ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 07/07/2018 13:30 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 7,782 1,040,590 522,041 515,119 518,549 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 579,546 0 579,546 236,274 236,047 343,271 Dietas 11,899 0 11,899 4,519 4,519 7,379 Sueldos base al personal permanente 567,647 0 567,647 231,755 231,528 335,892 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107,643 7,000 114,643 51,021 51,021 63,622 Honorarios asimilables a salarios 107,588 7,000 114,588 51,021 51,021 63,567 Retribuciones por servicios de carácter social 55 0 55 0 0 55 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 169,808 0 169,808 77,446 77,128 92,362 Primas por años de servicios efectivos prestados 19,041 0 19,041 10,897 10,637 8,143 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 147,654 0 147,654 64,417 64,360 83,237 Horas extraordinarias 325 0 325 244 244 81 Compensaciones 2,788 0 2,788 1,887 1,887 900 SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 35,911 29,606-35,911 Aportaciones para seguros 0 0 0 35,911 29,606-35,911 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 158,587 0 158,587 58,907 58,834 99,681 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 8,483 0 8,483 1,889 1,889 6,594 Indemnizaciones 40,647 0 40,647 1,829 1,757 38,817 Prestaciones y haberes de retiro 70,000 0 70,000 35,075 35,075 34,925 Prestaciones contractuales 17,960 0 17,960 8,018 8,018 9,943 Apoyos a la capacitación de los servidores públi 4,609 0 4,609 0 0 4,609 Otras prestaciones sociales y económicas. 16,889 0 16,889 12,095 12,095 4,794 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17,225 0 17,225 3,843 3,843 13,382 Estímulos 17,225 0 17,225 3,843 3,843 13,382 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 0 782 782 58,639 58,639-57,857 Impuesto sobre nóminas 0 0 0 13,337 13,337-13,337 Otros impuestos derivados de una relación labora 0 782 782 45,302 45,302-44,520
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 353,100 28,818 381,918 62,775 47,155 319,143 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 26,278 3,647 29,925 6,397 6,357 23,528 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,000 3,335 10,335 1,645 1,605 8,691 Materiales y útiles de impresión y reproducción 635 0 635 0 0 635 Material estadístico y geográfico 255 0 255 0 0 255 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 5,200 579 5,779 1,985 1,985 3,794 Material impreso e información digital 8,222-292 7,930 86 86 7,844 Material de limpieza 4,569 5 4,574 2,648 2,648 1,926 Materiales y útiles de enseñanza 397 20 417 33 33 384 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,458 300 3,758 1,198 1,178 2,560 Productos alimenticios para personas 1,788 300 2,088 798 778 1,291 Productos alimenticios para animales 1,405 0 1,405 400 400 1,005 Utensilios para el servicio de alimentación 265 0 265 0 0 265 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM 689 0 689 0 0 689 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su 29 0 29 0 0 29 Productos químicos, farmacéuticos y de laborator 660 0 660 0 0 660 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 103,392 20,649 124,041 26,775 26,677 97,266 Productos minerales no metálicos 9,550 6,245 15,795 12,766 12,766 3,029 Cemento y productos de concreto 25,400 11,050 36,450 3,469 3,454 32,980 Cal, yeso y productos de yeso 932 1,468 2,400 1,068 1,068 1,332 Madera y productos de madera 822 10 832 57 57 774 Vidrio y productos de vidrio 62 25 87 25 25 62 Material eléctrico y electrónico 58,500 25 58,525 4,779 4,779 53,746 Artículos metálicos para la construcción 566 1,117 1,683 1,135 1,052 548 Materiales complementarios 2,601 142 2,743 310 310 2,433 Otros materiales y artículos de construcción y r 4,959 567 5,526 3,164 3,164 2,361 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 151,670-13,241 138,429 86 86 138,343
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 3 / 8 Productos químicos básicos 40 0 40 5 5 34 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 222 0 222 2 2 220 Medicinas y productos farmacéuticos 150,000-18,499 131,501 0 0 131,501 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,049 58 1,107 73 73 1,034 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 323 5,200 5,523 6 6 5,518 Otros productos químicos 37 0 37 0 0 37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000 284 60,284 26,261 10,799 34,023 Combustibles, lubricantes y aditivos. 