^S IA F - M óiu lo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF P a g.: 1 de 8 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000001 ACCIONES COMUNES 5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0065 VIAS DEPARTAMENTALES 0001 META: 00001 0077465 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL Unid. Medida: MAQUINARIA AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 70.000 8,026,589 1.405.265 1.405.265 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 101,770 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 488,160 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 532,670 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 50,400 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 33,600 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 77,765 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,000 2.3.11.12 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,500 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 33,400 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13,000 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,500 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,500 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5,000 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 6,000 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3,000 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 800 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1,000 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 4,000 2.3.2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 27,700 2.3.2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 8,000 ;URSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,944,497 ) GASTOS CORRIENTES 1,944,497 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,484,988 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 202,511 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5,000 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10,000 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,000 2.3. 2 4.1 3 DE VEHICULOS 5,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 199,200 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,798 3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5002376 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0065 VIAS DEPARTAMENTALES 0002 META: 00001 0213057 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA VIA REGIONAL AR-118, TRAMO:MOLLEBAYA-POCSI-DV.POLOBAYA (L0NG.24.785 KM.), Unid. AREQUIPA. Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 45.000 AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIPA PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF P a g.: 2 de 8 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,300,000 5 GASTOS CORRIENTES 1,300,000 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5,000 2.3.1 2.1 3 CALZADO 4,000 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300,000 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 25,000 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 200 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 10,000 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 40,000 2.3,1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3,000 2.3.1 7.1 1 ENSERES 250 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 100 2.3.111.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 500 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5,000 2.3.111.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 100 2.3.111.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 50 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,000 2.3.199.1 1 HERRAMIENTAS 8,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 200 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100 2.3. 2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 40,000 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,300 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 3,000 2.3, 2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 99,200 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500,000 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1,000 2.3. 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,000 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210,000 2.3.2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. 21,000 3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 144,817 5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 120,257 120,257 033 TRANSPORTE TERRESTRE 120,257 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 120,257 0003 META: 00001 0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES Unid. Medida: CONDUCTOR CAPACITADO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1500.000 AREQUIPA, AREQUIPA PAUCARPATA 1 RECURSOS ORDINARIOS 65,657 5 GASTOS CORRIENTES 65,657 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 28,864 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 23,400 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1,800 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,893
SIAF - Mfiflulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF P a g.: 3 de 8 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 4,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 54,600 5 GASTOS CORRIENTES 54,600 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 54,600 5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 17,600 17,600 033 TRANSPORTE TERRESTRE 17,600 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 17,600 0004 META: 00001 0040424 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Unid. Medida: CAMPAÑA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 4.000 AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,100 5 GASTOS CORRIENTES 13,100 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 5,000 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,600 2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,300 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 700 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 4,500 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1,000 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,500 5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 6,960 033 TRANSPORTE TERRESTRE 6,960 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 6,960 0005 META: 00001 0070117 CAPACITACION A USUARIOS DE U S VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL Unid. Medida: PERSONA CAPACITADA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 850.000 1 RECURSOS ORDINARIOS AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 5 GASTOS CORRIENTES 5,500 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2,3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3,500 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 1,460 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500 2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 596,224 5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 594,224 594,224 033 TRANSPORTE TERRESTRE 594,224 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 594,224 0006 META: 00001 0078410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Unid. Medida: AUTORIZACION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 300.000 AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 294,636 5 GASTOS CORRIENTES 294,636 4,500 6,960 5,500 1,460
' S IA F - Mdjlulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL D EL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF G RPF Pag. : 4 de 8 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 84,625 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 108,960 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 35,854 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 7,171 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 9,600 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,400 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,026 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 2,000 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,000 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 8,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 299,588 5 GASTOS CORRIENTES 299,588 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 295,188 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250 2,3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 300 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 500 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 300 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,500 2.3.2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 300 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500 2.3. 2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 250 5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000 2,000 033 TRANSPORTE TERRESTRE 2,000 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,000 0007 - META: 00001 0078415 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS Unid. Medida: CERTIFICACION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 4.0 0 0 AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,000 5 GASTOS CORRIENTES 2,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 594,594 5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 594,594 594,594 033 TRANSPORTE TERRESTRE 594,594 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 594,594 0008 META: 00001 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Unid. Medida: INTERVENCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 7800.000 AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 168,575 5 GASTOS CORRIENTES 168,575 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17,118 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 51,600 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 50,095 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5,400
. SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 Release 17.02.01 Hora: 10:54:42 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A R E Q U IP A EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AU0BR FN DIVF GRPF Pag ' 5 de 8 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8,262 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,500 2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,500 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,500 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6,500 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 2,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS V OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3,000 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3,500 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 6,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 426,019 5 GASTOS CORRIENTES 426,019 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 174,600 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 2.3.1 2.1 3 CALZADO 1,300 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45,000 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 35,000 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 156,600 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. 11,519 3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 2,041,192 5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 2,041,192 2,041,192 033 TRANSPORTE TERRESTRE 2,041,192 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,041,192 0009 - META: 00001 0078426 EMISION DE UCENCIAS DE CONDUCIR DE C U SE A Unid. Medida: LICENCIA OTORGADA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 95000.000 1 RECURSOS ORDINARIOS AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 5 GASTOS CORRIENTES 514,234 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 159.033 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 175,200 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 57,266 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 16,800 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 11,200 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 25,735 514,234 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 33,000 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1,500 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 19,000 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,000 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 9,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,526,958 5 GASTOS CORRIENTES 1,526,958 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 508,800 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700,000 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 250,000
' SIAF - MCfclulo de Proceso Presupuestario Release 17.02.01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF SEC.FUNC ESPECIFICA DET Fecha Hora 30/05/2017 10:54:42 6 de 8 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0010 -META: 00001 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unid. Medida: ACCION Ubicxion: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.19.12 AGUINALDOS 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 120.000 12,000 33,600 2,558 11.344.193 11.344.193 211.015 211.015 211.015 211.015 115.845 115.845 51,501 42,000 3.000 2.000 4,744 1,000 8,000 720 2,880 95.170 95.170 2.3.11.11 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 92,400 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 850 2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,920 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 11.133.178 11.133.178 11.133.178 11.133.178 0011 META: 00001 0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 8500.000 AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA CURSOS ORDINARIOS 2,112,679 > GASTOS CORRIENTES 2,112,679 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 327,253 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 36,271 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 828,600 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 88,533 2.1.1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 14,342 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 31,200 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 20,800 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 31,391 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 19,152 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 49,016 2.2. 2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 110,154 2.3.1 1.1 2 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,000 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12,000 2.3.1 2.1 3 CALZADO 6,000
'siaf - Mcfciulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 Pag.: 7 de8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EP A R TAM EN TO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF SEC.FUNC ESPECIFICA DET 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 33,067 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,000 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70,000 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 35,000 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7,000 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5,000 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1,500 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3,000 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 2,500 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,000 2.3.111.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,000 2.3.111.1 2 PARA VEHICULOS 1,000 2.3.199.1 1 HERRAMIENTAS 2,000 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 146,400 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,000 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,000 2.3. 2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20,000 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 50,000 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 18,000 2.3.2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 12,000 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 10,000 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 48,000 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7,000 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 2,3. 2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3,000 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 2.3. 2 4.1 3 DE VEHICULOS 5,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,000 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 2,500 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 7,000 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 ÍURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,020,499 i GASTOS CORRIENTES 9,020,499 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 200,000 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,936,580 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,500 2.3.1 2.1 3 CALZADO 7,700 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,000 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000 2.3.15 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,500 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,500 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 4,000 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 4,000 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 2,500 2.3.1 7.1 1 ENSERES 1,500 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,500 2.3.110.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,000 2.3.111.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15,000 2.3.111.1 2 PARA VEHICULOS 2,000
i sla F - Modulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF P a g.: 8 de 8 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,000 2.3.111.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2.3.199.1 1 HERRAMIENTAS 1,500 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 2,500 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 10,000 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,500 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 229,400 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,000 2.3.2 1.299 OTROS GASTOS 10,000 2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 1,000 2.3. 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,000 2.3. 2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 4,000 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6,000 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 500 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,000 2.3. 2 4.1 3 DE VEHICULOS 5,000 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,000 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,000 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1,500 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 38,000 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 254,400 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,830 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,178,789 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,347,946 3999999 SIN PRODUCTO 3,347,946 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,347,946 24 PREVISION SOCIAL 3,347,946 052 PREVISION SOCIAL 3,347,946 0012 -META: 00001 0001153 PAGO DE PENSIONES 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 3,347,946 Unid. Medida: PLANILLA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000 AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 3,347,946 5 GASTOS CORRIENTES 3,347,946 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 2,932,872 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 298,000 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 0 VICTIMAS DE TERRORISMO 6,920 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 110,154 TOTAL GASTO 22,718,728