GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ FECHA : 14/03/2012 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,533,232.00 21000 SERVICIOS BASICOS 468,500.00 21100 COMUNICACIONES Global 500.00 1 X X 500.00 21200 ENERGIA ELECTRICA Global 13,500.00 12 X X X X X X X X X X X X 162,000.00 21300 AGUA Global 12,500.00 12 X X X X X X X X X X X X 150,000.00 21400 TELEFONIA Global 9,000.00 12 X X X X X X X X X X X X 108,000.00 21600 INTERNET Y OTROS Global 4,000.00 12 X X X X X X X X X X X X 48,000.00 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SEGUROS 350,232.00 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 22,600.00 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 22,600.00 LPZ - SCZ - LPZ Pasajes 1,544.00 3 X 4,632.00 LPZ - CBB - LPZ Pasajes 692.00 4 2,568.00 LPZ - CHU- LPZ Pasajes 995.00 2 X 1,990.00 LPZ - APOLO Pasajes 1,554.00 5 X 7,770.00 LPZ - IXIAMAS Pasajes 2,742.00 0.00 LPZ - RURENABAQUE Pasajes 1,072.00 0.00 LPZ - CBJ - LPZ Pasajes 1,410.00 4 X 5,640.00 LPZ - ORO- LPZ Pasajes 70.00 0.00 LPB-PTO-LPB Pasajes 160.00 22120 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Pasajes 0.00 LPZ-STGO- LPZ 0.00,,,,,,,,,,, 22200 VIATICOS 71,232.00 22210 VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 71,232.00 AREA URBANA DIRECCION Día+IVA 522.00 0.00 ADMINISTRACION Día+IVA 350.00 15 X X X 5,250.00 DIRECTORES DEPARTAMENTALES Día+IVA 350.00 0.00 DIRECTORES Día+IVA 350.00 50 X X X X 17,500.00 PROFESIONALES Y TECNICOS Día+IVA 350.00 40 X X X X 14,000.00 SECRETARIAS Y CHOFERES Día+IVA 350.00 40 X X X X 14,000.00 AREA RURAL GOBERNADOR Día+IVA 313.00 0.00 SECRETARIOS Día+IVA 261.00 0.00 DIRECTORES DEPARTAMENTALES Día+IVA 209.00 0.00 DIRECTORES Día+IVA 209.00 33 X X X 6,897.00 PROFESIONALES Y TECNICOS Día+IVA 209.00 25 X X X X 5,225.00 SECRETARIAS Y CHOFERES Día+IVA 209.00 40 X X X X 8,360.00 1
22300 FLETES Y ALMACENAMIENTO 4,000.00 FLETES TERRESTRES Global 4,000.00 1 X 4,000.00 22500 SEGUROS 187,000.00 SEGURO OBLIGATORIA DE ACCIDENTES DE TRANSITOGlobal 7,000.00 1 X 7,000.00 SEGUROS PARA VEHICULOS según CITE DA:UMB-INST Global 110,000.00 1 110,000.00... SEGUROS PARA INMUEBLES Global 70,000.00 1 70,000.00... 22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 50,400.00 GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS Global 4,200.00 12 X X X X X X X X X X X X 50,400.00 23000 ALQUILERES 15,000.00 23400 OTROS ALQUILERES Global 1,500.00 10 x x x x x x x x 15,000.00.. 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 215,000.00 24100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPOS 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 40,000.00 PINTADO INTERIORES DEL SERES EL ALTO Global 20,000.00 1 x 20,000.00 PARTE ELECTRICA INTERIOR DEL SEDES LA PAZ Global 20,000.00 1 x 20,000.00.. 24120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 140,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQGlobal 17,500.00 8 X x X x X 140,000.00.... 24130 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES Global 15,000.00 1 15,000.00..... 24300 OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20,000.00 INSTALACION DE REDES INTERNET E IMPRESORAS Global 10,000.00 2 X X 20,000.00.. 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 484,500.00 25100 MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES 2,000.00 25120 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA NOglobal 2,000.00 1 X 2,000.00 2
