4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla univerzable y la infraestructura incluyente y no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbano y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios, como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del país, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra publica. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra publica comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del país y a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo.
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 6,117,950 6,117,950 02 Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 17,730,740 68,109,655 116,815 85,957,210 03 Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 2,374,215 17,089,015 19,463,230 04 Transporte Viceministro de Transporte 45,802,520 45,802,520 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 69,547,755 69,547,755 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534,285 534,285 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 321,560 321,560 Total 142,429,025 85,198,670 116,815 227,744,510 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,023,430 23,577,755 25,601,185 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,489,145 14,333,835 15,822,980 Remuneraciones 1,267,735 8,714,500 9,982,235 Bienes y Servicios 221,410 5,619,335 5,840,745 Gastos Financieros y Otros 453,760 453,760 Impuestos, Tasas y Derechos 20,000 20,000 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 112,200 112,200 Asignaciones por Aplicar 321,560 321,560 Transferencias Corrientes 534,285 8,790,160 9,324,445 Transferencias Corrientes al Sector Público 534,285 401,680 935,965 Transferencias Corrientes al Sector Privado 8,363,480 8,363,480 Transferencias Corrientes al Sector Externo 25,000 25,000 Gastos de Capital 17,974,085 80,450,125 98,424,210 Inversiones en Activos Fijos 15,934,565 80,209,310 96,143,875 Bienes Muebles 782,415 782,415 Bienes Inmuebles 21,185 21,185 Intangibles 13,500 15,000 28,500 Infraestructura 15,921,065 79,390,710 95,311,775 Inversión en Capital Humano 1,261,825 240,815 1,502,640 Inversión en Capital Humano 1,261,825 240,815 1,502,640 Transferencias de Capital 777,695 777,695 Transferencias de Capital al Sector Público 237,695 237,695 Transferencias de Capital al Sector Privado 15,000 15,000 Otras Transferencias de Capital 525,000 525,000 Gastos de Contribuciones Especiales 103,719,115 103,719,115 Transferencias de Contribuciones Especiales 103,719,115 103,719,115 Total 19,997,515 207,746,995 227,744,510 Total Total
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 6,117,950 01 Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera Institucional. 6,117,950 02 Obras Públicas 85,957,210 01 Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,167,120 02 Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos. 5,522,085 03 Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 77,268,005 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 19,463,230 01 Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional y cualitativo orientado a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 776,025 02 Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 741,620 03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional. 17,945,585 04 Transporte 45,802,520 01 Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 45,802,520 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 69,547,755 01 Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 69,146,075 02 Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los activos de FENADESAL. 401,680 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 01 Instituto Libertad y Progreso Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 534,285 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos 321,560 01 Gastos Imprevistos Financiar gastos no previstos. 321,560 Total 227,744,510
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales 99 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,261,205 2,724,545 132,200 6,117,950 6,117,950 2012-4300-4-01-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración 3,261,205 2,724,545 132,200 6,117,950 6,117,950 02 Obras Públicas 6,062,855 2,601,350 77,293,005 5,522,085 80,435,125 85,957,210 2012-4300-4-02-01-22-1 Fondo General Gestión de la Inversión 2,756,435 268,870 25,000 3,050,305 3,050,305 22-5 Donaciones 116,815 116,815 116,815 02-21-1 Fondo General Atención de Infraestructura Socio- Económica y Riesgo 3,306,420 2,215,665 5,522,085 5,522,085 03-22-1 Fondo General Inversión en Infraestructura 9,158,350 9,158,350 9,158,350 22-3 Préstamos Externos 68,109,655 68,109,655 68,109,655 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 1,267,735 1,483,235 15,934,565 777,695 1,489,145 17,974,085 19,463,230 2012-4300-3-03-01-21-1 Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 658,470 111,055 769,525 769,525 22-1 Fondo General 6,500 6,500 6,500 02-21-1 Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 609,265 110,355 719,620 719,620 22-1 Fondo General 7,000 15,000 22,000 22,000 03-22-1 Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 856,570 856,570 856,570 22-3 Préstamos Externos 1,261,825 15,064,495 762,695 17,089,015 17,089,015 04 Transporte 2,146,875 679,125 8,388,480 15,000 34,573,040 11,214,480 15,000 34,573,040 45,802,520 2012-4300-4-04-01-21-1 Fondo General Registro y Regulación del Transporte 2,146,875 679,125 8,388,480 11,214,480 11,214,480 22-1 Fondo General 15,000 15,000 15,000 24-1 Fondo General 34,573,040 34,573,040 34,573,040 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 401,680 69,146,075 401,680 69,146,075 69,547,755 2012-4300-4-05-01-24-1 Fondo General Fondo de Conservación Vial 69,146,075 69,146,075 69,146,075 02-21-1 Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 401,680 401,680 401,680 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 534,285 534,285 2012-4300-3-06-01-21-1 Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534,285 534,285 534,285 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos 321,560 321,560 321,560 2012-4300-4-07-01-21-1 Fondo General Gastos Imprevistos 321,560 321,560 321,560 Total 12,738,670 7,488,255 132,200 9,324,445 93,242,570 777,695 103,719,115 321,560 25,601,185 98,424,210 103,719,115 227,744,510 Total
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 02 Obras Públicas 77,384,820 01 Gestión de la Inversión 116,815 40542 Identificación de Inversiones Prioritarias en Infraestructura (Donación BID No. ATN/SF-11968-ES) Donaciones 100% DE AVANCE San Salvador Dic / 2012 116,815 03 Inversión en Infraestructura 77,268,005 3737 Apertura Boulevard Diego de Holguín Santa Tecla Tramo II (Préstamos BCIE No. 2031 por $10,462,785 y BCIE No. 1417 por $7,917,385) 100% DE AVANCE La Libertad Dic / 2012 20,960,810 Fondo General 2,580,640 Préstamos Externos 18,380,170 5098 Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2012 16,385,000 Fondo General 1,885,000 Préstamos Externos 14,500,000 5457 Mejoramiento Camino Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Departamento de Chalatenango (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 5,724,110 Fondo General 8,315 Préstamos Externos 5,715,795 5458 Mejoramiento Camino Terciario LIB22S: ET. LIB05W (DV. Comasagua) - DV. LIB18S (Chiltiupan), Departamento de La Libertad (Préstamo BID No. 2369/OC-ES ) 100% DE AVANCE La Libertad Dic / 2012 3,153,960 Fondo General 445 Préstamos Externos 3,153,515 5459 Mejoramiento Camino Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) 100% DE AVANCE San Vicente Dic / 2012 3,599,320 Fondo General 6,425 Préstamos Externos 3,592,895 5463 Mejoramiento Camino Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Cantón San Isidro, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE La Libertad Dic / 2012 3,587,315
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 5511 Fortalecimiento Institucional BID 2369 (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / 2012 500,000 5566 Mejoramiento de la Red Vial de la Zona Norte de El Salvador, Mantenimiento de la Carretera CA03 Tramo 2A: Nueva Concepción, Chalatenango, Ruta CA03W Tramo: CA04N (DV. Amayo) - Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 6,099,920 Fondo General 704,415 Préstamos Externos 5,395,505 5567 Mejoramiento de la Red Vial de la Zona Norte de El Salvador, Mantenimiento de la Carretera CA03 Tramo 2A: Nueva Concepción, Chalatenango, Ruta CA03E Tramo: CA04N (DV. Amayo) - Chalatenango, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 13,751,760 Fondo General 1,909,445 Préstamos Externos 11,842,315 5623 Fortalecimiento Institucional BCIE 2067 (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE San Salvador Dic / 2012 257,415 Fondo General 29,615 Préstamos Externos 227,800 5633 Reconstrucción de Puentes Cuiniquil, Azambio y Bóveda entrada a Chalatenango, Ruta CA03 Tramo: DV. Amayo - Chalatenango, Municipios de Santa Rita y Chalatenango, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 1,372,210 Fondo General 157,865 Préstamos Externos 1,214,345 5681 Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango Fondo General 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 400,000 5682 Rehabilitación de calle entre Caserío El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán Fondo General 100% DE AVANCE Morazán Dic / 2012 400,000 5683 Construcción de Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate Fondo General 100% DE AVANCE Sonsonate Dic / 2012 160,615 5684 Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate Fondo General 100% DE AVANCE Sonsonate Dic / 2012 303,570
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 5685 Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán Fondo General 100% DE AVANCE Ahuachapán Dic / 2012 80,000 5686 Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana Fondo General 100% DE AVANCE Santa Ana Dic / 2012 52,000 5687 Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán Fondo General 100% DE AVANCE Ahuachapán Dic / 2012 80,000 5688 Mejoramiento de calle entre el desvío Caserío Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N (La Montañona); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango Fondo General 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / 2012 200,000 5690 Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel Fondo General 100% DE AVANCE San Miguel Dic / 2012 200,000 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 17,945,585 03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 17,945,585 5100 Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2012 7,445,585 Fondo General 856,570 Préstamos Externos 6,589,015 5132 Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / 2012 10,500,000 Total 95,330,405
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación icación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto 251.00-300.99 137 493,200 137 493,200 301.00-350.99 80 322,705 80 322,705 351.00-400.99 18 81,380 91 402,590 109 483,970 401.00-450.99 38 192,975 158 810,275 196 1,003,250 451.00-500.99 15 83,675 34 194,080 49 277,755 501.00-550.99 39 245,715 35 220,185 74 465,900 551.00-600.99 14 97,025 45 309,635 59 406,660 601.00-650.99 2 15,310 54 408,455 56 423,765 651.00-700.99 4 32,100 16 130,685 20 162,785 701.00-750.99 2 16,975 48 409,670 50 426,645 751.00-800.99 9 83,145 9 83,145 801.00-850.99 1 10,060 22 220,905 23 230,965 851.00-900.99 1 10,785 22 234,740 23 245,525 901.00-950.99 9 99,175 9 99,175 951.00-1,000.99 32 366,705 32 366,705 1,001.00-1,100.99 14 171,215 57 703,590 71 874,805 1,101.00-1,200.99 19 260,745 19 260,745 1,201.00-1,300.99 2 29,450 28 417,935 30 447,385 1,301.00-1,400.99 26 427,500 26 427,500 1,401.00-1,500.99 28 491,770 28 491,770 1,501.00-1,600.99 7 130,870 7 130,870 1,601.00-1,700.99 27 542,040 27 542,040 1,701.00-1,800.99 17 364,945 17 364,945 1,801.00-1,900.99 15 327,670 15 327,670 1,901.00-2,000.99 10 239,060 10 239,060 2,001.00-2,100.99 3 74,900 5 121,360 8 196,260 2,101.00-2,200.99 7 179,930 7 179,930 2,201.00-2,300.99 1 26,840 1 26,840 2,301.00 En Adelante 1 33,285 28 945,445 29 978,730 Total 154 1,094,850 1,067 9,885,850 1,221 10,980,700 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno 4 4 108,185 Personal Ejecutivo 30 30 861,740 Personal Técnico 52 461 513 5,777,340 Personal Administrativo 53 277 330 2,664,940 Personal de Seguridad Pública 29 29 193,840 Personal de Obra 7 40 47 235,715 Personal de Servicio 38 230 268 1,138,940 Total 154 1,067 1,221 10,980,700