Retribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO (REDUCCIONES) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) SERVICIOS PERSONALES 816,244.79 413,947.01 1,230,191.79 720,927.99 706,117.78 509,263.81 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 355,314.66 320,137.71 675,452.36 317,577.38 316,378.66 357,874.98 Dietas 14,032.04-14,032.04 7,922.08 7,922.08 6,109.95 Sueldos base al personal permanente 341,282.62 320,137.71 661,420.33 309,655.30 308,456.58 351,765.03 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 27,381.39 43,245.70 70,627.09 67,997.50 67,908.99 2,629.59 Honorarios asimilables a salarios 25,435.90 43,245.70 68,681.60 67,681.42 67,592.91 1,000.18 Retribuciones por servicios de carácter social 1,945.49-1,945.49 316.08 316.08 1,629.41 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 125,891.63 2,677.59 128,569.21 90,045.85 89,936.54 38,523.36 Primas por años de servicios efectivos prestados 15,942.29-15,942.29 9,888.46 9,888.46 6,053.83 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 105,261.88-105,261.88 73,790.74 73,696.85 31,471.14 Horas extraordinarias 4,500.00-4,500.00 4,021.12 4,005.70 478.88 Compensaciones 187.45 2,677.59 2,865.04 2,345.53 2,345.53 519.51 SEGURIDAD SOCIAL 111,355.09 42,552.06 153,907.14 105,875.40 93,014.27 48,031.75 Aportaciones a fondos de vivienda 11,095.92-11,095.92 3,159.06 3,159.06 7,936.86 Aportaciones al sistema para el retiro - 6,300.00 6,300.00 - - 6,300.00 Aportaciones para seguros 100,259.17 36,252.06 136,511.22 102,716.33 89,855.21 33,794.89 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 109,302.02 5,333.96 114,635.98 58,500.82 57,961.72 56,135.17 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4,000.00-4,000.00 2,110.31 2,110.31 1,889.69 Indemnizaciones 20,000.00 700 20,700.00 1,519.45 1,519.45 19,180.55 Prestaciones y haberes de retiro 65,923.39-65,923.39 37,337.97 37,337.97 28,585.42 Prestaciones contractuales 12,735.82-12,735.82 11,190.06 10,650.96 1,545.76 Otras prestaciones sociales y económicas. 6,642.81 4,633.96 11,276.77 6,343.02 6,343.02 4,933.75

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7,000.00-7,000.00 4,249.53 4,249.53 2,750.47 Estímulos 7,000.00-7,000.00 4,249.53 4,249.53 2,750.47 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN 80,000.00-80,000.00 76,681.51 76,668.06 3,318.49 Impuesto sobre nóminas 15,000.00-15,000.00 11,769.20 11,769.20 3,230.80 Otros impuestos derivados de una relación laboral 65,000.00-65,000.00 64,912.31 64,898.87 87.69 MATERIALES Y SUMINISTROS 120,784.13 137,045.52 257,829.64 93,390.56 65,062.39 164,439.09 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 9,261.25 2,333.69 11,594.94 7,434.74 3,570.22 4,160.20 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,335.20 253.41 3,588.61 971.72 488.84 2,616.89 Materiales y útiles de impresión y reproducción 87.5-87.5 0.4 0.17 87.1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,300.00 1,274.41 3,574.41 1,399.08 495.32 2,175.33 Material impreso e información digital 1,568.00 752.66 2,320.66 4,069.69 2,034.74-1,749.03 Material de limpieza 1,900.55 69.88 1,970.43 759.66 401.59 1,210.77 Materiales y útiles de enseñanza 70-16.67 53.34 234.2 149.55-180.86 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,431.00 970.31 7,401.31 2,274.56 1,613.93 5,126.76 Productos alimenticios para personas 4,900.00 965.72 5,865.72 1,740.94 1,138.26 4,124.78 Productos alimenticios para animales 1,500.00 3 1,503.00 530.98 473.16 972.02 Utensilios para el servicio de alimentación 31 1.59 32.59 2.64 2.5 29.95 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - 65.47 65.47 - - 65.47 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima - 65.47 65.47 - - 65.47 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10,013.40 28,969.03 38,982.43 7,572.14 2,784.48 31,410.28