.... 25200 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AUDITORIAS 50,000.00 EXTERNAS Y REVALORIZACIONES 25210 CONSULTORIAS DE LINEAS Global 50,000.00 CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES TECNICAS OPERATIVAS Global 50,000.00 1 x 50,000.00.. 25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 13,200.00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Global 1,100.00 12 X X X X X X X X X X X X 13,200.00 25400 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 7,000.00 LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE Global 7,000.00 1 x 7,000.00 25500 PUBLICIDAD 30,000.00 PUBLICIDAD Global 10,000.00 3 X X X 30,000.00... 25600 SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS 377,300.00 TRABAJO DE IMPRENTA IMPRESIÓN DE Unidad 58,250.00 4 x X X 233,000.00 FORMULARIOS, AFICHES, TRIPTICOS, BANNERS FOTOCOPIAS Unidad 5,000.00 10 X X X X X X X X X X X 50,000.00 IMPRESIÓN DE LIBROS Unidad 33.00 1,500 X 49,500.00 EMPASTADOS unidad 28.00 1,600 x 44,800.00. 25900 SERVICIOS MANUALES 5,000.00 CARPINTERIA Y PLOMERA Global 5,000.00... 26000 OTROS SERVICIO NO PERSONALES 15,000.00 26200 GASTOS JUDICIALES 15,000.00 GASTOS JUDICIALES Global 1,500.00 10 x x X X X X X X X X 15,000.00 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,348,315.00 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 610,284.00 31110 GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 492,000.00 GASTOS DE PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL Global 12.00 37,000 x x x x x x x x x x x x 444,000.00 REFRIGERIOS GUARDIAS DE SEGURIDAD Global 12.00 4,000 x x x x x x x x x x x x 48,000.00 3
31120 GASTOS POR ALIMENTOS Y OTROS SIMILARES 60,000.00 GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES, SEMINARIOS Unidad 30,000.00 2 X 60,000.00 Y OTROS 32000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 32100 PAPEL 36,384.00 PAPEL BOND 75 GR. (TAMAÑO CARTA) BLANCO Hojas 0.08 50,000 x 4,000.00 PAPEL BOND 75 GR (TAMAÑO OFICIO) BLANCO Hojas 0.09 50,000 x 4,500.00 PAPEL BOND (TAMAÑO CARTA) CELESTE Hojas 0.35 10,000 x 3,500.00 PAPEL BOND (TAMAÑO CARTA) TUMBO Hojas 0.35 8,000 x 2,800.00 PAPEL BOND (TAMAÑO CARTA) VERDE Hojas 0.20 15,000 x 3,000.00 PAPEL PARA FAX ROLLO DE 30MTS. Rollo 14.00 470 x 6,584.00 PAPEL CONTINUO IMPRESORAS DE CAJAS Hojas 0.60 20,000 x 12,000.00 32200 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL Y CARTÓN 15,400.00 CARTULINA HILADA TAMAÑO OFICIO Pieza 0.99 1000 x 990.00 CARTULINA HILADA TAMAÑO CARTA Pieza 0.95 1000 x 950.00 CARTULINA TAMAÑO RESMA Pieza 2.50 400 x 1,000.00 SEPARADORES TAMAÑO OFICIO Hojas 0.95 5000 x 4,750.00 SEPARADORES TAMAÑO CARTA 0.78 5000 3,900.00 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 0.98 500 490.00 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 1.12 1000 1,120.00... SOBRES MANILA DOBLE OFICIO Hojas 1.10 2000 x 2,200.00 32500 PERIODICOS Y BOLETINES 6,500.00 PERIODICOS Pieza 4,500.00 1 X 4,500.00 BOLETINES Pieza 2,000.00 1 X 2,000.00.. 33000 TEXTILES Y VESTUARIOS 56,450.00 33200 CONFECCIONES Y TEXTILES 40,000.00 CORTINAS SEDES TERCER PISO Global 40,000.00 1 x 40,000.00.. 33300 PRENDAS DE VESTIR Pieza 12,100.00 CHALECOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS Piezas 110.00 60 x 6,600.00 MANDILES PARA MANUALES Piezas 150.00 20 x 3,000.00 OBEROLES PARA MECANICOS Y MANTENIMIENTO Piezas 200.00 12 x 2,500.00... 33400 CALZADOS Pieza 290.00 15 x 4,350.00 4
