ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 30 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO (REDUCCIONES) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) SERVICIOS PERSONALES 816244,788 415351,0054 1231595,793 857474,7115 820089,1275 374121,082 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 355314,658 320137,7055 675452,3635 406986,7024 380786,6069 268465,6612 Dietas 14032,035 0 14032,035 9377,53714 9377,53714 4654,49786 Sueldos base al personal permanente 341282,623 320137,7055 661420,3285 397609,1652 371409,0697 263811,1633 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 27381,392 44645,696 72027,088 77790,16782 77701,65701-5763,07982 Honorarios asimilables a salarios 25435,904 44645,696 70081,6 77428,59171 77340,0809-7346,99171 Retribuciones por servicios de carácter social 1945,488 0 1945,488 361,57611 361,57611 1583,91189 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 125891,626 2681,588 128573,214 109179,2322 108950,0823 19393,98176 Primas por años de servicios efectivos prestados 15942,289 0 15942,289 15643,62165 15621,56661 298,66735 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 105261,883 0 105261,883 85996,54045 85804,86312 19265,34255 Horas extraordinarias 4500 4 4504 4820,9119 4805,49435-316,9119 Compensaciones 187,454 2677,588 2865,042 2718,15824 2718,15824 146,88376 SEGURIDAD SOCIAL 111355,089 42552,055 153907,144 110275,3951 100159,0595 43631,74895 Aportaciones a fondos de vivienda 11095,924 0 11095,924 3159,06416 3159,06416 7936,85984 Aportaciones al sistema para el retiro 0 6300 6300 0 0 6300 Aportaciones para seguros 100259,165 36252,055 136511,22 107116,3309 96999,99531 29394,88911 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 109302,023 5333,96093 114635,9839 72040,36628 71321,14774 42595,61765 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4000 0 4000 3744,8813 3744,8813 255,1187 Indemnizaciones 20000 700 20700 2222,76837 2203,25037 18477,23163 Prestaciones y haberes de retiro 65923,394 0 65923,394 46018,60293 46018,60293 19904,79107 Prestaciones contractuales 12735,822 0 12735,822 12690,29226 11990,59172 45,52974 Otras prestaciones sociales y económicas. 6642,807 4633,96093 11276,76793 7363,82142 7363,82142 3912,94651 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7000 0 7000 5237,81607 5237,81607 1762,18393 Estímulos 7000 0 7000 5237,81607 5237,81607 1762,18393 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN 80000 0 80000 75965,03165 75932,75801 4034,96835 Impuesto sobre nóminas 15000 0 15000 13915,43403 13915,43403 1084,56597 Otros impuestos derivados de una relación laboral 65000 0 65000 62049,59762 62017,32398 2950,40238 MATERIALES Y SUMINISTROS 120784,126 138149,932 258934,058 128389,9756 88150,94861 130544,0825 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 9261,246 2699,92015 11961,16615 8843,04399 4728,74077 3118,12216 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3335,196 314,00494 3649,20094 1122,09623 694,09376 2527,10471 Materiales y útiles de impresión y reproducción 87,5 0 87,5 0,40401 0,40401 87,09599 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2300 1201,85996 3501,85996 1539,03115 527,50615 1962,82881 Material impreso e información digital 1568 765,956 2333,956 4144,99752 2538,83829-1811,04152 Material de limpieza 1900,55 188,526 2089,076 1015,9779 540,97066 1073,0981 Materiales y útiles de enseñanza 70 229,57325 299,57325 1020,53718 426,9279-720,96393 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6431 942,984 7373,984 3425,3216 2411,37475 3948,6624 Productos alimenticios para personas 4900 937,722 5837,722 2690,28693 1778,05486 3147,43507 Productos alimenticios para animales 1500 3 1503 732,08243 630,36765 770,91757 Utensilios para el servicio de alimentación 31 2,262 33,262 2,95224 2,95224 30,30976 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0 63,97 63,97 21,64768 0 42,32232 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0 63,97 63,97 21,64768 0 42,32232
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10013,4 29356,04884 39369,44884 16152,97787 4386,58625 23216,47097 Productos minerales no metálicos 250 25836,55995 26086,55995 10834,58532 772,29184 15251,97463 Cemento y productos de concreto 480 1970,417 2450,417 1345,16397 1080,82046 1105,25303 Cal, yeso y productos de yeso 110 49,94112 159,94112 46,75595 44,25374 113,18517 Madera y productos de madera 100 62,6384 162,6384 68,94648 59,5842 93,69192 Vidrio y productos de vidrio 5 24,99 29,99 51,09677 50,4068-21,10677 Material eléctrico y electrónico 6800-56,204 6743,796 2117,56552 1331,51145 4626,23048 Artículos metálicos para la construcción 500 238,31984 738,31984 263,43491 210,6251 474,88493 Materiales complementarios 68,4 173,24384 241,64384 