VERTIENTE FIDEICOMISO

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS COORDINACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIG@ VERTIENTE FIDEICOMISO MÓDULO DE INGRESOS MANUAL DE USUARIO Versión 1.2

ÍNDICE 1. Introducción... 4 2. Botones de acción... 5 3. Estado de los recibos... 6 4. Roles de acceso al módulo de Ingresos... 7 5. Acceso al módulo de Ingresos... 7 6. Registro de Ingresos... 10 6.1. Área que registra el Ingreso... 11 6.2. Datos del cliente (Recibí de)... 11 6.2.1. Nacional... 12 6.2.2. Público en general... 14 6.2.3. Extranjero... 14 6.3. Domicilio... 15 6.4. Observaciones... 17 6.5. Selección del proyecto... 17 6.6. Agregar detalle al recibo... 18 6.7. Secuencias registradas en recibo... 19 6.7.1. Editar artículo... 20 6.7.2. Eliminar artículo... 22 6.8. Guardar un ingreso... 23 6.9. Validar un ingreso... 24 6.10. Borrar los datos capturados... 26 7. Consulta/administración de ingresos registrados... 28 7.1. Filtrar un ingreso... 29 7.2. Editar ingreso... 29 7.3. Eliminar ingreso... 31 Página 2 de 47

7.4. Consultar datos del ingreso... 32 7.5. Generar CFDI... 32 7.6. Agregar cobro al CFDI... 37 7.6.1. Administración de los pagos agregados a la factura... 43 7.6.2. Validar el cobro agregado a la factura... 44 7.7. Descargar Factura y XML... 45 7.8. Enviar CFDI vía correo electrónico... 46 7.9. Descargar Póliza... 47 Página 3 de 47

1. Introducción Le damos nuestra más cordial bienvenida al Manual de Usuario del módulo de Ingresos del SIG@ vertiente Fideicomiso del Instituto Politécnico Nacional. El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tiene por objeto financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y la formación de recursos humanos especializados, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos y otros propósitos directamente vinculados para proyectos científicos o tecnológicos. Por tal motivo se ha puesto en marcha el desarrollo del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@) Fideicomiso, a través del cual las Dependencias Politécnicas registrarán en línea todos los procesos administrativos requeridos por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN. Así, el presente documento corresponde al manual de usuario del módulo de Ingresos del SIG@ del Fideicomiso donde se podrán generar prefacturas. Página 4 de 47

2. Botones de acción El módulo de Ingresos está compuesto por botones de acción útiles en el proceso captura, selección y registro de Ingresos, a continuación, se detalla su funcionamiento, se deberá recordar que los botones de acción estarán en función del estado del Ingreso y de la responsabilidad o rol de ingreso al SIG@. Agrega el detalle dl recibo o agrega la información del cobro de un Ingreso Elimina la secuencia de un Ingreso o el mismo Ingreso Busca los Ingresos y permite ver los detalles del mismo Indica que el Ingreso ha sido validado Cierra una ventana Despliega el calendario Genera la factura correspondiente al Ingreso Muestra la póliza del Ingreso Modifica la información del registro de un Ingreso Guarda el Ingreso Borra la información capturada Indica que el Ingreso no ha sido validado y al seleccionarlo se valida Descarga la factura Envía la factura por correo electrónico Descarga archivo XML Realiza el cobro de una factura Página 5 de 47

3. Estado de los recibos Cada ingreso registrado tendrá asignado un estado representado por un número dentro de una esfera de color y del lado derecho se indica su nombre, como se describe a continuación. : Corresponde a un recibo cancelado, el cual no se reflejará en el sistema. : Indica que al recibo se encuentra en proceso de captura y no ha sido validado, al validarse dicho recibo, se le asignará el estado 2. : Corresponde a un recibo validado y enviado al personal del Fideicomiso para su validación, cuando se valide el recibo será pasado al estado 3. : Indica que el recibo ha sido validado por el Fideicomiso y se podrá generar el CFDI correspondiente, al generarse la factura de este Ingreso, se le asignará el estado 5. : Indica que se ha generado el CFDI del Ingreso pero aún no se ha cobrado, al cobrarse se asignar el estado 4. : Es el último estado de un ingreso, indica que se ha generado el CFDI y se ha cobrado al cliente. Página 6 de 47