. 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS 338,067.00,FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y DERIVADOS Y 178,300.00 OTRAS FUENTES DE ENERGIA 34110 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA 178,300.00 CONSUMO COMPRA DE GASOLINA Litros 3.74 45,000.00 x X 168,300.00 LUBRICANTES PARA AUTOMOTOR Litros 10,000.00 1.00 x 10,000.00. 34200 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 40,296.00 REACTIVOS RPR 500 DETERMINACIONES Sets 1,300.00 30.00 x 39,000.00 MEDICAMENTOS PARA EL SEDES L APAZ Global 1,296.00 1.00 x 1,296.00 34300 LLANTAS Y NEUMATICOS 49,950.00 LLANTAS Y NEUMATICOS Pieza 1,350.00 37 x 49,950.00 34500 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y 9,521.00 PLÁSTICOS PRODUCTOS DE ARCILLA, VIDRIO Y PLASTICOS Pieza 9,521.00 1 x 9,521.00.. 34600 PRODUCTOS METÁLICOS 56,000.00 FERRETERIAS Y OTROS Pieza 6,000.00 1 x 6,000.00 ESTANTES METALICOS piezas 50,000.00 1 x 50,000.00... 34800 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00 HERAMIENTAS Y OTROS Pieza 4,000.00 1 x 4,000.00 39000 PRODUCTOS VARIOS 343,514.00 39100 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,233.00 TRAPEADOR TIPO CAMA PZAS. 8.00 200.00 x 1,600.00 TRAPEADOR PARA PISO FRIO PZAS. 7.00 200.00 x 1,400.00 CERA PARA PISOS PZAS. 100.00 50.00 x 5,000.00 LIQUIDO PARA BAÑO LTS. 18.00 50.00 x 900.00 SOPAPAS DE GOMA PARA BAÑO PZAS 13.00 15.00 x 195.00 GUANTES DE GOMA PZAS 7.00 200.00 x 1,400.00 BASURERO DE PLASTICO PZAS. 18.00 20.00 x 360.00 CANASTILLOS P/ESCRITORIO PZAS. 20.00 20.00 x 400.00 LEVANTADOR DE BASURA PZAS. 16.00 40.00 x 640.00 AMBIENTADOR EN SPRAY PZAS. 10.00 250.00 x 2,500.00 FANTASTIK LIQUIDO PARA COMPUTADORA FCOS. 20.00 60.00 x 1,200.00 JABONCILLO PZAS. 2.50 300.00 x 750.00 JABON PZAS. 2.50 20.00 x 50.00 5
ARAGANES DE GOMA PZAS. 12.00 25.00 300.00 LAVANDINA PZAS. 5.00 150.00 x 750.00 LUSTRA MUEBLES PZAS. 19.00 10.00 x 190.00 ESPONJAS DE COCINA PZAS. 1.20 20.00 178.00 DETERGENTE EN POLVO PZAS. 16.00 300.00 x 4,800.00 REPASADOR TIPO TOALLA PZAS. 6.00 100.00 600.00 LIMPIA VIDRIOS PZAS. 17.00 10.00 x 170.00 LIQUIDO AMONIACADO PZAS. 18.00 25.00 x 450.00 VIRUTILLA LIQUIDA LTS. 20.00 20.00 x 400.00 VIRUTILLA SOLIDA PZAS. 4.00 50.00 x 200.00 TOALLAS PZAS. 8.00 100.00 x 800.00.. 39300 UTENCILLOS DE COCINA Y COMEDOR PZAS. 3,000.00 1 X 3,000.00.. 39400 INSTRUENTAL MENOR MEDICO-QUIRURGICO PZAS 15,000.00 1 15,000.00.. 39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 200,355.00 FOLDERS PLASTICO Pieza 4.50 100 X 450.00 FOLDER CARTULINA AMARILLA Pieza 1.00 2,500 X 2,500.00 ARCHIVADORES DE PALANCA L.ANCHO Pieza 17.00 300 X 5,100.00 LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS Pieza 14.00 100 X 1,400.00 CDS TIPO VIRGEN 700 MB CON TAPA Pieza 3.20 500 X 1,600.00 CD REGRABABLE 700 MB CON TAPA Pieza 8.00 300 X 2,400.00 ENGRANPADORA PEQUEÑA Pieza 28.00 50 X 1,400.00 GRAPAS PEQUEÑAS 24/6 Caja 7.20 300 X 2,160.00 GOMAS DE BORRAR Pieza 1.00 50 X 50.00 CLIPS MEDIANOS DE 50MM. Caja 3.80 150 X 570.00 CLIPS PEQUEÑOS 32MM. Caja 2.00 200 X 400.00 BOLÍGRAFOS DIFERENTES COLORES Pieza 3.70 1,000 X 3,700.00 LAPICES Pieza 1.20 800 X 960.00 MICROPÙNTAS Pieza 6.50 200 1,300.00 MINAS Tubo 5.00 100 X 500.00 PERFORADORA Pieza 38.90 30 X 1,167.00 PORTAMINAS Pieza 9.80 20 X 196.00 RESALTADOR VARIOS COLORES Pieza 2.80 540 1,512.00 POST IT 3*3 PEQUEÑO Pieza 3.00 250 X 750.00 FASTENERS CAJA DE 50 UNID Caja 9.50 100 X 950.00 PEGAMENTO UHU 21 GRS Tubo 9.00 100 X 900.00 TONER HP LASSER JET P2035N Pieza 850.00 34 X 28,900.00 TONER SERIE C3906A Pieza 660.00 34 X 22,440.00 TONER SERIE C7115A Pieza 650.00 35 X 22,750.00 TONER SERIE C4092A Pieza 550.00 35 X 19,250.00 TONER SERIE C4096A Pieza 830.00 35 X 29,050.00 CATRIDGE SERIE C66915A NEGRO Pieza 293.00 50 X 14,650.00 6