95,97037 65,67517 145,67347 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1700 1056,14269 2756,14269 1329,45858 771,41749 1426,68411 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 30908,68 46432,26728 77340,94728 49628,97258 37855,4289 27711,9747 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 472,06-296 176,06 26,37328 23,72328 149,68672 Medicinas y productos farmacéuticos 30107,5 46310,92825 76418,42825 49337,98487 37699,48646 27080,44338 Materiales, accesorios y suministros médicos 250,92 176,44 427,36 210,63418 114,10612 216,72582 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4 0 4 0 0 4 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 72,7 234,07803 306,77803 47,25158 17,70304 259,52645 Otros productos químicos 1,5 6,821 8,321 6,72867 0,41 1,59233 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 45000 20600,80126 65600,80126 36495,10074 27503,76423 29105,70052 Combustibles, lubricantes y aditivos. 45000 20600,80126 65600,80126 36495,10074 27503,76423 29105,70052 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 15625,5 27015,13622 42640,63622 11369,84655 10266,31311 31270,78967 Vestuario y uniformes 14500 26854,56904 41354,56904 10557,56408 10025,67595 30797,00496 Prendas de seguridad y protección personal 1100 137,46018 1237,46018 727,25874 226,06289 510,20144 Artículos deportivos 0 17,82 17,82 76,96924 11,484-59,14924 Productos textiles 11,5 5,2 16,7 3,39361 3,09027 13,30639 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 14 0,087 14,087 4,66088 0 9,42612 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,5 7724,358 7726,858 1207,966 600,996 6518,892 Materiales de seguridad pública 2,5 25 27,5 7,366 0,696 20,134 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0 7699,358 7699,358 1200,6 600,3 6498,758 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3541,8 3314,44625 6856,24625 1245,09854 397,7446 5611,14771 Herramientas menores 650 257,09161 907,09161 355,89939 161,77599 551,19222 edificios 253,3 14,05 267,35 43,49825 33,80635 223,85175 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40 76,475 116,475 74,9261 6,0961 41,5489 equipo de cómputo y tecnologías de la información 80 25,59 105,59 25,08402 15,71757 80,50598 equipo e instrumental médico y de laboratorio 16-10,664 5,336 0 0 5,336 equipo de transporte 2100 1707,80025 3807,80025 197,89447 66,46097 3609,90578 equipo de defensa y seguridad 2,5 20 22,5 19,894 19,894 2,606 maquinaria y otros equipos 320 1200,23339 1520,23339 514,01428 86,97468 1006,21911 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 80 23,87 103,87 13,88803 7,01894 89,98197 SERVICIOS GENERALES 377868,029 92049,20081 469917,2298 408504,6344 320383,8125 61412,59539 SERVICIOS BÁSICOS 159348,5-4171,35574 155177,1443 137854,5168 118943,2966 17322,62747 Energía eléctrica 100291-6876,30774 93414,69226 87142,29766 78600,36395 6272,3946 Gas 100 37,341 137,341 70,93538 29,66626 66,40562 Agua 280 280,04 560,04 99,26008 0,5995 460,77992 Telefonía tradicional 2600 3709,749 6309,749 5054,41493 4559,6548 1255,33407
Telefonía celular 3100 243,8 3343,8 1831,70065 1831,70065 1512,09935 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5719-1547,726 4171,274 2451,4087 2300,89427 1719,8653 Servicios postales y telegráficos 258,5 15,448 273,948 27,00355 20,00039 246,94445 Servicios integrales y otros servicios 47000-33,7 46966,3 41177,49584 31600,41675 5788,80416 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9860,5 764,964 10625,464 6476,09927 3557,16054 4149,36473 Arrendamiento de edificios 7000 495,402 7495,402 3712,34115 1606,98105 3783,06085 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10 51,303 61,303 59,74 53,244 1,563 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5 0 5 0 0 5 Arrendamiento de equipo de transporte 37-0,1 36,9 0 0 36,9 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2500-1438,45 1061,55 1785,79964 1009,94199-724,24964 Otros arrendamientos 308,5 1656,809 1965,309 918,21848 886,9935 1047,09052 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35848 34637,20082 70485,20082 82719,23541 74979,69795-12234,03459 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 32504-125,766 32378,234 41018,9157 40584,89337-8640,6817 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 38 236,761 274,761 236,76106 236,76106 37,99994 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 267,96 267,96 664,71677 267,96-396,75677 Servicios de capacitación 1500 8443,9 9943,9 4780,02999 2298,92999 5163,87001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1300 1083,80976 2383,80976 2232,60152 1375,2746 151,20824 Servicios de protección y seguridad 0 22000 22000 26721,09542 25892,64761-4721,09542 Servicios de vigilancia 6 0 6 4,03704 1,34568 1,96296 