SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 6,839 6,839 6,839 0 0 0 6,839 6,839 6,839 38,299,678 0 38,299,678 8,356,516 8,356,516-29,943,162 Total 38,299,678 0 38,299,678 8,363,355 8,363,355 Ingresos excedentes¹ - 29,936,323 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 0 0 0 6,839 6,839 6,839 Corriente 0 0 0 6,839 6,839 6,839 Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones 38,299,678 0 38,299,678 8,356,516 8,356,516-29,943,162 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 38,299,678 0 38,299,678 8,363,355 8,363,355 Ingresos excedentes¹ - 29,936,323 Presupuestaria / 1
CUENTA PÚBLICA 2018 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Total del Gasto 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Presupuestaria / 2
SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales 23,045,000 0 23,045,000 5,155,837 5,155,837 17,889,163 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,514,600 0 4,514,600 1,074,673 1,074,673 3,439,927 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,988,500 0 10,988,500 2,530,257 2,530,257 8,458,243 Remuneraciones Adicionales y Especiales 972,200 0 972,200 260,813 260,813 711,387 Seguridad Social 984,400 0 984,400 153,115 153,115 831,285 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,585,300 0 5,585,300 1,136,979 1,136,979 4,448,321 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 2,457,427 0 2,457,427 83,966 83,966 2,373,461 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,207,989 0 1,207,989 18,232 18,232 1,189,757 Alimentos y Utensilios 117,665 0 117,665 0 0 117,665 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 280,276 0 280,276 12,230 12,230 268,046 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 488,348 0 488,348 53,504 53,504 434,844 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 363,149 0 363,149 0 0 363,149 Servicios Generales 9,218,215 0 9,218,215 1,157,587 1,157,587 8,060,628 Servicios Básicos 2,541,600 0 2,541,600 267,837 267,837 2,273,763 Servicios de Arrendamiento 84,000 0 84,000 19,317 19,317 64,683 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 943,300 0 943,300 199,368 199,368 743,932 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 235,844 0 235,844 237 237 235,607 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,907,346 0 1,907,346 232,852 232,852 1,674,494 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 235,512 0 235,512 65,905 65,905 169,607 Servicios de Traslado y Viáticos 526,250 0 526,250 13,477 13,477 512,773 Servicios Oficiales 1,940,063 0 1,940,063 316,935 316,935 1,623,128 Otros Servicios Generales 804,300 0 804,300 41,659 41,659 762,641 Presupuestaria / 3
CUENTA PÚBLICA 2018 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,579,036 0 3,579,036 291,425 291,425 3,287,611 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,579,036 0 3,579,036 291,425 291,425 3,287,611 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Presupuestaria / 4
SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Presupuestaria / 5
CUENTA PÚBLICA 2018 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Gasto Corriente 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Gasto de Capital Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Presupuestaria / 6
SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 38,299,678 0 38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 38,299,678-38,299,678 6,688,815 6,688,815 31,610,863 Presupuestaria / 7
CUENTA PÚBLICA 2018 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Endeudamiento Neto Identificación de Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Creditos Bancarios Total Créditos Bancarios 0 0 0 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0 TOTAL 0 0 0 Presupuestaria / 8
SECTOR PARAESTATAL Intereses de la Deuda Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios 0 0 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 TOTAL 0 0 Presupuestaria / 9
CUENTA PÚBLICA 2018 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Indicadores de Postura Fiscal Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 38,299,678 8,363,355 8,363,355 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 0 0 0 2. Ingresos del 1 38,299,678 8,363,355 8,363,355 II. Presupuestarios (II=3+4) 38,299,678 6,688,815 6,688,815 3. del Gobierno de la Entidad Federativa 2 0 0 0 4. del 2 38,299,678 6,688,815 6,688,815 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 1,674,540 1,674,540 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) Estimado Devengado Pagado 3 0 1,674,540 1,674,540 IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 1,674,540 1,674,540 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento 0 0 0 B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0 0 0 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados Presupuestaria / 10