Página: 1 de 13 1. ESQUEMA GENERAL a. Misión: Contribuir a la mejora continua y de forma innovadora a los procesos que incurren en la organización, implementando el uso eficiente de los servicios y soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC). b. Visión: Ser un agente innovador y de cambio, en base a soluciones tecnológicas necesarias que permitan a la organización alcanzar sus objetivos de manera eficiente y oportuna. 2. SITUACIÓN ACTUAL Localización y dependencia estructural y/o funcional.- TIC es una unidad de apoyo a Gerencia Regional y tiene una dependencia funcional con la oficina Corporativa de Tecnologías de la Información. a. Situación actual de los Recursos Humanos: SUB - AREAS Desarrollo de Sistemas N CARGO CANTIDAD 1 Supervisor de Sistemas 1 2 Analista Programador 0 3 Analista de Sistemas 1 Dirección N CARGO CANTIDAD 1 Jefe de Tecnologías de la Información 1 Redes y Comunicaciones N CARGO CANTIDAD 1 Supervisor de Servicios 1 Soporte Técnico N CARGO CANTIDAD 1 Técnico de Soporte de Servicios 1 Apoyo Administrativo N CARGO CANTIDAD 1 Administrador de Servicios 1 b. Situación actual de los Recursos Tecnológicos Informáticos existentes. 1) Hardware:
Página: 2 de 13 Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores 1 Servidores (Físicos + Virtuales) 20 Computadoras personales 2 Computadoras 350 Impresoras 3 Impresoras 152 Scanner 4 Scanner 28 Otros 5 Computadoras Portátiles. 76 6 Librería de Backup 1 7 UPS 10 8 Plotter 2 9 Video Conferencia 4 2) Software: Nº SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos 1 Windows 522 Motores de Base de Datos 2 SQL (Base de datos) 2 Herramientas de Desarrollo 3 MS Visual Estudio 2 De Oficina 4 Corel Draw 1 5 MS Project 16 6 MS Visio 12 7 Office 502 8 Power Archiver 230 Diseño de Web 9 ASP 2 Antivirus 10 Anti Virus McAfee 350 Otros 11 Auto Cad 13 12 Mapinfo 6
Página: 3 de 13 3) Conectividad: 13 My SAP ERP 63 14 Licencias Electric Office Base : Electric Office GeoSpatial Server: Meters GeoSpatial Analysis Profesional GeoSpatial Analysis Estandar Small Business Integrador For SAP 550 550 01 01 01 Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD Switches 1 Switches 39 Router 2 Router 10 Wireless 3 Wireless 18 c. Situación Actual Problemática Actual: 1) Debilidades: Nº LISTADO DE DEBILIDADES 1 Insuficiente Recurso Humano especializado en relación a la escala de operaciones de la Institución. 2 Estructura Organizativa de TIC desactualizada. 3 Dependientes de servicios de comunicaciones deficientes en zonas rurales 4 Procesos de adquisiciones lentos y fallidos. 5 Plan de capacitación no acorde con las tecnologías vigentes 6 Bajos niveles de fortalecimiento de las capacidades de los usuarios sobre servicios TIC. 7 Interrupción de servicios por retrasos de pago a proveedores 8 Resistencia al cambio. 2) Fortalezas: Nº LISTADO DE FORTALEZAS 1 Profesionalismo, compromiso y vocación de servicio del personal 2 Infraestructura Tecnológica de vigente.
Página: 4 de 13 3 Trabajo en equipo. 4 Compromiso de la Gerencia para incorporar nuevas tecnologías 5 Programas de Renovación Tecnológica de equipos. 6 Pro actividad del personal para brindar servicio eficiente 7 Tercerización de servicios TIC a empresas especializados 8 Alineamiento e impulso a las políticas corporativas. 9 Personal con conocimiento de Core empresarial 10 Equipo de trabajo multidisciplinario para soluciones y servicios 3) Amenazas: Nº LISTADO DE AMENAZAS 1 Peligro latente y constante de infecciones por virus informáticos. 2 3 4 Falta de cultura de seguridad del área usuaria arriesgando la operatividad de los equipos. Condiciones desfavorables (Ambientales y/o eléctricas) en la operación de equipos. Implementación de soluciones de TIC sin coordinación con el área de sistemas. 5 Cambios tecnológicos acelerados que generan obsolescencia 6 Dependencia operativa de los servicios TIC proporcionados por terceros 7 Cambios normativos y regulaciones que generan modificaciones en las soluciones tecnológicas. 8 Adquisiciones orientadas al precio y no a la especificación técnica. 9 4) Oportunidades: Dificultad técnica y/o geográfica para la implementación de nuevas tecnologías. Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 1 Creciente demanda servicios y recursos TIC. 2 Generar valor a través del uso de la tecnología 3 Compartir servicios y recursos con empresas del sector 4 Mayores y mejores ofertas de servicio de tecnología. 5 Nuevos cambios e Innovaciones tecnológicas. 6 Incremento del uso de la tecnología por parte de los usuarios.