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 500 2730,53606 3230,53606 7061,07791 4321,88564-3830,54185 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 29244-13057,12 16186,88 17817,10155 14909,37304-1630,22155 Servicios financieros y bancarios 0 8000 8000 8200,5436 8200,54317-200,5436 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 22864-21099,32 1764,68 1487,70501 1270,86475 276,97499 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 850 0 850 492,34321 0 357,65679 Seguro de bienes patrimoniales 3700 0 3700 3509,77327 1996,7864 190,22673 Fletes y maniobras 30 42,2 72,2 31,1 31,1 41,1 Comisiones por ventas 1800 0 1800 908,78971 223,24097 891,21029 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0 0 0 3186,84675 3186,83775-3186,84675 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103224,029 50086,61372 153310,6427 105748,2737 63336,3243 47562,36898 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6900,33-405,524 6494,806 232,31193 163,07129 6262,49407 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 385 5,118 390,118 63,41446 46,1135 326,70354 equipo de cómputo y tecnología de la información 70,5 199,9 270,4 374,37539 280,5424-103,97539 equipo e instrumental médico y de laboratorio 30-18,5 11,5 1,044 0 10,456 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 15100 8502,45992 23602,45992 10057,85266 4968,85356 13544,60726 maquinaria, otros equipos y herramienta 6080,999 3811,7098 9892,7088 4169,40407 1160,2549 5723,30473 Servicios de limpieza y manejo de desechos 74000 37986 111986 90608,12455 56634,42496 21377,87545 Servicios de jardinería y fumigación 657,2 5,45 662,65 241,74668 83,06369 420,90332 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 19397 11024 30421 32378,34926 26563,54449-1957,34926
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 16507 11024 27531 32374,83446 26560,02969-4843,83446 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 2600 0 2600 0 0 2600 Servicios de revelado de fotografías 35 0 35 3,5148 3,5148 31,4852 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 255 0 255 0 0 255 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1841 527,9972 2368,9972 1158,85649 768,77008 1210,14071 Pasajes aéreos 350 113,7 463,7 280,14715 179,79841 183,55285 Pasajes terrestres 700 342,168 1042,168 511,13914 325,08981 531,02886 Viáticos en el país 700 69,2692 769,2692 268,67181 236,63277 500,59739 Viáticos en el extranjero 80-4,44 75,56 27,82326 23,56109 47,73674 Otros servicios de traslado y hospedaje 11 7,3 18,3 71,07513 3,688-52,77513 SERVICIOS OFICIALES 9685 11024,68681 20709,68681 16676,6766 10144,71444 4033,01021 Gastos de ceremonial 1320 380,332 1700,332 1102,92834 496,95911 597,40366 Gastos de orden social y cultural 8100 10019,35481 18119,35481 14871,51791 8997,17666 3247,8369 Congresos y convenciones 140 10 150 11,4868 8,552 138,5132 Exposiciones 45 294 339 155 155 184 Gastos de representación 80 321 401 535,74355 487,02667-134,74355 OTROS SERVICIOS GENERALES 9420 1212,214 10632,214 7675,52531 7180,93106 2956,68869 Servicios funerarios y de cementerios 420 100 520 185,4 120 334,6 Impuestos y derechos 1700 0 1700 80,211 80,211 1619,789 Sentencias y resoluciones judiciales 0 1098,914 1098,914 1347,54249 1113,71064-248,62849 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2000 0 2000 4231,82431 4231,82431-2231,82431 Otros gastos por responsabilidades 5000 13,3 5013,3 1830,54751 1635,18511 3182,75249 Otros servicios generales. 300 0 300 0 0 300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20735 136903,4488 157638,4488 166800,4246 146191,0647-9161,97576 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6600 0 6600 1800 1800 4800 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 6600 0 6600 1800 1800 4800 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 8687,699 8687,699 8378,68402 8378,68402 309,01498 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 8687,699 8687,699 8378,68402 8378,68402 309,01498 AYUDAS SOCIALES 14135 128215,7498 142350,7498 156621,7406 136012,3807-14270,99074 Ayudas sociales a personas 4884 105414,8974 110298,8974 140889,9356 125471,0438-30591,0382 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 600 17050 17650 6593,6 6158,2 11056,4 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2851 5109,8524 7960,8524 1605,46782 135 6355,38458 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 5000 491 5491 7232,73713 4163,1369-1741,73713 Ayudas sociales a entidades de interés público 300 0 300 0 0 300 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 500 150 650 299,99999 85 350,00001 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15832 28142,07354 43974,07354 25079,79226 21586,17223 18894,28128 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 