Productos minerales no metálicos 250 26,175.56 26,425.56 2,848.47 157.57 23,577.09 Cemento y productos de concreto 480 1,968.92 2,448.92 1,129.42 979.24 1,319.49 Cal, yeso y productos de yeso 110 54.44 164.44 17.01 9.87 147.43 Madera y productos de madera 100 25.14 125.14 67.17 41.8 57.97 Vidrio y productos de vidrio 5 24.99 29.99 17.46 16.47 12.53 Material eléctrico y electrónico 6,800.00-40.14 6,759.86 2,022.84 795.54 4,737.02 Artículos metálicos para la construcción 500 242.06 742.06 233.16 180.13 508.9 Materiales complementarios 68.4 155.94 224.34 95.53 61.96 128.82 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,700.00 362.12 2,062.12 1,141.09 541.89 921.03 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 30,908.68 46,281.20 77,189.88 36,945.91 31,904.07 40,243.97 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 472.06-296 176.06 23.72 14.09 152.34 Medicinas y productos farmacéuticos 30,107.50 46,297.41 76,404.91 36,767.39 31,793.61 39,637.51 Materiales, accesorios y suministros médicos 250.92 54.09 305.01 114.24 81.01 190.77 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4-4 - - 4 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 72.7 218.88 291.58 33.83 14.95 257.75 Otros productos químicos 1.5 6.82 8.32 6.73 0.41 1.59 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 45,000.00 20,600.80 65,600.80 25,973.50 21,764.76 39,627.30 Combustibles, lubricantes y aditivos. 45,000.00 20,600.80 65,600.80 25,973.50 21,764.76 39,627.30 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 15,625.50 26,932.67 42,558.17 10,919.51 2,525.42 31,638.66 Vestuario y uniformes 14,500.00 26,828.37 41,328.37 10,569.55 2,313.24 30,758.82 Prendas de seguridad y protección personal 1,100.00 102.1 1,202.10 330.42 197.6 871.68 Artículos deportivos - - - 11.48 11.48-11.48 Productos textiles 11.5 2.2 13.7 3.39 3.09 10.31 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 14-14 4.66-9.34

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2.5 7,724.36 7,726.86 1,207.97 601 6,518.89 Materiales de seguridad pública 2.5 25 27.5 7.37 0.7 20.13 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - 7,699.36 7,699.36 1,200.60 600.3 6,498.76 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,541.80 3,167.99 6,709.79 1,062.23 298.53 5,647.56 Herramientas menores 650 119.31 769.31 283.03 144.89 486.29 menores de edificios 253.3 11.25 264.55 33.19 21.77 231.36 menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40 76.48 116.48 74.44 3.61 42.04 menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 80 23.59 103.59 18.36 9.51 85.23 menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 16-16 - - 16 menores de equipo de transporte 2,100.00 1,737.80 3,837.80 180.81 59.34 3,656.99 menores de equipo de defensa y seguridad 2.5-2.5 19.89 19.89-17.39 menores de maquinaria y otros equipos 320 1,188.57 1,508.57 441.37 36.55 1,067.21 menores otros bienes muebles 80 10.99 90.99 11.15 2.97 79.84 SERVICIOS GENERALES 377,868.03 89,451.39 467,319.42 297,273.70 253,539.75 170,045.72 SERVICIOS BÁSICOS 159,348.50-4,137.76 155,210.74 105,429.68 103,041.82 49,781.06 Energía eléctrica 100,291.00-6,876.31 93,414.69 67,733.84 67,733.84 25,680.85 Gas 100 30.94 130.94 61.28 29.12 69.66 Agua 280 280.04 560.04 0.6 0.6 559.44 Telefonía tradicional 2,600.00 3,669.75 6,269.75 4,046.72 4,046.72 2,223.03 Telefonía celular 3,100.00 243.8 3,343.80 1,452.71 1,452.51 1,891.09 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5,719.00-1,507.73 4,211.27 1,907.26 1,842.03 2,304.01

Servicios postales y telegráficos 258.5 15.45 273.95 18.43 6.1 255.51 Servicios integrales y otros servicios 47,000.00 6.3 47,006.30 30,208.84 27,930.90 16,797.46 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,860.50 1,079.96 10,940.46 4,486.46 3,049.08 6,454.00 Arrendamiento de edificios 7,000.00 495.4 7,495.40 2,020.22 1,401.84 5,475.18 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10 366.3 376.3 41.99 17.75 334.31 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5-5 - - 5 Arrendamiento de equipo de transporte 37-0.1 36.9 - - 36.9 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,500.00-1,438.45 1,061.55 1,783.07 1,007.21-721.52 Otros arrendamientos 308.5 1,656.81 1,965.31 641.18 622.28 1,324.13 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35,848.00 34,021.40 69,869.40 64,795.26 62,990.26 5,074.14 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 32,504.00-125.77 32,378.23 34,896.19 34,508.94-2,517.96 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 38 236.76 274.76 236.76 236.76 38 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información - 267.96 267.96 - - 267.96 Servicios de capacitación 1,500.00 8,443.90 9,943.90 48.93 41.1 9,894.97 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1,300.00 1,030.70 2,330.70 1,543.70 1,103.93 787 Servicios de protección y seguridad - 22,000.00 22,000.00 26,701.00 25,892.65-4,701.00 Servicios de vigilancia 6-6 2.69 1.35 3.31 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 500 2,167.84 2,667.84 1,365.99 1,205.54 1,301.86 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 29,244.00-13,056.40 16,187.60 14,628.37 13,221.38 1,559.23 Servicios financieros y bancarios - 8,000.00 8,000.00 7,746.53 7,746.53 253.47

