Capítulo del Gasto Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio Anual (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 6 = 3-4 ) (7= 4/3) 1000 Servicios Personales 59,817,386 0 59,817,386 25,953,610 25,853,860 15,035,181 14,984,073 33,863,775 43% 2000 Materiales y Suministros 2,596,591 26,463 2,623,054 663,629 556,281 483,031 381,995 1,959,425 25% 3000 Servicios Generales 13,327,371-185,691 13,141,680 4,391,388 4,224,251 2,701,560 2,722,365 8,750,292 33% 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,268,647 159,228 1,427,875 295,500 87,160 271,654 63,314 1,132,375 21% 6000 Inversión Pública 100,000 0 100,000 20,300 20,300 79,700 20% 7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Ejercicio del Presupuesto Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de abril al 30 de junio de 2015 (PESOS) ETCA-II-09 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Total del Gasto 77,109,995 0 77,109,995 31,324,427 30,721,552 18,511,726 18,151,747 45,785,567 41%
1000 SERVICIOS PERSONALES 59,817,386 0 59,817,386 25,953,610 25,853,860 15,035,181 14,984,073 33,863,775 43% 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 39,818,733-300,000 39,518,733 16,618,763 16,618,763 9,910,243 9,910,243 22,899,970 42% 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 39,818,733-300,000 39,518,733 16,618,763 16,618,763 9,910,243 9,910,243 22,899,970 42% 11301 SUELDOS 15,314,369 15,314,369 7,640,077 7,640,077 3,813,515 3,813,515 7,674,292 50% 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 65,629 65,629 32,379 32,379 16,189 16,189 33,251 49% 11306 RIESGO LABORAL 21,100,640 21,100,640 7,430,389 7,430,389 5,330,707 5,330,707 13,670,251 35% 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 1,714,135 1,714,135 865,149 865,149 425,332 425,332 848,987 50% 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 300,000-300,000 0 0 0% 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 1,323,960 1,323,960 650,770 650,770 324,500 324,500 673,190 49% 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,590,242 0 2,590,242 1,189,537 1,189,537 719,604 719,604 1,400,705 46% 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2,590,242 0 2,590,242 1,189,537 1,189,537 719,604 719,604 1,400,705 46% 12101 HONORARIOS 2,590,242 0 2,590,242 1,189,537 1,189,537 719,604 719,604 1,400,705 46% 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,422,982 3,422,982 1,611,667 1,611,667 868,782 868,782 1,811,315 47% 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 2,699,460 2,699,460 1,315,816 1,315,816 674,354 674,354 1,383,644 49% 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 2,699,460 2,699,460 1,315,816 1,315,816 674,354 674,354 1,383,644 49% 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 313,244 313,244 94,635 94,635 94,635 94,635 218,609 30% 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 96,738 96,738 94,635 94,635 94,635 94,635 2,103 98% 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 216,506 216,506 216,506 0% 134 COMPENSACIONES 410,279 410,279 201,216 201,216 99,794 99,794 209,063 49% 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 410,279 410,279 201,216 201,216 99,794 99,794 209,063 49% 1400 SEGURIDAD SOCIAL 10,195,988 270,000 10,465,988 4,408,905 4,309,154 2,239,316 2,188,207 6,057,083 42% 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,300,529 270,000 7,570,529 3,848,624 3,748,874 1,955,007 1,903,898 3,721,904 51% 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON 6,843,838 120,900 6,964,738 3,519,591 3,462,506 1,763,223 1,734,292 3,445,148 51% 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 224 224 110 110 55 55 114 49% 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,444 3,444 1,754 1,754 880 880 1,691 51% 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 216,098 216,098 110,594 110,594 55,400 55,400 105,504 51% 14106 OTRAS PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 0 73,100 73,100 52,430 52,430 52,430 52,430 20,670 72% 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 236,923 236,923 121,480 121,480 60,841 60,841 115,443 51%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 0 76,000 76,000 42,666 22,178 33,334 56% 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,095,459 1,095,459 556,057 556,057 280,085 280,085 539,403 51% 14202 CUOTAS AL INFONAVIT 1,095,459 1,095,459 556,057 556,057 280,085 280,085 539,403 51% 144 APORTACIONES PARA SEGUROS 1,800,000 1,800,000 4,224 4,224 4,224 4,224 1,795,776 0% 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,800,000 1,800,000 4,224 4,224 4,224 4,224 1,795,776 0% 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,181,687 30,000 2,211,687 1,352,189 1,352,189 795,661 795,661 