Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $48,469,591.03 REPO 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $15,249,443.76 113 Sueldos base al personal permanente $ 15,249,443.76 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $19,897,950.50 121 Honorarios asimilables a salarios $1,700,000.00 122 Sueldos base al personal eventual $18,197,950.50 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $4,049,816.18 131 Primas por años de servicios efectivos prestados $100,000.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $3,294,192.18 134 Compensaciones $655,624.00 1400 Seguridad Social $40,000.00 141 Aportaciones de seguridad social $40,000.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $9,232,380.59 152 Indemnizaciones $703,728.59 154 Prestaciones contractuales $2,474,448.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas $6,054,204.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $31,880,627.27 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 14,519,738.48 111 Dietas $ 2,815,338.24 113 Sueldos base al personal permanente $ 11,704,400.24 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 6,390,096.80 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 5,040,144.80 134 Compensaciones $ 1,349,952.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 10,885,592.71 152 Indemnizaciones $ 863,762.71 154 Prestaciones contractuales $ 2,213,220.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas $ 7,808,610.00 1700 Pago de estímulos a servidores públicos $ 85,199.28 171 Estímulos $ 85,199.28 1000 SERVICIOS PERSONALES $211,507.00 ISAN 1600 Previsiones $ 211,507.00 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $ 211,507.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $377,500.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $126,347.52 113 Sueldos base al personal permanente $126,347.52 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 21,057.92 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 21,057.92 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 105,264.00 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 105,264.00 1700 Pago de estímulos a servidores públicos $ 124,830.56 171 Estímulos $ 124,830.56 1000 SERVICIOS PERSONALES $2,137,784.32 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $1,290,169.92 113 Sueldos base al personal permanente $1,290,169.92 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 284,658.40 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 284,658.40 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 562,956.00 154 Prestaciones contractuales $ 434,736.00 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 128,220.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $100,786.00 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1600 Previsiones $ 100,786.00 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $ 100,786.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $18,669,169.61 FONDEM 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 9,586,424.64 113 Sueldos base al personal permanente $ 9,586,424.64 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 2,352,938.93 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 2,110,010.93 134 Compensaciones $ 242,928.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 6,729,806.04 154 Prestaciones contractuales $ 3,826,754.04 159 Otras prestaciones sociales y económicas $ 2,903,052.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 32,065,392.70 FORTAMUN-DF 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ 21,456,090.24 113 Sueldos base al personal permanente $ 21,456,090.24 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 6,397,622.50 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $6,073,178.50 134 Compensaciones $324,444.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 4,211,679.96 152 Indemnizaciones $ 50,000.00 154 Prestaciones contractuales $ 258,168.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas $ 3,872,511.96 171 Estímulos $ 31,000.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,400,846.00 FOFIR Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $ 1,012,000.00 122 Sueldos base al personal eventual $ 1,012,000.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $108,720.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $108,720.00 1600 Previsiones $ 280,126.00 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $ 280,126.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 22,180,257.39 REPO 2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $ 1,235,257.00 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 455,625.00 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 29,500.00 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $ 420,000.00 215 Material impreso e información digital $ 17,000.00 216 Material de limpieza $ 158,000.00 217 Materiales y útiles de enseñanza $ - 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $ 155,132.00 2200 Alimentos y Utensilios $ 1,569,000.00 221 Productos alimenticios para personas $ 885,000.00 222 Productos alimenticios para animales $ 600,000.00 223 Utensilios para el servicio de alimentación $ 84,000.00 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ 90,000.00 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $ 90,000.00 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 11,289,637.09 Productos minerales no metálicos 242 Cemento y productos de concreto $ 3,000,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso $ 500,000.00 244 Madera y productos de madera $ 50,000.00 246 Material eléctrico y electrónico $ 171,805.86 247 Artículos metálicos para la construcción $ 20,000.00 248 Materiales complementarios $ 50,000.00 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 7,497,831.23 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 723,257.76 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ -
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 723,257.76 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 6,337,000.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 6,337,000.00 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 102,105.54 271 Vestuario y uniformes $ 82,105.54 273 Artículos deportivos $ 20,000.00 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 834,000.00 291 Herramientas menores $ 330,000.00 292 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 7,000.00 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $ 32,000.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 465,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 900,000.00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2200 Alimentos y Utensilios $ 900,000.00 221 Productos alimenticios para personas $ 900,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 55,683.68 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL IVFGD Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 55,683.68 261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 55,683.68 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,500,000.00 FORTAMUN-DF 2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $ 40,000.00 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 5,000.00 216 Material de limpieza $ - 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $ 35,000.00 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 300,000.00 253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 300,000.00 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 5,000,000.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 5,000,000.00 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 100,000.00 271 Vestuario y uniformes $ 100,000.00 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 60,000.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 60,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 350,000.00 FOFIR Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 350,000.00 242 Cemento y productos de concreto $ 200,000.00 246 Material eléctrico y electrónico $ 50,000.00 248 Materiales complementarios $ 100,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ 23,169,828.26 REPO 3100 Servicios Básicos $ 7,777,084.00 311 Energía eléctrica $ 7,000,000.00 314 Telefonía tradicional $ 544,399.00 315 Telefonía celular $ 162,185.00 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $ 70,000.00 318 Servicios postales y telegráficos $ 500.00 3200 Servicios de Arrendamiento $ 3,865,964.00 322 Arrendamiento de edificios $ 1,654,500.00 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ 531,464.00 329 Otros arrendamientos $ 1,680,000.00 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 894,589.30 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $ 30,000.00 334 Servicios de capacitación $ 690,000.00 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $ 174,589.30 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 381,478.90 341 Servicios financieros y bancarios $ 2,720.44