60,000 284 60,284 26,261 10,799 34,023 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 2,680 16,732 19,412 1,050 1,050 18,362 Vestuario y uniformes 1,235 15,595 16,830 680 680 16,151 Prendas de seguridad y protección personal 800 109 909 103 103 806 Artículos deportivos 38 1,016 1,054 256 256 798 Productos textiles 537 12 549 12 12 537 Blancos y otros productos textiles, excepto pren 70 0 70 0 0 70 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 150 345 495 3 3 492 Materiales de seguridad pública 150 0 150 3 3 147 Prendas de protección para seguridad pública y n 0 345 345 0 0 345 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,783 102 4,885 1,006 1,006 3,879 Herramientas menores 700 9 709 136 136 572 Refacciones y accesorios menores de edificios 450-38 412 8 8 404 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 98 0 98 0 0 98 Refacciones y accesorios menores de equipo de có 600 199 799 422 422 377 Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 1,000 383 1,383 433 433 950 Refacciones y accesorios menores de equipo de de 272 0 272 0 0 272 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 1,656-451 1,205 5 5 1,199 Refacciones y accesorios menores otros bienes mu 7 0 8 0 0 7 SERVICIOS GENERALES 778,698 46,678 825,376 269,151 199,002 556,225
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 4 / 8 SERVICIOS BÁSICOS 199,342 25,697 225,040 85,443 82,112 139,597 Energía eléctrica 153,338 338 153,676 57,402 57,402 96,275 Gas 511 32 544 61 35 483 Agua 328-25 303 0 0 303 Telefonía tradicional 9,219-25 9,194 694 694 8,501 Telefonía celular 2,500 450 2,950 702 702 2,248 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 8,009 24 8,033 1,108 1,108 6,926 Servicios postales y telegráficos 53 3 57 5 5 51 Servicios integrales y otros servicios 25,384 24,899 50,282 25,472 22,167 24,810 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14,243 538 14,781 5,170 5,170 9,611 Arrendamiento de edificios 5,490-109 5,381 1,080 1,080 4,301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 2,070-556 1,514 0 0 1,514 Arrendamiento de equipo de transporte 350 1,429 1,779 0 0 1,779 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2,887 203 3,089 2,658 2,658 431 Otros arrendamientos 3,447-428 3,018 1,432 1,432 1,587 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 22,847 20,924 43,770 12,603 12,121 31,168 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 4,155 520 4,675 4,660 4,660 15 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 0 171 171 1,053 571-882 Servicios de consultoría administrativa, proceso 4,500 716 5,216 528 528 4,689 Servicios de capacitación 2,500 6,296 8,796 3,325 3,325 5,471 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 4,287 337 4,624 2,928 2,928 1,696 Servicios de vigilancia 11 0 11 3 3 8 Servicios profesionales, científicos y técnicos 7,393 12,883 20,276 106 106 20,170 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,333 1,348 31,681 7,539 7,338 24,142 Servicios financieros y bancarios 4,966 0 4,966 590 590 4,376 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12,373-26 12,348 1,133 1,133 11,215 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1,055 0 1,055 26 26 1,029
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 5 / 8 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 348 0 348 0 0 348 Seguro de bienes patrimoniales 5,934 1,336 7,270 5,008 5,008 2,261 Fletes y maniobras 118 1 119 466 466-348 Comisiones por ventas 0 219 219 297 96-78 Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5,539-182 5,357 19 19 5,338 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 285,338-1,174 284,164 89,915 24,153 194,249 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 22,400-232 22,168 2,828 2,603 19,340 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil 465-10 455 0 0 455 Instalación, reparación y mantenimiento de equip 700 616 1,316 922 922 395 Instalación, reparación y mantenimiento de equip 18 0 18 0 0 18 Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 29,101-833 28,267 1,004 845 27,263 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 11,558-630 10,928 1,005 814 9,923 Servicios de limpieza y manejo de desechos 220,000 0 220,000 84,143 18,957 135,857 Servicios de jardinería y fumigación 1,096-85 1,011 12 12 999 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30,794 737 31,531 16,885 16,830 14,646 Difusión por radio, televisión y otros medios de 30,710-2,574 28,137 13,916 13,915 14,220 Difusión por radio, televisión y otros medios de 80 0 80 0 0 80 Servicios de creatividad, preproducción y produc 0 99 99 99 49 0 Servicios de revelado de fotografías 4 0 4 0 0 4 Servicios de la industria fílmica, del sonido y 0 160 160 160 160 0 Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 3,052 3,052 2,710 2,707 342 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3,104 21 3,125 131 131 2,994 Pasajes aéreos 291 11 302 17 17 284 Pasajes terrestres 1,090 9 1,099 18 18 1,081 Viáticos en el país 813 4 817 75 75 741 Viáticos en el extranjero 499-23 476 0 0 476 Otros servicios de traslado y hospedaje 411 20 432 20 20 411