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 22,864.00-21,098.60 1,765.40 1,004.67 944.45 760.73 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 850-850 - - 850 Seguro de bienes patrimoniales 3,700.00-3,700.00 3,007.53 1,996.33 692.47 Fletes y maniobras 30 42.2 72.2 29.2 24.72 43 Comisiones por ventas 1,800.00-1,800.00 554.35 223.24 1,245.65 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - - 2,286.10 2,286.10-2,286.10 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103,224.03 49,960.36 153,184.39 75,586.20 48,825.35 77,598.19 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,900.33-271.28 6,629.05 204.09 116.61 6,424.96 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 385 5.12 390.12 53.6 44.09 336.52 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 70.5 199.9 270.4 194.91 193.87 75.49 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 30-30 - - 30 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 15,100.00 8,397.46 23,497.46 6,423.11 4,331.14 17,074.35 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6,081.00 3,596.71 9,677.71 2,169.02 1,071.09 7,508.69 Servicios de limpieza y manejo de desechos 74,000.00 38,001.00 112,001.00 66,353.60 42,985.48 45,647.40 Servicios de jardinería y fumigación 657.2 31.45 688.65 187.88 83.06 500.77 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 19,397.00 11,024.00 30,421.00 17,753.99 13,293.95 12,667.01 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 16,507.00 11,024.00 27,531.00 17,750.47 13,290.44 9,780.53

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 2,600.00-2,600.00 - - 2,600.00 Servicios de revelado de fotografías 35-35 3.51 3.51 31.49 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 255-255 - - 255 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,841.00 478.45 2,319.45 855.2 593.01 1,464.25 Pasajes aéreos 350 93.7 443.7 243.69 152.53 200.01 Pasajes terrestres 700 342.17 1,042.17 362.87 230.7 679.3 Viáticos en el país 700 39.72 739.72 217.13 182.6 522.59 Viáticos en el extranjero 80-4.44 75.56 27.82 23.56 47.74 Otros servicios de traslado y hospedaje 11 7.3 18.3 3.69 3.62 14.61 SERVICIOS OFICIALES 9,685.00 8,869.16 18,554.16 8,891.19 4,152.12 9,662.98 Gastos de ceremonial 1,320.00 384.33 1,704.33 793.89 417.28 910.44 Gastos de orden social y cultural 8,100.00 7,859.83 15,959.83 7,608.80 3,293.78 8,351.03 Congresos y convenciones 140 10 150 4.29-145.71 Exposiciones 45 294 339 155 155 184 Gastos de representación 80 321 401 329.2 286.06 71.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,420.00 1,212.21 10,632.21 4,847.35 4,372.78 5,784.86 Servicios funerarios y de cementerios 420 100 520 163 109 357 Impuestos y derechos 1,700.00-1,700.00 29 29 1,671.00 Sentencias y resoluciones judiciales - 1,098.91 1,098.91 1,337.26 1,104.12-238.35 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,000.00-2,000.00 1,495.47 1,495.47 504.53 Otros gastos por responsabilidades 5,000.00 13.3 5,013.30 1,822.61 1,635.19 3,190.69 Otros servicios generales. 300-300 - - 300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20,735.00 129,535.40 150,270.40 124,265.31 110,945.93 26,005.09 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,600.00-6,600.00 1,080.00 360 5,520.00 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 6,600.00-6,600.00 1,080.00 360 5,520.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - 10,487.70 10,487.70 8,369.27 8,369.27 2,118.43 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 10,487.70 10,487.70 8,369.27 8,369.27 2,118.43 AYUDAS SOCIALES 14,135.00 119,047.70 133,182.70 114,816.04 102,216.66 18,366.66 Ayudas sociales a personas 4,884.00 101,869.50 106,753.50 109,025.93 99,171.87-2,272.43 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 600 16,650.00 17,250.00 473 252.8 16,777.00 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,851.00 33.2 2,884.20 492.18 125 2,392.03 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 5,000.00 345 5,345.00 4,524.94 2,581.99 820.06 Ayudas sociales a entidades de interés público 300-300 - - 300 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 500 150 650 300 85 350 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,832.00 25,994.37 41,826.37 21,530.64 2,061.68 20,295.73 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 820 1,891.62 2,711.62 1,190.67 576.89 1,520.95 Muebles de oficina y estantería 300 83.83 383.83 126.1 115.2 257.73 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 220 1,797.20 2,017.20 1,000.87 416.53 1,016.33 Otros mobiliarios y equipos de administración 300 10.6 310.6 63.71 45.17 246.89 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 59.62 59.62 521.44 517.16-461.82 Equipos y aparatos audiovisuales - 5 5 18.4 17.02-13.4 Aparatos deportivos - - - 447.91 447.91-447.91 Cámaras fotográficas y de video - 54.62 54.62 55.13 52.23-0.51 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - 30 30 - - 30 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - Instrumental médico y de laboratorio - 30 30 - - 30 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15,012.00 20,120.00 35,132.00 18,655.00-16,477.00