820 2478,31878 3298,31878 2437,41539 1383,64786 860,90339 Muebles de oficina y estantería 300 310,27936 610,27936 181,56957 136,95365 428,70979 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 0 0 30,16 30,16-30,16 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 220 2094,18602 2314,18602 2114,58573 1105,43412 199,60029 Otros mobiliarios y equipos de administración 300 73,8534 373,8534 111,10009 111,10009 262,75331 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 1238,91006 1238,91006 695,04986 517,156 543,8602 Equipos y aparatos audiovisuales 0 24,167 24,167 95,73834 17,01868-71,57134 Aparatos deportivos 0 1140,751 1140,751 526,786 447,906 613,965 Cámaras fotográficas y de video 0 54,62 54,62 55,129 52,23132-0,509 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 19,37206 19,37206 17,39652 0 1,97554
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 114,2546 114,2546 30,64781 0 83,60679 Equipo médico y de laboratorio 0 84,2546 84,2546 30,64781 0 53,60679 Instrumental médico y de laboratorio 0 30 30 0 0 30 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15012 20120 35132 20330,99821 18654,72035 14801,00179 Automóviles y camiones 15012 20120 35132 20330,99821 18654,72035 14801,00179 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 2979,2901 2979,2901 348,15233 169,34802 2631,13777 Maquinaria y equipo industrial 0 3,5 3,5 3,3872 0 0,1128 Equipo de comunicación y telecomunicación 0 2525,5005 2525,5005 7,91468 7,91468 2517,58582 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0 107,4 107,4 41,67648 16,85248 65,72352 Herramientas y máquinas?herramienta 0 246,3396 246,3396 219,08631 75,4764 27,25329 Otros equipos 0 96,55 96,55 76,08766 69,10446 20,46234 ACTIVOS INTANGIBLES 0 1211,3 1211,3 1237,52866 861,3-26,22866 Software 0 861,3 861,3 0 0 861,3 Licencias informáticas e intelectuales 0 350 350 1237,52866 861,3-887,52866 INVERSIÓN PÚBLICA 300 174595,093 174895,093 79257,84079 47373,09475 95637,25216 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 300 160155,6 160455,6 65252,04777 39747,36196 95203,55221 Edificación habitacional 0 10467,06862 10467,06862 4242,5349 3013,50632 6224,53372 Edificación no habitacional 0 31733,99689 31733,99689 9611,34961 4842,23324 22122,64728 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0 10538,16527 10538,16527 5557,994 4606,75118 4980,17127 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 300 100307,4842 100607,4842 44644,01625 26640,21091 55963,46795 Construcción de vías de comunicación 0 4375 4375 0 0 4375 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0 2033,885 2033,885 551,4927 0 1482,3923 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0 700 700 644,66031 644,66031 55,33969 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0 14439,49297 14439,49297 14005,79302 7625,73279 433,69995 Edificación no habitacional. 0 11906,97709 11906,97709 11481,00646 5890,19468 425,97063 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. 0 2532,51588 2532,51588 2524,78656 1735,53811 7,72932 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10200 10000 20200 0 0 20200 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 10200 10000 20200 0 0 20200 Contingencias socioeconómicas 200 0 200 0 0 200 Otras erogaciones especiales 10000 10000 20000 0 0 20000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 483589,625-271560,1876 212029,4374 37293,13722 18210,28756 174736,3002 APORTACIONES 467589,625-319236,6749 148352,9501 0 0 148352,9501 Aportaciones de la Federación a municipios 467589,625-319236,6749 148352,9501 0 0 148352,9501 CONVENIOS 16000 47676,48732 63676,48732 37293,13722 18210,28756 26383,3501 Convenios de reasignación 16000 42586,72937 58586,72937 36023,05122 16955,86156 22563,67815 Otros convenios 0 5089,75795 5089,75795 1270,086 1254,426 3819,67195 DEUDA PÚBLICA 193415,122 291505,523 484920,645 427642,9584 427642,9584 57277,68658 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 154531 0 154531 153630,7693 153630,7693 900,2307 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 154531 0 154531 153630,7693 153630,7693 900,2307 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30384,122 0 30384,122 22290,84892 22290,84892 8093,27308 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 30384,122 0 30384,122 22290,84892 22290,84892 8093,27308 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8500 0 8500 2787,19 2787,19 5712,81 Comisiones de la deuda pública interna 8500 0 8500 2787,19 2787,19 5712,81 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0 291505,523 291505,523 248934,1502 248934,1502 42571,3728 ADEFAS 0 291505,523 291505,523 248934,1502 248934,1502 42571,3728 TOTAL DEL GASTO 2038968,69 1015136,089 3054104,779 2130443,475 1889627,466 923661,3043