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 6 / 8 SERVICIOS OFICIALES 23,417-1,301 22,115 12,335 12,047 9,780 Gastos de ceremonial 2,829 216 3,044 631 378 2,413 Gastos de orden social y cultural 18,769-1,352 17,417 11,615 11,615 5,802 Congresos y convenciones 70-3 67 2 2 64 Exposiciones 100-20 80 0 0 80 Gastos de representación 1,649-142 1,507 87 51 1,420 OTROS SERVICIOS GENERALES 169,280-110 169,170 39,131 39,101 130,038 Servicios funerarios y de cementerios 543 0 543 145 145 399 Impuestos y derechos 2,111 0 2,111 0 0 2,111 Sentencias y resoluciones judiciales 120,000 275 120,275 1,327 1,298 118,948 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000-276 39,724 37,659 37,659 2,066 Otros gastos por responsabilidades 6,254-20 6,234 0 0 6,234 Otros servicios generales. 372-90 282 0 0 282 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,048 136,956 160,004 1,622 1,581 158,382 AYUDAS SOCIALES 23,048 136,956 160,004 1,622 1,581 158,382 Ayudas sociales a personas 18,878 103,787 122,665 556 516 122,109 Becas y otras ayudas para programas de capacitac 200 19,624 19,824 103 103 19,721 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,500 13,382 16,882 0 0 16,882 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc 470 163 633 963 963-330 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,262 23,510 36,772 340 307 36,432 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,772 179 2,951 136 104 2,814 Muebles de oficina y estantería 500 0 500 118 86 382 Bienes artísticos, culturales y científicos 40-21 19 0 0 19 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa 800 200 1,000 18 18 982 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,432 0 1,432 0 0 1,432 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 552 0 552 11 11 541 Equipos y aparatos audiovisuales 148 0 148 11 11 137
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 7 / 8 Aparatos deportivos 200 0 200 0 0 200 Cámaras fotográficas y de video 189 0 189 0 0 189 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ 15 0 15 0 0 15 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 218 0 218 0 0 218 Equipo médico y de laboratorio 212 0 212 0 0 212 Instrumental médico y de laboratorio 6 0 6 0 0 6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 13,100 13,100 0 0 13,100 Automóviles y camiones 0 9,500 9,500 0 0 9,500 Otros equipos de transporte 0 3,600 3,600 0 0 3,600 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 8,400 8,400 0 0 8,400 Equipo de defensa y seguridad. 0 8,400 8,400 0 0 8,400 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,144 1,831 3,975 193 193 3,782 Maquinaria y equipo agropecuario 0 0 0 72 72-72 Maquinaria y equipo industrial 260 0 260 0 0 260 Maquinaria y equipo de construcción 400 0 400 0 0 400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 85 0 85 0 0 85 Equipo de comunicación y telecomunicación 120 26 146 25 25 120 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce 320-5 316 0 0 316 Herramientas y máquinas?herramienta 350 0 350 96 96 254 Otros equipos 609 1,810 2,419 0 0 2,419 ACTIVOS INTANGIBLES 7,577 0 7,577 0 0 7,577 Software 46 0 46 0 0 46 Licencias informáticas e intelectuales 7,531 0 7,531 0 0 7,531 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000 62,897 82,897 0 0 82,897 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15,000 58,527 73,527 0 0 73,527 Edificación no habitacional 2,500 565 3,065 0 0 3,065 División de terrenos y construcción de obras de 11,000 57,962 68,962 0 0 68,962
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/07/2018 13:30 Pag. 8 / 8 Construcción de vías de comunicación 1,100 0 1,100 0 0 1,100 Instalaciones y equipamiento en construcciones 100 0 100 0 0 100 Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 300 0 300 0 0 300 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 5,000 4,370 9,370 0 0 9,370 Edificación no habitacional. 4,500 4,370 8,870 0 0 8,870 División de terrenos y construcción de obras de 500 0 500 0 0 500 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 603,503-306,641 296,862 0 0 296,862 APORTACIONES 603,413-306,641 296,772 0 0 296,772 Aportaciones de la Federación a municipios 603,413-306,641 296,772 0 0 296,772 CONVENIOS 90 0 90 0 0 90 Convenios de reasignación 90 0 90 0 0 90 DEUDA PÚBLICA 114,580 0 114,580 160,691 160,691-46,111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,800 0 1,800 3,600 3,600-1,800 Amortización de la deuda interna con institucion 1,800 0 1,800 3,600 3,600-1,800 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 45,000 0 45,000 21,862 21,862 23,138 Intereses de la deuda interna con instituciones 45,000 0 45,000 21,862 21,862 23,138 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9,000 0 9,000 5,187 5,187 3,813 Comisiones de la deuda pública interna 9,000 0 9,000 5,187 5,187 3,813 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 58,780 0 58,780 130,042 130,042-71,262 ADEFAS 58,780 0 58,780 130,042 130,042-71,262 TOTAL DEL GASTO 2,939,000 0 2,939,000 1,016,620 923,857 1,922,380