ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.1.1.1.206.000 792 0 10102 900 000001 ALQUILER DE DISPOSITIVOS GPS PARA LOS VEHICULOS Unidad 001 I Y II semestre 1 5,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10204 000 000000 Servicio de Telecomunicaciones 1.1.1.1.206.000 792 0 10204 110 000020 INSTALACION DE LINEA DE INTERNET 001 I semestre 2 2,200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10204 110 000020 SERVICIO DE ENLACE ENTRE EL 3er Y 5to y/o SEXTO PISO DEL 001 I semestre 1 1,000,000.00 EDIFICIO CENTRO COLÓN 1.1.1.1.206.000 792 0 10204 110 000020 SERVICIO DE INTERNET METRO ETHERNET ENTRE PLAZA TEMPO 001 I semestre 1 5,722,200.00 HACIA EDIFICIO CENTRO COLÓN 1.1.1.1.206.000 792 0 10204 900 002220 SERVICIO DE INTERNET 001 I Y II semestre 2 22,259,200.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10301 001 000000 Información 1.1.1.1.206.000 792 0 10301 001 000080 CONTRATO DE SERVICIO DE INFORMACION (CONTRATO MARCO) Unidad 001 I Y II semestre 1 20,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10301 900 000005 PAUTA INFORMATIVA Unidad 001 I Y II semestre 1 10,000,000.00 10303 001 000000 Impresión, encuadernacion y otros 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000001 IMPRESION Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000005 FOLLETO - IMPRESIÓN Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000040 CARPETA Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000200 BROCHURE Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000300 IMPRESION DE LIBROS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 001 000400 HOJA MEMBRETADA Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 10303 005 000000 Servicio de encuadernación 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 005 000001 SERVICIO DE ENCUADERNACION Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 005 000100 EMPASTE Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 020 000000 Servicio de fotocopiado 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 020 000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Unidad 001 I Y II semestre 2 250,000.00 10303 040 000000 Publicaciones 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 040 026910 SOLICITUD DE TRABAJO PUBLICACIONES E IMPRESOS - CONFECCION Unidad 001 I Y II semestre 2 500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 900 000000 Otros 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 900 000001 SERVICIO DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS. Unidad 001 I Y II semestre 2 100,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 900 000020 PRODUCCION DE BROCHURE CON CARÁCTER INFORMATIVO Unidad 001 I Y II semestre 2 100,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10303 900 003260 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Unidad 001 I Y II semestre 2 250,000.00 10304 001 000000 Transporte de bienes 1.1.1.1.206.000 792 0 10304 001 000015 PAGO DE ENCOMIENDAS Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10304 900 002920 TRASLADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA Unidad 001 I Y II semestre 2 9,800,000.00 10405 000 000000 Servicios de gestión y apoyo 1.1.1.1.206.000 792 0 10405 020 000001 DESARROLLO DE TESAURO INSTITUCIONAL Unidad 001 I semestre 1 5,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10405 020 000020 DESARROLLO Y MODIFICACIONES DEL SADCOR Unidad 001 I semestre 1 2,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10405 020 000001 AUTOMATIZACIÓN DE LA TABLA DE PLAZOS Unidad 001 I semestre 1 4,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10405 020 000020 DESARROLLO DE EXPEDIENTES PARA EL PERSONAL Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 1.1.1.1.206.000Publicado 792 en la Gaceta 0 10405 N. 17 900 080505 ZONIFICACIÓN DE DHCP Y RECONFIGURACION DE SWICHES Unidad 001 I semestre 1 2,000,000.00 del 24 de enero del 2013. página 1 de 5
1.1.1.1.206.000 792 0 10405 900 080505 OTROS CONFIGURACIONES Unidad 001 I Y II semestre 1 6,000,000.00 10406 Servicios Generales I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 10406 165 000010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Unidad 001 I Y II semestre 1 2,000,000.00 10499 900 000000 Otros servicios de gestión y apoyo I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 10499 900 002300 SERVICIO DE TRADUCCION Unidad 001 I Y II semestre 1 3,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10503 001 000000 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EXTERIOR 1.1.1.1.206.000 792 0 10503 001 000300 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DENTRO DEL PAIS Unidad 001 