859,498 61% 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1,442,160 1,442,160 719,441 719,441 358,770 358,770 722,719 50% 15101 APORTACIÓN AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,442,160 1,442,160 719,441 719,441 358,770 358,770 722,719 50% 152 INDEMNIZACIONES 0 236,849 236,849 236,849 236,849-236,849 0% 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0 236,849 236,849 236,849 236,849-236,849 0% 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 739,527 739,527 369,942 369,942 185,041 185,041 369,585 50% 15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 147,659 147,659 73,567 73,567 36,829 36,829 74,092 50% 15409 BONO PARA DESPENSA 373,008 373,008 186,544 186,544 93,252 93,252 186,464 50% 15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 58,506 58,506 29,621 29,621 14,872 14,872 28,886 51% 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 72,239 72,239 36,134 36,134 18,060 18,060 36,105 50% 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 88,115 88,115 44,076 44,076 22,029 22,029 44,039 50% 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0 30,000 30,000 25,957 25,957 15,000 15,000 4,043 87% 15901 OTRAS PRESTACIONES 0 30,000 30,000 25,957 25,957 15,000 15,000 4,043 87% 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,607,754 1,607,754 772,549 772,549 501,575 501,575 835,205 48% 171 ESTÍMULOS 1,607,754 1,607,754 772,549 772,549 501,575 501,575 835,205 48% 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 1,467,771 1,467,771 702,460 702,460 466,579 466,579 765,311 48% 17105 COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC. 139,983 139,983 70,090 70,090 34,996 34,996 69,893 50% 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,596,591 26,463 2,623,054 663,629 556,281 483,031 381,995 1,959,425 25% 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 1,664,912 10,210 1,675,122 469,755 386,946 359,919 282,956 1,205,366 28% ARTÍCULOS OFICIALES 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 170,659-4,640 166,019 44,698 41,368 31,077 33,594 121,321 27% 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 170,659-4,640 166,019 44,698 41,368 31,077 33,594 121,321 27% 212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200,000 200,000 69,547 69,547 69,300 69,300 130,453 35% 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN 200,000 200,000 69,547 69,547 69,300 69,300 130,453 35% 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,500 1,500 1,500 0%
21401 MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES 1,500 1,500 1,500 0% INFORMATICOS 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 1,209,633 14,850 1,224,483 324,765 245,286 228,796 149,317 899,717 27% 21501 MATERIALES PARA INFORMACIÓN 1,209,633 14,850 1,224,483 324,765 245,286 228,796 149,317 899,717 27% 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 83,120 83,120 30,745 30,745 30,745 30,745 52,375 37% 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 83,120 83,120 30,745 30,745 30,745 30,745 52,375 37% 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 205,800 6,253 212,053 42,752 42,752 16,379 16,379 169,301 20% 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 165,800 6,253 172,053 37,752 37,752 16,379 16,379 134,301 22% 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 95,000 6,253 101,253 29,352 29,352 16,379 16,379 71,901 29% 22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 70,800 70,800 8,400 8,400 62,400 12% 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 40,000 40,000 5,000 5,000 35,000 13% 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 40,000 40,000 5,000 5,000 35,000 13% 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 5,000 5,000 5,000 0% 233 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO 5,000 5,000 5,000 0% MATERIA PRIMA 23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO 5,000 5,000 5,000 0% MATERIA PRIMA 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 141,267 4,100 145,367 23,569 23,569 19,559 19,834 121,798 16% 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 81,267 4,100 85,367 23,569 23,569 19,559 19,834 61,798 28% 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 81,267 4,100 85,367 23,569 23,569 19,559 19,834 61,798 28% 249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 60,000 60,000 60,000 0% 24901 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION 60,000 60,000 60,000 0% 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 12,000 12,000 12,000 0% 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000 12,000 12,000 0% 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,000 12,000 12,000 0% 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000 4,000 340,000 73,520 73,520 37,520 37,520 266,480 22% 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000 4,000 340,000 73,520 73,520 37,520 37,520 266,480 22% 26101 COMBUSTIBLES 336,000 336,000 72,000 72,000 36,000 36,000 264,000 21% 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,000 4,000 1,520 1,520 1,520 1,520 2,480 38% 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 131,000 1,900 132,900 43,118 18,579 43,118 18,579 89,782 32%
271 VESTUARIO Y UNIFORMES 130,000 130,000 41,678 17,139 41,678 17,139 88,322 32% 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 130,000 130,000 41,678 17,139 41,678 17,139 88,322 32% 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000 1,900 2,900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,460 50% 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000 1,900 2,900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,460 50% 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 100,613 100,613 10,914 10,914 6,535 6,726 89,698 11% 291 HERRAMIENTAS MENORES 20,000 20,000 751 751 495 686 19,249 4% 29101 HERRAMIENTAS MENORES 20,000 20,000 751 751 495 686 19,249 4% 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,160 2,160 599 599 130 130 1,561 28% 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,160 2,160 599 599 130 130 1,561 28% 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y 38,453 38,453 8,965 8,965 5,311 5,311 29,488 23% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29401 REFACCIONES Y ACCES.MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 38,453 38,453 8,965 8,965 5,311 5,311 29,488 23% TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 40,000 600 600 600 600 39,400 1% 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 40,000 600 600 600 600 39,400 1% 3000 SERVICIOS GENERALES 13,327,371-185,691 13,141,680 4,391,388 4,224,251 2,701,560 2,722,365 8,750,292 33% 3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,581,910 1,581,910 536,600 457,505 281,946 308,919 1,045,310 34% 311 ENERGÍA ELÉCTRICA 642,000 642,000 193,501 193,501 135,025 135,025 448,499 30% 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 642,000 642,000 193,501 193,501 135,025 135,025 448,499 30% 313 AGUA 60,000 60,000 27,089 27,089 15,626 15,626 32,911 45% 31301 AGUA POTABLE 60,000 60,000 27,089 27,089 15,626 15,626 32,911 45% 314 TELEFONÍA TRADICIONAL 260,000 260,000 41,670 24,635 17,035 16,168 218,330 16% 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 260,000 260,000 41,670 24,635 17,035 16,168 218,330 16% 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 619,910 619,910 274,340 212,280 114,260 142,100 345,570 44% INFORMACIÓN 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 619,910 619,910 274,340 212,280 114,260 142,100 345,570 44% INFORMACIÓN 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,307,325 17,446 2,324,772 661,397 661,397 434,455 434,455 1,663,375 28% 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,486,570 17,953 1,504,523 358,705 358,705 174,877 174,877 1,145,818 24% 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,486,570 17,953 1,504,523 358,705 358,705 174,877 174,877 1,145,818 24% 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 140,000 140,000 55,825 55,825 33,495 33,495 84,175 40%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 140,000 140,000 55,825 55,825 33,495 33,495 84,175 40% 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 680,755-507 680,249 246,867 246,867 226,082 226,082 433,382 36% 32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 680,755-507 680,249 246,867 246,867 226,082 226,082 433,382 36% 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,274,826-6,437 3,268,389 1,324,571 1,273,071 854,029 855,332 1,943,817 41% 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 641,482 34,800 676,282 264,480 264,480 128,760 128,760 411,802 39% 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS 641,482 34,800 676,282 264,480 264,480 128,760 128,760 411,802 39% 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 25,000 25,000 11,600 11,600 11,600 11,600 13,400 46% RELACIONADAS 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 25,000 25,000 11,600 11,600 11,600 11,600 13,400 46% 333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN 44,778-3,500 41,278 41,278 0% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 44,778-3,500 41,278 41,278 0% 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 553,400-66,049 487,351 117,684 117,684 70,562 73,365 369,667 24% 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 553,400-66,049 487,351 117,684 117,684 70,562 73,365 369,667 24% 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E 1,035,954 3,312 1,039,266 599,627 548,127 444,399 