4. Roles de acceso al módulo de Ingresos El módulo de Ingresos del SIG@ Fideicomiso podrá ser operados por dos roles de ingreso, uno de ellos corresponde a Auxiliar quien es encargado de registrar el Ingreso y agregar pagos, el otro rol corresponde al Responsable, quien podrá capturar, validar o revertir la validación del mismo, generar facturas, entre otras funciones. Cada uno de los roles de ingreso cumplirá una función distinta dentro del sistema por lo cual no tendrán habilitadas las mismas opciones de operación. 5. Acceso al módulo de Ingresos Al ingresar al SIG@ Fideicomiso podrá ver una pantalla como la mostrada en la Figura 1 y como al mostrada en la Figura 2, ingresará al sistema en función de los permisos de la cuenta. Se deberá ingresar al Módulo de Control Financiero (véase Figura 2). Página 7 de 47

Figura 1.- Página principal del SIG@ Fideicomiso Figura 2.- Modulo de Control Financiero En el menú de módulos (véase Figura 3) deberá seleccionar la pestaña denominada Ingresos. Página 8 de 47

Figura 3.-Acceso al módulo de Ingresos Acción con al cual ingresará al formulario para capturar un Ingreso (véase Figura 4). Figura 4.- Formulario para capturar un Ingreso Página 9 de 47

6. Registro de Ingresos Al ingresar al módulo denominado Ingresos, encontrará los campos de captura y selección para generar su recibo correspondiente, como se observa en la Figura 5. Figura 5.- Formulario para capturar un Ingreso Deberá seleccionar y capturar cada uno de los campos solicitados, los cuales de detallan a continuación. Página 10 de 47

6.1. Área que registra el Ingreso Se deberá indicar el Departamento de la Dependencia que ingresa el recurso, encontrará las opciones disponibles en el menú desplegable (véase Figura 6). Figura 6.- Barras desplegables del área que egresa el recurso Posteriormente encontrará los campos de Año, Periodo y Fecha, los cuales serán asignados automáticamente por el Sistema, por lo cual estarán inhabilitados para ser modificados (véase Figura 7). Figura 7.- Fecha asignada automáticamente 6.2. Datos del cliente (Recibí de) En la sección denominada Recibí de (véase Figura 8) se deberá seleccionar la información referente a la persona física o moral que está adquiriendo el servicio. Figura 8.- Recibí de Página 11 de 47

El sistema requerirá que seleccione si el cliente es Nacional, Público en general o Extranjero, como se muestra en la Figura 9. Figura 9.- Tipo de cliente 6.2.1. Nacional Al seleccionar el cliente como nacional se solicitará que ingrese el RFC, la Razón Social y el correo electrónico en los campos habilitados para ello (véase figura 10). Figura 10.- Datos del cliente Al proporcionar una parte del RFC y seleccionar la tecla Enter se abrirá una ventana con el listado de clientes registrados (véase Figura 11), similares al texto introducido previamente. Página 12 de 47

Figura 11.- Listado de clientes En la ventana con el listado de clientes se podrá seleccionar el cliente que se desea asociar al ingreso seleccionando dicho botón de acción se encuentra situado al costado derecho del registro (véase Figura 11). Al seleccionar un cliente de la lista se asignará automáticamente el resto de la información, como se observa en la Figura 12. Figura 12.- Datos del cliente asignados Si el cliente no está registrado se deberá cerrar la ventana y capturar los datos manualmente a través del módulo de Egresos (véase manual de Módulo de Egresos). Página 13 de 47

6.2.2. Público en general Al seleccionar el cliente como público en general el RFC y la Razón Social se estarán asignado de manera genérica, en la parte inferior se solicitará capturar el correo electrónico (véase figura 13). Figura 13.- Datos del cliente 6.2.3. Extranjero Si el cliente es extranjero se abrirá una ventana donde deberá elegir del selector múltiple el país de procedencia como se observa en la Figura 14. Figura 14.- Selector de país Deberá oprimir el botón de acción (véase Figura 14) para agregar la nacionalidad seleccionada y cerrar la ventana, posteriormente deberá proporcionar el nombre del cliente y su correo electrónico en los campos habilitados para ello (véase Figura 15). Página 14 de 47