I Y II semestre 1 80,000,000.00 10601 000 000000 seguros 1.1.1.1.206.000 792 0 10601 001 000025 SEGUROS, REASEGUROS, Y OTRAS OBLIGACIONES Unidad 001 I Y II semestre 1 13,000,000.00 10701 000 000000 Actividades de capacitación 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000090 CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Unidad 001 I Y II semestre 1 100,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000090 CAPACITACION EN CONTROL INTERNO SEVRI Unidad 001 I Y II semestre 1 100,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002220 CAPACITACION EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA Unidad 001 I Y II semestre 2 400,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000100 CAPACITACION EN IDIOMAS Unidad 001 I Y II semestre 3 450,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 001800 CAPACITACION EN DERECHO (Fundamentos de derecho) Unidad 001 I Y II semestre 2 290,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 001800 CAPACITACION EN DERECHO( derecho y jurisprudencia) Unidad 001 I Y II semestre 2 290,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000055 CAPACITACION EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000800 CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS (eventos) Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000030 PROGRAMAS DE CAPACITACION(materia ambiental y sostenibilidad) Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002220 ELABORACION DE CARTELES DE CONTRATACION Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002220 REAJUSTE DE PRECIOS Unidad 001 I Y II semestre 1 150,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000020 MICROSOFT EXCEL Unidad 001 I Y II semestre 1 150,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002270 OTROS CURSOS DE LENGUAS (LESCO, BRAILLE) Unidad 001 I Y II semestre 10 700,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000550 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Unidad 001 I Y II semestre 1 150,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 001200 GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Y CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. Unidad 001 I Y II semestre 2 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000020 MANEJO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002240 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN TODO TIPO DE SOPORTE Unidad 001 I Y II semestre 2 300,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 002240 CAPACITACIONES EN TEMAS DE ARCHIVISTICA Unidad 001 I Y II semestre 1 150,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000405 REDACCION, ORTOGRAFIA. Unidad 001 I Y II semestre 3 450,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CAPACITACIÓN SOBRE DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS EN Unidad 001 I Y II semestre 2 600,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LAS NICS CONTABLES Unidad 001 I Y II semestre 2 400,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Unidad 001 I Y II semestre 2 400,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CLIMA ORGANIZACIONAL Unidad 001 I Y II semestre 2 400,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 FORMULACIÓN DE INDICADORES Y METAS ORGANIZACIONALES Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE P Unidad 001 I Y II semestre 1 350,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CONGRESOS DE AUDITORIA INTERNA Unidad 001 I Y II semestre 1 400,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 CONGRESO DE LA HACIENDA PÚBLICA. CGR Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 796 0 10701 001 000600 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 10702 005 000000 Servicios 13 3,150,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10702 005 000001 SERVICIOS DE CATERING Unidad 001 I Y II semestre 2 1,500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10702 005 000002 REPOSTERIA Unidad 001 I Y II semestre 2 1,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10702 005 000010 SERVICIO DE RESTAURANTE Unidad 001 I Y II semestre 2 1,000,000.00 del 24 de enero del 2013. página 2 de 5