Página: 5 de 13 7 Reducción de costos por centralización de servicios y recursos. 8 Posibilidades de interconexión para el intercambio de información y servicios con empresas de diferentes rubros. 3. ALINEAMIENTO CON LOS PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONAL Y SECTORIAL a. Alineamiento con los Objetivos Sectoriales: Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 2 3 Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, con el fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora en condiciones de vida de la población con inclusión social. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector y energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero energético y la sociedad civil. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. b. Alineamiento con los Objetivos Institucionales: Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Alinear los servicios a los objetivos de la empresa 1 Lograr una rentabilidad adecuada 2 Mejorar la imagen empresarial 3 Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente. 4 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa. 5 Fortalecer la transparencia en la gestión 6 Optimizar la gestión de la empresa. c. Alineamiento con los Objetivos Específicos Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Optimizar los servicios prestados por terceros 2 Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica. 3 Soportar oportunamente los módulos SAP.
Página: 6 de 13 5 Administrar y mejorar los Servicios WEB 6 Contratar servicios especializados 7 Proporcionar adecuado Soporte Técnico a los usuarios TI 8 Dar mantenimiento oportuno al Sistema de Información Administrativo Financiero (SAP) 9 Optimizar los programas de Renovación Tecnológica de Equipos. 10 Aplicar las mejores prácticas en la gestión de los servicios. 4. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO. Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Supervisión y Control de los Servicios Prestados por Terceros, gestionando y Tramitando el pago oportuno de los servicios recibidos. Programación y ejecución de los Mantenimientos de la infraestructura tecnológica, asignando el personal y recursos necesarios. Gestionar de forma oportuna las incidencias reportadas por las áreas usuarios, dotando a los equipos de soporte las herramientas y procedimientos definidos según la clase de incidencia y/o criticidad Contratar servicios de asesoría y/o consultoría especializada, que aporten a la gestión; en la solución de incidencias críticas o implementación de nuevas tecnólogas Participar y destinar los recursos requeridos para la implementación de las soluciones de ámbito corporativo. Ejecutar y Supervisar los proyectos de TIC aprobados. Controlar la ejecución de partidas presupuestales para las actividades aprobadas. Ejecutar los programas de renovación tecnológica de equipos, que permite contar con equipos con mejores características técnicas. Establecer un plan de aprendizaje propuesto, la forma de evaluación y el tiempo que se estime para que la persona acceda y desarrolle el plan propuesto. Controlar la ejecución de plan de capacitación; orientado al mejoramiento de las destrezas de los diferentes niveles operativos. 5. INDICADORES DE GESTION INDICADORES Oportuna atención de requerimientos informáticos % de ticket de requerimientos atendidos atraves del sistema Aranda en el tiempo establecido 2017 UM I II III IV Meta % 75 75 75 75 75.00
Página: 7 de 13 Cumplimiento de Actividades: Actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo de equipos / Total de Actividades previstas en el periodo % 23 52 76 100 100 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS. a. Servicio de Mantenimiento de Módulos del ERP SAP Corporativo I. Denominación de la Actividad o Proyecto Orden 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DEL ERP SAP CORPORATIVO Descripción del proyecto: Mantenimiento del Sistema de Información Administrativo Financiero (SAP) TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Tecnologías de la Información - Gerencia de Administración y Finanzas 2.2 Duración: Fec. Inicio : 03/02/2017 Fec. Fin : 31/12/2017 2.3 Costo Total: 280000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Mantenimiento y Mejoras de los módulos SAP implementados 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Revisión de los aspectos funcionales en el ERP SAP para los módulos implementados. Implementación de una plataforma integral de información orientada a la gestión empresarial (Inteligencia de Negocios). IV. Meta Anual 280 000 V. Cobertura de Acción Corporativo VI. Instituciones Involucradas Grupo Distriluz VII. Productos Finales Módulos SAP actualizados VIII. Usuarios de Productos Finales Áreas de Gerencia de Administración y Finanzas Usuarios:
