() () RIESGO () DESCRIPCIÓN () CLASIFICACIÓN (5) GENERADOR (6) CAUSAS (7) CONSECUENCIAS Hace referencia al vencimiento de los términos de la ley disciplinaria en los procedimientos Verbales y Ordinarios. Hace referencia a la sustracción de un expediente disciplinario de la Oficina (Control, Rectoría). * Falta de personal. * Falta de verificación de los términos legas de las investigaciones existentes. * Incumplimiento o demora en la contestación de peticiones realizadas a otras dependencias o instituciones. * Falta de una óptima adecuación fisica para el archivo de expedientes * Falta de ética en el personal. * Deficiencia en la prestación del servicio del personal de seguridad. * Impunidad. * Impunidad. * Reconstrucción de expedientes. * Falta disciplinaria y/o delito. expedientes Hace referencia a la demora y poca confiabilidad de los datos presentados en los informes de expedientes Falta de alimentación de los libros radicadores. * No confiabilidad de los informes. * Presentación tardía de informes. Hace referencia al contenido erróneo de las decisiones emitidas dentro de los expedientes * Falta de capacitación del personal. * Nulidad y/o Revocatoria de las decisiones emitidas.
ANALISIS DE RIESGOS () () RIESGO (8) (9) PROBABILIDAD (0) () IMPACTO () SEVERIDAD (Riego Inherente) 0 ALTA CATASTROFICO 60 5 BAJA CATASTROFICO 5 expedientes 0 MEDIA LEVE 0 5 BAJA CATASTROFICO 5
EVALUACIÓN DE RIESGOS () () RIESGO () () DESCRIPCIÓN DEL (5) TIPO DE (6) ESTA DOCUMENTADO? (7) DONDE ESTA DOCUMENTADO (8) APLICACIÓN (9) EFICACIA DEL (0) FRECUENCIA DEL Verificación de los términos establecidos en la ley 7 de 00. Verificar que los expedientes disciplinarios existentes cumplan con los términos establecidos en la Ley. Preventivo SI Ley 7 de 00 y Procedimientos Si Alta Segùn Ocurrencia expedientes Verificación inventario de expedientes., Revisión semestral de los libros radicadores., revisión de los informes antes de su presentación. Revisión de las decisiones tomadas dentro de los procesos Revisar que los expedientes existentes coincidan con los consagrados en los libros radicadores., Revisar los libros radicadores a la elaboración de los informes.. Revisar los informes proyectados en relación con los libros radicadores y los expedientes. Revisar cada una de las decisiones tomadas a solicitud de los sujetos procesales y de manera oficiosa. Detectivo NO Si Alta Anual Detectivo NO Si Media Semestral Correctivo SI Ley 7 de 00 y Procedimientos Si Alta Segùn Ocurrencia
() () RIESGO () () PROBABILIDAD () () IMPACTO (5) SEVERIDAD 0 MEDIA CATASTROFICO 0 5 BAJO CATASTROFICO 5 expedientes 5 BAJO LEVE 5 5 BAJO MODERADO 0
VERSION: CODIGO: DOC-CI-00 PAGINA: DE 5 TRATAMIENTO () () RIESGO (6) ACCIÓN DE TRATAMIENTO (7) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN (8) COSTO (9) RESPONSABLE. Contratar personal.. Revisión de Informes de gestión del personal.. Anualmente.. Semestralmente Medio Organización díaria de los expedientes en sus respectivos estantes o archivadores Diaria Bajo expedientes Actualización de los libros radicadores y revisión de informes de gestión del personal de la oficina Mensual Bajo Capacitación permanente del personal. Inmediato. Bajo