Figura 15 Campo de captura de nombre de cliente extranjero 6.3. Domicilio Si se seleccionó el tipo de cliente como nacional o extranjero se habilitará un campo para capturar el domicilio del mismo (véase Figura 16), a partir de la información proporcionada se generará el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Figura 16 Campos de captura del domicilio para CFDI Se deben proporcionar los datos de Calle y Número exterior, ya que son de carácter obligatorio y, en caso de contar con Número interior, también deberá registrarlo (véase Figura 17). Figura 17 Calle y número como datos obligatorios Al capturar el Código Postal se cargarán automáticamente los datos de Colonia, Delegación o Municipio y Estado (véase Figura 18). Figura 18 Código Postal y asignación automática a partir de él Página 15 de 47

Si se encontró más de una colonia correspondiente al Código Postal agregado se le notificará a través de una ventana de diálogo (véase Figura 19). Figura 19 Ventana de diálogo Se deberá elegir la colonia del menú desplegable, como se observa en la Figura 20. Figura 20 Ventana de diálogo Si el Código Postal proporcionado no se encuentra registrado en el SIG@ del Fideicomiso, se mostrará una leyenda como la mostrada en la Figura 21 y se deberá solicitar el alta del C.P. vía correo electrónico al personal de la Coordinación del Sistema Institucional de Información, a través del correo siga@ipn.mx. Página 16 de 47

Figura 21 Código Postal inexistente 6.4. Observaciones En el campo con la leyenda Observaciones (véase Figura 22) se podrá ingresar la información complementaria del recibo que desea generar. Figura 22 Campo para capturar observaciones 6.5. Selección del proyecto En la sección denominada Selección de proyecto (véase Figura 23) se deberá seleccionar la casilla del tipo de proyecto al que corresponde el ingreso, posteriormente se deberá seleccionar el proyecto del menú desplegable (véase Figura 23). Figura 23 Selector del proyecto Nota: En caso de que el proyecto no se encuentre en la lista, debe de solicitar su alta con el personal del Fideicomiso. Página 17 de 47

6.6. Agregar detalle al recibo Al concluir la captura de la información referente al cliente y al tipo de proyecto, se deberá capturar la información referente al artículo que va a adquirir el cliente en el campo denominado Agregar detalle de recibo (véase Figura 24). Figura 24 Sección Agregar detalle al recibo En el campo con la leyenda Descripción (véase Figura 25) se deberá capturar la información referente al artículo, el campo no es obligatorio. Figura 24 Campo para agregar descripción del artículo Posteriormente se deberá seleccionar la Unidad que aplica al artículo del menú desplegable, como se muestra en la Figura 25. Figura 25 Unidad del articulo Se deberá proporcionar el precio unitario y la cantidad de artículos en los campos correspondientes, con base en ellos el SIG@ del Fideicomiso Página 18 de 47

realizará el cálculo de los demás campos automáticamente, como se muestra en la Figura 26. El IVA no podrá ser modificado, porque se rige de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Figura 26 Calculo Posteriormente se deberá selecciona el botón de acción ubicado al costado derecho (véase Figura 26) para agregar el artículo a las secuencias registradas en el recibo, como se observa en la Figura 27. Figura 27 Secuencia registrada en el recibo Se podrá agregar más de un artículo a dicho ingreso, repitiendo el procedimiento mencionado anteriormente en el presente manual de usuario. 6.7. Secuencias registradas en recibo Los artículos agregados al recibo se visualizarán en el campo denominado Secuencias registradas en el recibo (véase Figura 28). Página 19 de 47

Figura 28 Secuencia registrada en el recibo En él se encontrará la información referente a los artículos registrados y, al costado derecho, un campo con las acciones disponibles que son modificar y eliminar artículo del recibo (véase Figura 28). 6.7.1. Editar artículo Para editar un artículo asociado al recibo se deberá seleccionar el botón de acción ubicado en el campo de acciones (véase Figura 29) de las Secuencias registradas en recibo. Figura 29 Botón de acción para editar el articulo Se habilitarán los campos para su edición en la sección para agregar detalles al recibo (véase Figura 30). Página 20 de 47

Figura 30 Campo para editar el artículo Al concluir la modificación de los datos del artículo deberá seleccionar el botón de acción ubicado al costado derecho (véase Figura 31) para guardar la información, también se podrá seleccionar el botón de acción para cancelar la edición del artículo. Figura 31 Botones de guardar o cancelar edición Página 21 de 47

6.7.2. Eliminar artículo Para eliminar un artículo asociado al recibo se deberá seleccionar el botono de acción ubicado en el campo de acciones (véase Figura 32) de las Secuencias registradas en recibo. Figura 32 Botón de acción para eliminar el articulo El sistema le solicitará que confirme la operación a través de una ventana de diálogo (véase Figura 33). Figura 33 Solicitud de confirmación Se podrán agregar y eliminar artículos al recibo si aún no se ha validado el mismo. Página 22 de 47

6.8. Guardar un ingreso Para guardar un ingreso capturado se deberá seleccionar el botón de acción ubicado en la parte inferior del módulo de ingresos, como se observa en la Figura 34. Figura 34 Módulo de ingresos Se confirmará a través de una ventana de diálogo el éxito de la operación (véase Figura 35), deberá seleccionar el botón de acción aceptar para continuar. Página 23 de 47

Figura 35 Confirmación de la operación Al guardar un ingreso, se le asignará el estado que corresponde a un recibo en Captura, para mayor información se podrá sobre los estados de los recibos se podrá consultar el punto 3 del presente manual de usuario. 6.9. Validar un ingreso Para validar un recibo se deberá seleccionar, este botón de acción se ubica en la parte inferior del módulo de ingresos, como se observa en la Figura 36. Solo se podrá validar un recibo que se encuentre guardado (punto 6.8 del manual de usuario). Página 24 de 47

Figura 36 Botón de acción para validar El sistema solicitará que se confirme la validación a través de un cuadro de diálogo, como se observa en la Figura 37. Figura 37 Confirmar validación Página 25 de 47

Se confirmará a través de otro cuadro de diálogo que la información se validó correctamente (véase Figura 38), se deberá seleccionar la opción aceptar para cerrar la ventana. Figura 38 Mensaje de confirmación El botón de acción cambiará por el ícono que indica que el recibo se encuentra validado. Cuando un recibo se ha validado, se le asignará el estado y deberá ser autorizado por el Fideicomiso del IPN para poder continuar con el proceso, para mayor información se podrá consultar el punto 3 del presente manual de usuario donde se describen los estados asignados al recibo. 6.10. Borrar los datos capturados Se podrán borrar los campos capturados o seleccionados en el formulario para crear un ingreso al seleccionar el botón de acción ubicado en la parte inferior del módulo de ingresos (véase Figura 39). Los datos borrados no podrán ser recuperados. Página 26 de 47

Figura 39 Módulo de ingresos Página 27 de 47

7. Consulta/administración de ingresos registrados Para consultar los ingresos registrados en el SIG@ del Fideicomiso se deberá seleccionar el botón de acción ubicado en la parte inferior del módulo de ingresos (véase Figura 40). Figura 40 Módulo de ingresos Se abrirá una ventana con la relación de ingresos registrados dentro del sistema (véase Figura 41). Página 28 de 47

Figura 41 Relación de ingresos registrados Cada ingreso registrado estará acompañado de sus datos y botones de acción los cuales estarán disponibles en función del estado del recibo (véase Figura 41) y servirán para modificarlo, para mayor información se podrá consultar el punto 2 del presente manual de usuario. 7.1. Filtrar un ingreso En la parte superior de la relación de ingresos registrados (véase Figura 42) estarán habilitados cuadros de captura donde se podrán proporcionar los elementos que se desean consultar, posteriormente se deberá seleccionar el botón e acción Figura 42 Campos para filtrar los ingresos registrados 7.2. Editar ingreso Un ingreso en captura, correspondiente al estado, podrá ser editado a través del botón de acción disponible en el campo de acciones de la relación de ingresos registrados (véase Figura 43). Figura 43 Botón de acción para editar un ingreso Se regresará al módulo de ingresos con la información del recibo disponible para modificación como se muestra en la Figura 44. Página 29 de 47

Figura 44 Información disponible para modificación Al concluir la modificación se deberá seleccionar dicho botón de acción se encuentra ubicado en la parte inferior del módulo (véase Figura 44) y permite actualizar el registro. Página 30 de 47

7.3. Eliminar ingreso Solo se podrá eliminar un ingreso en estado, para ello se deberá seleccionar el botón de acción disponible en el campo de acciones de la relación de ingresos registrados (véase Figura 45). Figura 45 Botón de acción para eliminar el ingreso Se solicitará confirmar la eliminación a través de una ventana de diálogo, como se muestra en la Figura 46. Figura 46 Solicitud de confirmación al eliminar un ingreso Al seleccionar la opción aceptar se mostrará una ventana de diálogo (véase Figura 47) confirmando la eliminación del recibo, de lo contrario se cancelará la operación. Página 31 de 47

Figura 47 mensaje de eliminación exitosa 7.4. Consultar datos del ingreso Al seleccionar el botón de acción ubicado en el campo de acciones (véase Figura 48) se mostrará la información referente al ingreso, los campos estarán habilitados ya que solo sirve como consulta. Figura 48 Botón de acción para consultar los datos del ingreso 7.5. Generar CFDI Cuando un recibo se encuentre en estado se deberá generar su CFDI seleccionando el botón de acción ubicado en el campo de acciones de la relación de ingresos registrados (véase Figura 49). Página 32 de 47

Figura 49 Botón para generar CFDI Se abrirá una ventana con la información que conformará el CFDI (véase Figura 50), la cual deberá ser verificada antes de solicitar la factura. Una vez que se ha revisado la información se deberá seleccionar el botón de acción ubicado al centro de la ventana (véase Figura 50). Figura 50 Información de la factura Página 33 de 47

Se solicitará que se confirme la generación del CFDI a través de una ventana de diálogo (véase Figura 51), en caso de ser así se deberá seleccionar el botón de acción aceptar. Figura 51 Solicitud de confirmación Se abrirá una ventana con el texto Generación de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), como se observa en la Figura 52, indicando que la generación se encuentra en proceso y puede demorar varios minutos en concluirse; no deberá cerrar la ventana hasta haber concluido el proceso. Figura 52 Generación del CFDI en proceso Página 34 de 47

Cuando la factura esté concluida se mostrarán los pasos generados por el sistema para la emisión de la misma, como se observa en la figura 53. Figura 53 CFDI concluido En la sección del paso 4 de 4 (véase Figura 53) encontrará el botón de acción para para enviar el CFDI por correo electrónico al cliente. En la parte inferior de la ventana, se encuentra el botón el cual, al ser presionado, cerrará la ventana actual. Página 35 de 47

Figura 54 Ejemplo de factura Se podrá enviar el CFDI al cliente seleccionando el botón de acción ubicado al centro en la parte inferior de la ventana, con lo cual se habilitará el campo para capturar la dirección de correo electrónico (véase Figura 55), al costado derecho del campo donde deberá proporcionar el correo electrónico se encuentra nuevamente el botón de acción, deberá seleccionarlo para enviar el correo, como se muestra en la Figura 55. Página 36 de 47

Figura 55 Envío de correo electrónico Si faltan elementos de la dirección de correo electrónico capturada se notificará a través de una ventana de diálogo (véase Figura 56), deberá seleccionar la opción Aceptar para cerrar la ventana y proporcionar la información correcta. Figura 56 Mensaje de error Una vez que ha sido generada la factura se asignara al ingreso el estado que corresponde a un CFDI pendiente de cobro, se podrá consultar el punto 3 del presente manual de usuario, para obtener más información sobre los estados asignados a los recibos. 7.6. Agregar cobro al CFDI Cuando se ha generado la futura del ingreso le será asignado el estado que corresponde a CFDI pendiente de cobro, por lo cual se deberá cobrar para concluir el proceso. Página 37 de 47

Se deberá ingresar a la Relación de Ingresos Registrados (punto 7 del presente manual de usuario) y presionar el botón de acción ubicado en el campo de acciones, véase Figura 57. Figura 57 Relación de ingresos registrados Se cerrará la relación de ingresos y se mostrará la información del ingreso seleccionado en el módulo de registro, como se observa en la figura 58, se deberá seleccionar nuevamente el botón de acción ubicado en la parte inferior de la página (véase Figura 58). Página 38 de 47

Figura 58 Información del ingreso Al seleccionar el botón de acción se abrirá una ventana (véase Figura 59) donde se deberá seleccionar y/o capturar la información correspondiente para agregar el pago a la Factura. Los datos acompañados de un símbolo de asterisco (*) son obligatorios, de no proporcionarlos no se podrá registrar el pago. Página 39 de 47