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 345 Seguro de bienes patrimoniales $ 13,758.46 347 Fletes y maniobras $ 365,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 3,389,505.47 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 638,810.09 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $ 4,228.58 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $ 269,384.80 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 1,274,000.00 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $ 1,010,000.00 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos $ 53,082.00 359 Servicios de jardinería y fumigación $ 140,000.00 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 480,949.48 369 Otros servicios de información $ 480,949.48 3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 218,340.00 372 Pasajes terrestres $ 13,500.00 375 Viaticos en el pais $ 204,840.00 3800 Servicios Oficiales $ 5,619,937.93 382 Gastos de orden social y cultural $ 5,369,937.93 383 Congresos y convenciones $ 250,000.00 384 Exposiciones $ - 3900 Otros Servicios Generales $ 541,979.18 391 Servicios funerarios y de cementerios $ 4,161.00 392 Impuestos y derechos $ 45,000.00 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ 15,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral $ 477,818.18 3000 SERVICIOS GENERALES $ 912,390.73 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 2,000.00 341 Servicios financieros y bancarios $ 2,000.00 3900 Otros Servicios Generales $ 910,390.73 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral $ 910,390.73 3000 SERVICIOS GENERALES $ 230,000.00 FONDEM $ 230,000.00 Servicios Básicos 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral $ 230,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ 61,708.00 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL IVFGD Servicios Básicos 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 36,708.00 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos $ 36,708.00 3900 Otros Servicios Generales $ 25,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral $ 25,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ 11,311,397.30 FORTAMUN-DF 3100 Servicios Básicos $ 10,129,620.30 311 Energía eléctrica $ 10,064,620.30 314 Telefonía tradicional $ 65,000.00 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 116,777.00 334 Servicios de capacitación $ 116,777.00 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 155,000.00 341 Servicios financieros y bancarios $ 5,000.00 345 Seguro de bienes patrimoniales $ 150,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 400,000.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 400,000.00 3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 60,000.00 375 Viáticos en el país $ 60,000.00 3900 Otros Servicios Generales $ 450,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral $ 450,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ 180,000.00 FOFIR Servicios Básicos
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 100,000.00 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $ 100,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 80,000.00 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $ 80,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $ - 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 14,117,113.53 REPO Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4400 Ayudas Sociales $ 14,117,113.53 441 Ayudas sociales a personas $ 3,095,000.00 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ 91,681.00 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 380,000.00 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas $ - 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ 10,550,432.53 4000 Transeferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas $ 864,600.00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4400 Ayudas Sociales $ 864,600.00 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ 864,600.00 4000 Transeferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas $ 1,552,757.39 FONDEM Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4400 Ayudas Sociales $ 1,552,757.39 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ 1,552,757.39 4000 Transferencias aisgnaciones subsidios y otras ayudas $ 2,007,792.00 FORTAMUN-DF Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4400 Ayudas Sociales $ 2,007,792.00 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ 2,007,792.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,400,600.00 REPO 5100 Mobiliario y equipo de administración $ 200,600.00 511 Muebles de oficina y estantería $ 30,000.00 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ 110,000.00 519 Otros mobiliarios y equipos de administración $ - 529 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 60,600.00 5700 Activos biológicos $ 2,200,000.00 577 Especies menores y de zoológico $ 2,200,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 101,000.00 FORTAMUN-DF 5100 Mobiliario y equipo de administración $ 101,000.00 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ 101,000.00 5000 FOFIR $ 200,000.00 5100 Mobiliario y equipo de administración $ 200,000.00 511 Muebles de oficina y estantería $ 50,000.00 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ 50,000.00 519 Otros mobiliarios y equipos de administración $ 100,000.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 14,598,152.40 REPO 6100 Obra Pública en bienes de dominio público $ 14,498,152.40 Edificación habitacional 612 Edificación no habitacional $ 12,976,816.40 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ 1,521,336.00 6200 Obra Pública en bienes propios $ 100,000.00 Edificación habitacional 622 Edificación no habitacional $ 100,000.00 6000 INVERSION PUBLICA $ 11,361,374.00 FISM 6100 Obra Pública en bienes de dominio público $ 11,361,374.00 Edificación habitacional
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 612 Edificación no habitacional $11,361,374.00 FOCOM $ 2,346,276.00 6100 Obra Pública en bienes propios $ 2,346,276.00 Edificación habitacional Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ 2,346,276.00 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 10,000,000.00 8500 Convenios SUBSEMUN $ 10,000,000.00 Convenios de reasignación $ 10,000,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,063,000.00 Vestuarios, blancos prendas de proteccion y articulos deportivos $ 2,835,000.00 Prendas de seguridad y proteccion personal $ 2,835,000.00 Materiales y suministro para seguridad $ 228,000.00 Materiales de seguridad publica $ 228,000.00 SERVICIOS GENERALES $ 6,937,000.00 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios $ 3,752,246.83 Servicios de capacitacion $ 3,752,246.83 Bienes muebles,inmuebles e intangibles $ 3,184,753.17 Vehiculos y equipo terrestre $ 3,184,753.17 9000 DEUDA PÚBLICA $ 3,000,000.00 REPO $ 3,000,000.00 Amortización de la Deuda Pública 9400 Gastos de la Deuda Pública 941 Gastos de la deuda pública interna $ 3,000,000.00 SUBTOTAL REAL A EJERCER Estimacion ingreso por derechos de servicio de agua potable GRAN TOTAL $ $ $262,714,134.61 40,265,696.00 302,979,830.61
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL