42.666.6 51 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 42.666.6 52 4--42147 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 12.598.23 52 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 12.598.23 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4--42147

53 Registro 1.1.1.1.27.-17- PP-27-24 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 25.196.46 53 1 1112 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 25.196.46 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 55 4--42147 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 35.896.675 55 1 1112 2121 2 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.697 DEL 7/11/1984 Y SUS REFORMAS). 35.896.675 3-2-562 1 SERVICIOS 13.371.942 11 ALQUILERES 2.6.342 113 1 112 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2.6.342 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.277.6 131 1 112 2121 INFORMACIÓN 93.6 133 1 112 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.184. 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21. 146 1 112 2121 SERVICIOS GENERALES 21. 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.312. 151 1 112 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 312. 152 1 112 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.. 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.1. 171 1 112 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.8. 172 1 112 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3. 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.872. 185 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.. 186 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 14. 187 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 624. 188 1 112 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.144. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.864. 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.15. 211 1 112 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.. 214 1 112 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.15. 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 468. 223 1 112 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 468. 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.2. 242 1 112 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.2. 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.46. 2991 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 416. 2993 1 112 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 54. 2995 1 112 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9. 5 BIENES DURADEROS 2.. 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.. 514 28 221 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5. 515 28 221 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.5. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.971.21 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.971.21

613 Registro 1.1.1.1.27.-17- PP-27-25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6.971.21 613 1 131 2121 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 4.871.316 4--42147 613 1 131 2121 22 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2.99.75 4--42147 63 PRESTACIONES 1.. 6399 1 132 2121 OTRAS PRESTACIONES 1..

PP-27-26 1.1.1.1.27.-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MISIÓN: El Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria, es la Dirección encargada de realizar la extensión agropecuaria mediante la asistencia técnica, capacitación e información en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y agroempresarial y servicios de apoyo a la producción, para el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de la actividad agropecuaria, su adaptación al cambio climático, así como promover la soberanía y seguridad alimentaria, con el fin de dignificar la familia y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Unidades productivas de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus organizaciones con transferencia de tecnología de producción sostenible, fortalecimiento organizacional y agroempresarial. Pequeños (as) y medianos productores (as) agropecuarios y sus organizaciones. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. 2. 3. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños (as) y medianos (as) productores (as) agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. Promover condiciones y estrategias para lograr la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante el apoyo a los sistemas agropecuarios familiares y empresariales, y el fomento de espacios de vida saludables que permitan generar oportunidades de autoconsumo, agronegocios, de empleo rural y mejores ingresos para las familias rurales. Desarrollar la agricultura sostenible y orgánica, mediante el fomento de procesos de buenas prácticas agrícolas y comerciales en sistemas agroproductivos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 Fortalecer las organizaciones de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) agropecuarios, para la ejecución de emprendimientos agroproductivos con enfoque de género. Apoyar la seguridad y soberanía alimentaria generando oportunidades para el autoconsumo y los agronegocios, generando empleo y mejores ingresos para las familias rurales, a través de la asistencia técnica, capacitación e información de tecnologías de producción sostenible. Incrementar los conocimientos y las capacidades técnicas de los productores (as) agropecuarios con el fin de lograr cambios integrales y sostenibles en sus sistemas productivos para contribuir a la mitigación y adaptacíón al cambio climático. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 215 216 217 218 O.1 Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos con enfoque de género. 153, 225, 225, 225, 225, Fuente de Datos: Planificación Dirección de Extensión. O.2.1 Resultado Eficacia Número de pequeños (as) y medianos (as) productores (as) y sus familias capacitadas para mejorar sus sistemas productivos. 2.514, 5.21, 5.21, 5.21, 5.21, Fuente de Datos: Planificación Dirección de Extensión. O.2.2 Resultado Eficacia Número de productores (as) informados para que mejoren la toma de decisiones.