Figura 59 Aplicación para agregar pago a la factura En la parte superior de la ventana se indicará el importe Total de la Prefactura y el Total por Pagar (véase Figura 60), se deberá seleccionar si la forma de pago corresponde a Efectivo, Transferencia o Cheque de la ventana desplegable correspondiente (véase Figura 60). Figura 60 Campos de captura y selección Página 40 de 47

Si se elige la opción de transferencia o cheque, se deberá indicar la cuenta bancaria (véase Figura 61), en caso de que el pago sea mediante una transacción en efectivo, esa casilla estará deshabilitada. Figura 61 Barra desplegable de la cuenta bancaria En el campo con la leyenda Importe se deberá capturar la cantidad abonada a la factura, como se observa en la Figura 62. Así mismo, se deberá seleccionar el botón de acción pago del calendario desplegable., para seleccionar la fecha del Figura 62 Calendario desplegable e importe. Se deberá indicar la operación bancaria y los últimos cuatro dígitos de la cuenta en los campos habilitados para ello (véase Figura 63), en caso de que la forma de pago se realice en efectivo los campos estarán inhabilitados. Página 41 de 47

Figura 63 Campos de operación bancaria y botón de acción para agregar pago Al concluir la selección y captura de la información solicitada se deberá seleccionar el botón de acción para agregar el cobro al ingreso, ubicado en el extremo derecho de los campos de captura (véase Figura 63), posteriormente se reflejará el pago en la parte inferior de la ventana, como se muestra en la Figura 64. Figura 64 Pagos registrados Página 42 de 47

7.6.1. Administración de los pagos agregados a la factura Se podrá modificar un pago registrado antes de ser validado, para ello en el campo de acciones (véase Figura 65), se habilitarán 3 botones de acción. Figura 65 Campos de acciones Para modificar la información del pago se encontrará disponible el botón de acción (véase Figura 65). Si se desea eliminar el pago se deberá seleccionar el botón de acción (véase Figura 65). Página 43 de 47

Para validar el pago se deberá seleccionar el botón de acción (véase Figura 65), el sistema solicitará que confirme la operación a través de una ventana de diálogo. 7.6.2. Validar el cobro agregado a la factura Para validar los pagos agregados a la factura se deberá seleccionar el botón de acción ubicado en la parte inferior de la aplicación para agregar el cobro final (véase Figura 66). Figura 66 Campos de acciones Se confirmará la operación a través de una ventana de diálogo (véase Figura 67), deberá seleccionar la opción aceptar. Página 44 de 47

Figura 67 Campos de acciones El estado del recibo cambiará de a (véase Figura 68) que corresponde a un CFDI cobrado, y con ello cambiaran los botones de acción disponibles para su administración; para mayor información se podrá consultar el punto 3 del presente manual de usuario. Figura 68 Estado del recibo 7.7. Descargar Factura y XML Para poder descargar la factura en formato PDF y XML del recibo de ingresos se deberá encontrar en estado, es decir, se le habrá agregado el cobro al CFDI (punto 6.7 del presente manual de usuario). En el campo de acciones de la relación de ingresos registrados (véase Figura 69) se encontrará el botón de acción el cual se deberá seleccionar para descargar la Factura en PDF, si se desea descargar el archivo XML se deberá seleccionar el botón de acción. Página 45 de 47

Figura 69 Botones de acción para descargar factura en PDF y en XML 7.8. Enviar CFDI vía correo electrónico Cuando se ha generado el CFDI, se podrá enviar por correo electrónico al cliente seleccionando el botón de acción disponible en el campo de acciones de la lista de ingresos registrados (véase Figura 70). Figura 70 Relación de ingresos registrados Página 46 de 47

7.9. Descargar Póliza Se podrá descargar seleccionado el botón de acción ubicado en el campo de acciones de la lista de ingresos registrados, como se observa en la Figura 73. Figura 71 Botón de acción para descargar póliza Adicional a esta guía y para resolver cualquier duda o en el caso de requerir información sobre el uso del SIG@ vertiente Fideicomiso podrá establecer contacto con el personal de la CSII en las extensiones 57301, 57302, 57304, 57306 y 57341. Versión 1.2 ===000=== Página 47 de 47