1.1.1.1.206.000 792 0 10702 005 000020 BOCADILLOS Unidad 001 I Y II semestre 2 1,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10702 900 080705 Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 CONTRATO DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10801 000 000000 Mantenimiento de edificios y locales 1.1.1.1.206.000 792 0 10801 001 000003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Unidad 001 I Y II semestre 1 1,250,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10801 001 000050 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS DE INSTALACION Unidad 001 I Y II semestre 1 700,000.00 10805 000 000000 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.1.1.1.206.000 792 0 10805 001 000000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO Unidad 001 I Y II semestre 1 3,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10805 001 000022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Unidad 001 I Y II semestre 1 4,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10805 001 000030 REPARACION, ENDEREZADO, CARROCERIA Y PINTURA DE Unidad 001 I Y II semestre 1 3,500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10805 001 000060 LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS, MOTOR Y CHASIS Unidad 001 I Y II semestre 6 300,000.00 10806 000 000000 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 1.1.1.1.206.000 792 0 10806 030 000000 TELEFONOS IP Unidad 001 I Y II semestre 1 850,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10806 030 000500 REPARACION DE TELEFONO Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 10807 020 000000 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficin 1.1.1.1.206.000 792 0 10807 020 000001 REPARACION DE ARCHIVADORES Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10807 020 000001 REPARACIÓN DE SILLAS Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 10807 010 000000 Fotocopiadoras 1.1.1.1.206.000 792 0 10807 010 000080 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 10807 070 000000 Rep.aire acondiciona I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 10807 070 000010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE Unidad 001 I Y II semestre 1 450,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10808 000 000000 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de I Y II semestre información 1.1.1.1.206.000 792 0 10808 015 000045 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Unidad 001 I Y II semestre 1 4,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10808 015 000300 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RED Unidad 001 I Y II semestre 1 10,000,000.00 10899 000 000000 Mantenimiento y reparacion de otros equipos I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 10899 045 000000 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 10899 045 000400 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCION DE Unidad 001 I Y II semestre 1 800,000.00 INCENDIO 20102 000 000000 Productos farmaceuticos y medicinales I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 20102 900 000050 MEDICINAS Unidad 001 I Y II semestre 1 700,000.00 0 20104 085 000000 Tintas I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 20104 085 000001 TINTA Unidad 001 I Y II semestre 1 3,000,000.00 20104 090 000000 Tonner I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 20104 090 000002 TONNER Unidad 001 I Y II semestre 1 1,800,000.00 20203 000 000000 Alimentos y bebidas I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 20203 001 000400 CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Unidad 001 I Y II semestre 1 1,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 20203 015 000000 Harinas y derivados Unidad 001 I Y II semestre 1 600,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 20203 015 000035 GALLETAS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 20203 900 000000 Otros I Y II semestre 1.1.1.1.206.000 792 0 20203 001 000005 ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORES DEL 2013 Unidad 001 I Y II semestre 1 2,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 20203 001 000400 CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Unidad 001 I Y II semestre 1 1,000,000.00 Publicado en la Gaceta 20301 N. 17 000 000000 Materiales y productos metálicos 1.1.1.1.206.000del 24 de enero 792 del 02013. 20301 010 000001 CERRADURA Unidad 001 I Y II semestre página 1 3 de 5 400,000.00
