FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
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- Agustín Roldán Páez
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1 FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS CODIGO: rmbu01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS (1) PROCESO () OBJETIVO (3) COD (4) RIESGO (5) CLAFICACIÓN (6) GENERADOR (7) CAUSAS (8) EFECTOS (9) VALOR () (11) VALOR (1) IMPACTO (13) EXPOCIÓN GESTION BIENESTAR UNIVERTARIO No se podria prestar un servicio con excelencia Estratégico Errores en los Metodo no definido o inadecuado Interrupcion de la actividad desarrollada 0 FUERTE Ofrecer servicios de Bienestar Universitario mediante la ejecución de programas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral del ser humano de la comunidad udecina. La no participacion de los estudiantes de la Universidadad en las diferentes justas deportivas y recreativas Financiero organizadas por ascun, lo cual le daria a la universidad una baja participacion en su parte deportiva y cultural No hay buena utilización del tiempo libre por parte de la Estratégico Personas Errores en los Metodo no definido o inadecuado Incumplimiento de Pérdida de credibilidad 1 BAJA 5 LEVE Pérdida de credibilidad La no continuidad de las activades programadas por parte de los diferentes Cumplimiento Externos Incumplimiento de Interrupcion de la actividad desarrollada 3 ALTA ELABORADO POR: EQUIPO DE TRABAJO PROCESO BIENESTAR UNIVERTARIO REVISADO POR: APROBADO POR:
2 FORMATO VALORACION Y CONTROLES DEL RIESGO CODIGO: rmbu0 VALORACION Y CONTROLES DEL RIESGO (1) PROCESO () RIESGO (3) EXPOCION (4) Existen controles? (5) CONTROLES EXISTENTES (6) TIPO DE CONTROL (7) El control esta documentado? (8) El control se esta aplicando? (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? () Frecuencia del Control 11.1 VALOR frecuencia (11) VALORACIÓN CON CONTROLES 11. VALOR IMPACTO impacto EXPOCIÓN CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE (13) OPCION DE (1) VALORACION TRATAMIENTO GESTION BIENESTAR UNIVERTARI No se podria prestar un servicio con excelencia Gestion los recursos a tiempo para prevenir los Correctivo Si Si Semestralmente Proyectar y dinamizar el presupuesto, y las participaciones a nivel Detectivo Si Si La no participacion de los regional, nacional e estudiantes de la Universidadad internacional en las diferentes justas deportivas y recreativas organizadas por ascun, lo cual le daria a la universidad una baja participacion en su parte deportiva y cultural Ampliar los canales de divulgacion para obtener mayor participacion y mas interese por parte de la comunidad Detectivo Si Si Seguimientos y reajustes al plan de accion Correctivo No No Contratacion con entes No hay buena utilización del tiempo libre por parte de la deportivos externos a la Universidad mantenimiento a las Correctivo No No Se mantiene en la zona de riesgo canchas y a los espacios Correctivo No No deportivos Ofrecer una mejor La no continuidad de las activades programadas por parte de los diferentes contratacion a los Correctivo No No Asumir el riesgo ELABORADO POR: EQUIPO DE TRABAJO PROCESO BIENESTAR UNIVERTARIO REVISADO POR: APROBADO POR:
3 FORMATO ACCION DE TRATAMIENTO DEL RIESGO CODIGO: rmbu03 ACCION DE TRATAMIENTO DEL RIESGO ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PROCESO DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO (1) PROCESO () RIESGO EXPOCION INHERENTE EXPOCION REDUAL CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE OPCION DE VALORACION TRATAMIENTO (3) ACCION DE TRATAMIENTO (4) RESPONSABLE (5) DE IMPLEMENTACION (6) DE SEGUIMIENTO (7) ACCION CUMPLIDA Y CERRADA NO OBSERVACIONES mantenimiento preventivo de la unidad GESTION BIENESTAR UNIVERTARIO No se podria prestar un servicio con excelencia generar capacitacion interna al personal de mantenimiento La no participacion de los estudiantes de la Universidadad en las diferentes justas deportivas y recreativas organizadas por ascun, lo cual le daria a la universidad una baja participacion en su parte deportiva y cultural planificacion de solicitud de repuestos Proyectar y dinamizar el presupuesto, y las participaciones a nivel regional, nacional e internacional Ampliar los canales de divulgacion para obtener mayor participacion y mas interese por parte de la comunidad No hay buena utilización del tiempo libre por parte de la Se mantiene en la zona de riesgo Seguimientos y reajustes al plan de accion Contratacion con entes deportivos externos a la Universidad mantenimiento a las canchas y a los espacios deportivos La no continuidad de las activades programadas por parte de los diferentes Asumir el riesgo Ofrecer una mejor contratacion a los ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: EQUIPO DE TRABAJO PROCESO BIENESTAR UNIVERTARIO
4 FORMATO RESUMEN CODIGO: rmbu04 CODIGO RIESGO RIESGO No se podria prestar un servicio con excelencia La no participacion de los estudiantes de la Universidadad en las diferentes justas deportivas y recreativas RIESGO INHERENTE EXPOCION RIESGO REDUAL IMPACTO EXPOCION No hay buena utilización del tiempo libre por parte de la La no continuidad de las activades programadas por parte de los diferentes
5 FORMATO MAPA INHERENTE CODIGO: rmbu05 MAPA DE RIESGO INHERENTE FUERTE I M P A C T O LEVE BAJA ALTA
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