Automóviles y camiones 15,012.00 20,120.00 35,132.00 18,655.00-16,477.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 2,681.82 2,681.82 302.23 106.33 2,379.59 Equipo de comunicación y telecomunicación - 2,295.00 2,295.00 7.91 7.91 2,287.09 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - 100 100 41.68 16.85 58.32 Herramientas y máquinas?herramienta - 190.27 190.27 181.32 75.48 8.95 Otros equipos - 96.55 96.55 71.32 6.09 25.23 ACTIVOS INTANGIBLES - 1,211.30 1,211.30 861.3 861.3 350 Software - 861.3 861.3 - - 861.3 Licencias informáticas e intelectuales - 350 350 861.3 861.3-511.3 INVERSIÓN PÚBLICA 300 133,937.93 134,237.93 49,240.99 39,510.01 84,996.94 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 300 120,462.90 120,762.90 40,742.88 33,022.23 80,020.02 Edificación habitacional - 10,467.07 10,467.07 2,013.51 2,013.51 8,453.56 Edificación no habitacional - 26,734.00 26,734.00 5,572.69 4,097.66 21,161.31 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones - 10,538.17 10,538.17 5,267.52 4,534.16 5,270.65 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 300 67,648.67 67,948.67 27,244.51 21,732.25 40,704.16 Construcción de vías de comunicación - 4,375.00 4,375.00 - - 4,375.00 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - 700 700 644.66 644.66 55.34 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 13,475.03 13,475.03 8,498.11 6,487.78 4,976.92 Edificación no habitacional. - 11,906.98 11,906.98 6,871.38 5,365.25 5,035.59 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. - 1,568.06 1,568.06 1,626.72 1,122.53-58.67 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10,200.00 10,000.00 20,200.00 - - 20,200.00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 10,200.00 10,000.00 20,200.00 - - 20,200.00 Contingencias socioeconómicas 200-200 - - 200 Otras erogaciones especiales 10,000.00 10,000.00 20,000.00 - - 20,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 483,589.63-216,281.05 267,308.57 27,015.14 13,371.54 240,293.44 APORTACIONES 467,589.63-263,896.11 203,693.52 - - 203,693.52 Aportaciones de la Federación a municipios 467,589.63-263,896.11 203,693.52 - - 203,693.52 CONVENIOS 16,000.00 47,615.06 63,615.06 27,015.14 13,371.54 36,599.92 Convenios de reasignación 16,000.00 38,242.00 54,242.00 25,745.05 12,117.11 28,496.95 Otros convenios - 9,373.06 9,373.06 1,270.09 1,254.43 8,102.97 DEUDA PÚBLICA 193,415.12 291,505.52 484,920.65 375,293.43 375,293.43 109,627.22 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 154,531.00-154,531.00 124,953.85 124,953.85 29,577.15 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 154,531.00-154,531.00 124,953.85 124,953.85 29,577.15 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30,384.12-30,384.12 17,871.27 17,871.27 12,512.85 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 30,384.12-30,384.12 17,871.27 17,871.27 12,512.85 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,500.00-8,500.00 1,337.19 1,337.19 7,162.81 Comisiones de la deuda pública interna 8,500.00-8,500.00 1,337.19 1,337.19 7,162.81 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - 291,505.52 291,505.52 231,131.12 231,131.12 60,374.40 ADEFAS - 291,505.52 291,505.52 231,131.12 231,131.12 60,374.40 TOTAL DEL GASTO 2,038,968.69 1,015,136.09 3,054,104.78 1,708,937.75 1,565,902.51 1,345,167.03