1.1.1.1.206.000 792 0 20301 020 000010 LLAVIN DE SEGURIDAD Unidad 001 I Y II semestre 1 400,000.00 20304 000 000000 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1.1.1.1.206.000 792 0 20304 900 080605 CONTRATO MARCO Y MATERIALES DE PRODUCTOS ELECTRICIOS Y DE Unidad 001 I Y II semestre 1 1,000,000.00 COMPUTO 20402 000 000000 Repuestos y Accesorios 1.1.1.1.206.000 792 0 20402 001 000000 COMPRA DE LLANTAS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 20402 045 000001 REPUESTOS PARA VEHICULO Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 29901 900 000000 Ütiles y materiales de oficina y cómputo 1.1.1.1.206.000 792 0 29901 900 001305 CARPETAS DE VINIL CON ZIPPER Unidad 001 I Y II semestre 1 1,500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29901 900 001305 CARPETAS DE VINIL Unidad 001 I Y II semestre 1 1,000,000.00 29903 000 000000 Productos de papel, cartón e impresos 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 005 000001 LIBROS Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 020 000000 Formularios Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 020 000001 FORMULARIOS DIVERSOS Unidad 001 I Y II semestre 1 300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 025 000000 Agendas Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 105 000000 Impresos y otros Unidad 001 I Y II semestre 1 1,300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29903 105 000001 CONTRATO DE IMPRESOS Y OTROS (CONTRATO MARCO) Unidad 001 I Y II semestre 1 1,000,000.00 29904 000 000000 Textiles y vestuario Unidad 001 I Y II semestre 1 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 035 000001 CAMISA Unidad 001 I Y II semestre 1 800,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 055 000001 PANTALON Unidad 001 I Y II semestre 1 800,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 900 000200 CORBATA Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 050 000080 GABACHA DE LINETA Unidad 001 I Y II semestre 1 600,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 095 000001 SERVILLETAS DE TELA Unidad 001 I Y II semestre 1 150,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 195 000001 MANTELES Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29904 900 000001 BANDERA Unidad 001 I Y II semestre 1 500,000.00 29905 000 000000 utiles y materiales de limpieza 1.1.1.1.206.000 792 0 29905 025 000001 DESINFECTANTE Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Unidad 001 I Y II semestre 1 200,000.00 29907 000 000000 utiles y materiales de cocina y comedor 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 060 000002 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE Unidad 001 I Y II semestre 5 25,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 070 000020 PICHEL DE VIDRIO Unidad 001 I Y II semestre 2 7,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 080 000020 TAZA CON PLATO DE LOZA Unidad 001 I Y II semestre 5 170,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 080 000100 VASO DE VIDRIO Unidad 001 I Y II semestre 25 160,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 295 000200 PINZA PARA HIELO Unidad 001 I Y II semestre 10 35,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 900 000500 AZAFATE Unidad 001 I Y II semestre 5 25,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 900 002000 COPA DE VIDRIO Unidad 001 I Y II semestre 25 40,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 29907 900 080705 CONTRATO DE UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR Unidad 001 I Y II semestre 2 500,000.00 29999 900 000000 Otros 1.1.1.1.206.000 792 0 29999 900 080510 CONTRATO DE OTROS UTILES DE MATERIALES Y SUMINISTROS Unidad 001 I Y II semestre 2 500,000.00 50103 000 000000 Equipo de comunicación 1.1.1.1.206.000 792 0 50103 005 000110 TELEFONO CELULAR GSM Unidad 280 I Y II semestre 2 500,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50103 005 000001 CENTRAL TELEFÓNICA Unidad 280 I Y II semestre 1 10,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50103 005 000005 TELEFONOS IP Unidad 280 I Y II semestre 1 25,000,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50103 900 001715 CASCO OPERADORA ( AURICULAR-MICROFONO-OREJERAS) Unidad 280 I Y II semestre 1 500,000.00 del 24 de enero del 2013. página 4 de 5
50104 000 000000 Equipo y mobiliario de oficina 1.1.1.1.206.000 792 0 50104 900 000280 ESTANTERÍA Unidad 280 I Y II semestre 1 12,000,000.00 50105 000 000000 Equipo y programas de cómputo 1.1.1.1.206.000 792 0 50105 095 000026 IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE CARNET Unidad 280 I Y II semestre 1 900,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50105 130 000045 GEDI Escanner Unidad 280 I Y II semestre 1 5,300,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50105 090 120501 TABLET 10 " Unidad 280 I Y II semestre 1 450,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50105 115 000001 GEDI Disco duro red 4 Tb Unidad 280 I Y II semestre 1 400,000.00 50199 000 00000 maquinaria y equipo diverso 1.1.1.1.206.000 792 0 50199 125 000300 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Unidad 280 I Y II semestre 1 2,100,000.00 1.1.1.1.206.000 792 0 50199 900 002505 EXTRACTOR DE HUMEDAD Unidad 280 I Y II semestre 3 390,000.00 del 24 de enero del 2013. página 5 de 5