CATRIDGE SERIE C66925A TRICOLOR Pieza 299.00 50 X 14,950.00 CATRIDGE SERIE: 93-C9362W TRICOLOR Pieza 188.00 50 X 9,400.00 CATRIDGE SERIE: 92-C9362W NEGRO Pieza 180.00 50 X 9,000.00 39700 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6,730.00 TUBOS FLUORESCENTES BLANCOS Pieza 12.00 80 X 960.00 TUBOS FLUORESCENTES LUZ CALIDA Pieza 16.00 80 X 1,280.00 PILAS ALCALINAS AA Pieza 4.00 15 X 610.00 PILAS ALCALINAS AAA Pieza 4.00 20 X 80.00 CABLE ELECTRICO Nº 12 Mts. 5.00 200 X 1,000.00 CORTAPICO TOMA CORRIENTE DE 6 TOMAS Pieza 28.00 100 X 2,800.00 39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 93,196.00 QUEMADOR DE DVD P/COMPUTADOR Pieza 240.00 12 X 2,880.00 BATERIAS 20 950.00 19,000.00 MOUSE OPTICO USB P/COMPUTADOR Pieza 68.00 20 X 1,360.00... REPUESTOS PARA AUTOMOTOR piezas 69,956.00 1 X 69,956.00 40000 ACTIVOS REALES 342,000.00 43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 342,000.00 43100 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 234,000.00 43110 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES 124,000.00 MUEBLES piezas 124,000.00 1 124,000.00... 43120 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 110,000.00 COMPUTADOR Equipo 5,500.00 20 X 110,000.00 43500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 65,000.00 EQUIPOS DE SONIDOS Equipo 5,000.00 1 5,000.00 FUENTE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Equipo 60,000.00 1 X 60,000.00.. 43400 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Equipo 18,000.00 MICROSCOPIO SEVICOS Equipo 10,000.00 1 x 10,000.00 BALANZA DE PRESICION SEVICOS Equipo 4,000.00 2 x 8,000.00 43600 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00.. 43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000.00 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ACTIVOS FIJOS Equipo 6,000.00 1 X 6,000.00 7
.. 49100 ACTIVOS INTANGIBLES Servicios 19,000.00 1 X 19,000.00.... 66000 GASTOS DEVENGADOS -OTRAS FUENTES 148,690.00 66200 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS NO PERSONALES 148,690.00 1 X 148,690.00. Refrigerio del personal SEDES LA PAZ Unidad 33,590.00 1 X 33,590.00 Pago de Transportes Personal SEDES LA PAZ Servicios 4,500.00 1 X 4,500.00 pago de viaticos por vijes al Interios del Pais Servicios 3,500.00 1 X 3,500.00 Servicios telefonicos ENTEL Servicios 2,000.00 1 X 2,000.00 Prevision y futuro Servicios 75,000.00 1 x 75,000.00 Servicios telefonicos COTEL Servicios 5,000.00 1 X 5,000.00 ELECTROPAZ Servicios 12,500.00 1 X 12,500.00 AGUA Servicios 11,000.00 1 x 11,000.00 DATATEL.. Servicios 1,600.00 1 X 1,600.00 83000 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,000.00 83100 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES 83120 VEHICULOS AUTOMOTORES Global 5,000.00 1 x 5,000.00.. 85000 TASAS MULTAS Y OTROS 12,000.00 85400 MULTAS Global 12,000.00 1 x 12,000.00 TOTAL 3,389,237.00 s en coordinación con la Dirección Financiera y Dirección Administrativa LE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA ELABORADO POR : F. Erick Troche Quispe Dr. Ramón Cordero Cuevas Técnico Planificación Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional REVISADO POR : (Director) Dr. Pedro Mamani Mamani Director Técnico SEDES La Paz V.B. (Secretario Departamental) Hilario Callisaya Quispe Secretaria Deptal. De Desarrollo Social y Comunitario 8