Página: 8 de 13 Número de Usuarios Beneficiados 170 Número de Usuarios que demandan 170 b. Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA. I. Denominación de la Actividad o Proyecto Orden 2 Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA Descripción del proyecto: El Proyecto del sistema propuesto, Supervisión, Control y Adquisición de Datos SCADA consiste en dotar de infraestructura, software y procedimientos para permitir monitorear, controlar y tomar acciones sobre las señales continuas (interrupciones, variaciones de tensión, flujos de potencia, etc.) de los principales puntos de red eléctrica. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: Prioridad: 1 Proyecto Orientado a la Gestión Interna II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia Técnica, Tecnologías de la Información 2.2 Duración: Fec. Inicio 02/01/2015 Fec. Fin 31/12/2017 2.3 Costo Total: 2 850,000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Cumplir con la exigencia de las normativas acerca de los índices de disponibilidad de los reguladores. Exigencias normativas actuales hacen que se requiera que las terminales remotas tengan la posibilidad de estampar tiempos en los rangos de milisegundos (desde el origen) y no en el centro de control de operaciones. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: El objetivo es contar con el sistema SCADA al 100% operativo para el control y monitoreo del centro de control de operaciones (CCO); mejorar el tiempo de respuesta ante eventos en la red evitando el pago de onerosas compensaciones y realizar análisis predictivo certero a partir de los datos históricos; asimismo, permitir de manera eficaz información al sistema GIS. El proyecto también deberá plantear una nueva estructura organizativa del centro de control.
Página: 9 de 13 IV. Meta Anual 550 000 V. Cobertura de Acción Corporativo VI. Instituciones Involucradas Grupo Distriluz VII. Productos Finales Sistema SCADA actualizado VIII. Usuarios de Productos Finales Gerencia Técnica Comercial Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 300 Número de Usuarios que demandan 300 c. Actualización del Sistema GIS bajo el standard IEC 61970 Modelo CIM. I. Denominación de la Actividad o Proyecto Orden 3 Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM. Descripción del proyecto: Implantación de un sistema geo referenciado moderno que refleje, en mapas catastrales, las ubicaciones geográficas de activos eléctricos así como los datos relevantes respecto de ellos. TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientados a las empresas Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Tecnologías de la Información - Gerencia Técnica 2.2 Duración: Fec. Inicio 02/01/2015 Fec. Fin 30/03/2017 2.3 Costo Total: 1 000 000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Es necesario dotar de infraestructura, software y procedimientos para contar con una gran base de datos central con información robusta, confiable e integral de toda la red eléctrica de las empresas del grupo DISTRILUZ y permitir la eficaz integración con los sistemas de información centrales, tales como ERP-SAP, Sistema Comercial NGC y SCADA. El proyecto incluye ejecutar el proceso de saneamiento de la información técnica y comercial (redes y suministros) 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Página: 10 de 13 Es necesario contar con un sistema GIS de clase mundial que permita la integración con los sistemas de información centrales y que cuente con el soporte técnico especializado requerido. IV. Meta Anual 50 000 V. Cobertura de Acción Corporativo VI. Instituciones Involucradas Grupo Distriluz VII. Productos Finales Sistema Geo referencial actualizado VIII. Usuarios de Productos Finales Gerencia Técnica y Comercial Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 400 Número de Usuarios que demandan 400 d. Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones. I. Denominación de la Actividad o Proyecto Orden 4 Mejoramiento del sistema de comunicaciones Descripción del proyecto: Implementar una Red Dorsal Secundaria en Microondas entre la Sede Chiclayo, S.E. Chiclayo Sur, Illimo, La Viña, Motupe TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Tecnologías de la Información Centro de Control 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/01/2016 Fec. Fin 01/05/2017 2.3 Costo Total: 800 000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar una Red Dorsal Secundaria en Microondas entre la Sede Chiclayo y sus S.E. Asimismo esta red permitirá contar con enlaces directos derivados hacia nuestros Centros de Servicio de gestión comercial en toda la Concesión de Lambayeque. Integrando también como parte de esta red los Equipos Recloser por intermedio de enlaces Zigbee. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Página: 11 de 13 Integración de Recloser y S.E. de Distribución, Tele-medición y Telemando en las S.E, Mejoramiento Sustancial de los Enlaces de Comunicación en nuestros Centros de Servicio de gestión comercial y Implementar esquemas de comunicaciones redundantes para Servicios TIC+A IV. Meta Anual 200 000 V. Cobertura de Acción Regional VI. Instituciones Involucradas Electronorte VII. Productos Finales Sistema de Comunicaciones Implementado VIII. Usuarios de Productos Finales Electronorte y sus Unidades de Negocios y Centros de Servicios Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 500 Número de Usuarios que demandan 500 7. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS. a. Adquisición de Hardware: Nº HARDWARE PPTO. CANTIDAD FINANCIAMIE NTO Computadoras personales 1 Computadores - Portátiles 56,000 20 Propio Otros 2 Equipos de Marcación Asistencia 15,000 4 Propio b. Adquisición de equipos de comunicación: Presupuesto Total Asignado: S/. 71,000 Nº HARDWARE PPTO. CANTIDAD FINANCIAMIE NTO Switches 1 Switches 30,000 4 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 30,000 c. Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos: Nº HARDWARE PPTO. CANTIDAD FINANCIAMIE NTO Switches 1 Firewalls 25,000 1 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 25,000
Página: 12 de 13 d. Adquisición de software. Nº SOFTWARE PPTO. CANTIDAD FINANCIAMIE NTO Switches 1 Anti Virus McAfee 3,000 100 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 3,000 e. Desarrollo de Sistemas: Nº SOFTWARE PPTO. CANTIDAD FINANCIAMIE NTO Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna 1 Mensajería Ensa Tipo de Conexión : Red Tipo de Desarrollo: Propios 10,000 1 Propio Tipo de Ámbito: Intranet Presupuesto Total Asignado: S/. 10,000 f. Adquisición de Equipos Informáticos. Nº SOFTWARE PRESUPUESTO 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computo 24 600 2 Centro Corporativo Datos (CDC - Hosting) 367 200 3 Alquiler de Impresoras 173 400 4 Alquiler de Equipos de Cómputo - Servidores y Bks 144 000 5 Alquiler de Equipos de Cómputo - PCs 208 800 Fecha de Inicio 01/01/2017 fecha de Fin 31/12/2017 6 Servicios de Impresión 14 400 Fecha de Inicio 01/01/2017 fecha de Fin 31/12/2017 7 Servicios de Consultoría 25 800 Fecha de Inicio 28/02/2017 fecha de Fin 31/12/2017 8 Servicio Integral de Comunicaciones 765 600 9 Servicio GPRs Datos e Internet 21 600 10 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 28 200
Página: 13 de 13 Fecha de Inicio 05/02/2017 fecha de Fin 31/12/2017 11 Alquiler de Fibra Óptica 93 600 Presupuesto Total Asignado: S/. 1 867 200 g. Desarrollo de sistemas SUB - ÁREAS Soporte - Técnico Nº CARGOS CANTIDAD PRESUPUESTO 1 Asistente Técnico 1 S/. 10,000 h. Capacitación y Fortaleza Institucional Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información al personal informático 1 CISCO CCNA V5.0 5,000 Propio Fecha de Inicio 09/05/2017 Fecha de Fin 26/12/2017 Tipo de Capacitación: a Personal Informático 2 Formación de Jefes de Seguridad de la Información 6,000 Propio Fecha de Inicio 01/06/2017 Fecha de Fin 31/10/2017 Tipo de Capacitación: a Personal Informático Presupuesto Total Asignado: S/. 11,000 i. Consolidación de Proyectos a ejecutarse. Nro. Proyectos de Inversión Presupuesto Mantenimiento del Sistema de Información 1 Administrativo Financiero (SAP) 280 000 Integración de Sistema de Comunicaciones 2 SCADA 550 000 Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 3 61970 Modelo CIM. 50 000 4 Mejoramiento del sistema de comunicaciones 200 000 TOTAL S/. 900 000