442,899 439,639 58% IMPRESIÓN 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,035,954-4,210 1,031,744 592,105 540,605 436,877 435,377 439,639 57% 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 0 100% 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 999,212 999,212 331,180 331,180 198,708 198,708 668,032 33% 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 999,212 999,212 331,180 331,180 198,708 198,708 668,032 33% 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 345,805 345,805 77,273 66,329 44,399 44,399 268,532 22% 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 139,590 139,590 8,082 8,082 8,082 8,082 131,508 6% 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 139,590 139,590 8,082 8,082 8,082 8,082 131,508 6% 347 FLETES Y MANIOBRAS 206,215 206,215 69,191 58,247 36,318 36,318 137,024 34% 34701 FLETES Y MANIOBRAS 206,215 206,215 69,191 58,247 36,318 36,318 137,024 34% 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 1,709,674-177,381 1,532,293 398,778 398,478 288,460 289,065 1,133,515 26% CONSERVACIÓN 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 938,541-265,540 673,001 43,108 43,108 32,058 32,962 629,894 6% 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 938,541-265,540 673,001 43,108 43,108 32,058 32,962 629,894 6% 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 51,902 51,902 51,902 0%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 51,902 51,902 51,902 0% 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 30,000 30,000 580 580 580 580 29,420 2% CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000 30,000 580 580 580 580 29,420 2% 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000 25,000 6,219 6,119 4,115 4,015 18,781 25% 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 25,000 25,000 6,219 6,119 4,115 4,015 18,781 25% 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 15,000 15,000 5,209 5,009 5,209 5,009 9,791 35% EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000 15,000 5,209 5,009 5,209 5,009 9,791 35% 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 534,769 88,159 622,927 302,473 302,473 205,477 205,477 320,454 49% 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 534,769 88,159 622,927 302,473 302,473 205,477 205,477 320,454 49% 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 114,463 114,463 41,190 41,190 41,022 41,022 73,273 36% 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 114,463 114,463 41,190 41,190 41,022 41,022 73,273 36% 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 294,040 294,040 95,495 95,495 50,495 50,495 198,544 32% 361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE 294,040 294,040 95,495 95,495 50,495 50,495 198,544 32% PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE 294,040 294,040 95,495 95,495 50,495 50,495 198,544 32% PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,577,700 54,727 1,632,427 522,200 501,038 280,482 262,702 1,110,227 32% 371 PASAJES AÉREOS 899,000 43,474 942,474 348,385 348,385 135,071 135,071 594,089 37% 37101 PASAJES AÉREOS 899,000 43,474 942,474 348,385 348,385 135,071 135,071 594,089 37% 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 658,200-88,463 569,737 91,249 89,672 69,734 71,540 478,488 16% 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 658,200-88,463 569,737 91,249 89,672 69,734 71,540 478,488 16% 376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 20,000 99,716 119,716 82,266 62,680 75,527 55,941 37,451 69% 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 20,000 99,716 119,716 82,266 62,680 75,527 55,941 37,451 69% 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 500 500 300 300 150 150 200 60% 37901 CUOTAS 500 500 300 300 150 150 200 60% 3800 SERVICIOS OFICIALES 1,838,531-79,047 1,759,485 672,966 668,831 409,373 412,187 1,086,518 38% 381 GASTOS DE CEREMONIAL 438,215 3,000 441,215 76,711 76,711 55,400 55,400 364,504 17% 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 438,215 3,000 441,215 76,711 76,711 55,400 55,400 364,504 17% 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000-42,000 68,000 58,533 58,533 35,358 35,358 9,467 86% 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000-42,000 68,000 58,533 58,533 35,358 35,358 9,467 86% 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,242,316-37,800 1,204,516 521,689 517,554 302,580 305,394 682,828 43%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,242,316-37,800 1,204,516 521,689 517,554 302,580 305,394 682,828 43% 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 48,000-2,247 45,753 16,035 16,035 16,035 16,035 29,719 35% 38501 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN 48,000-2,247 45,753 16,035 16,035 16,035 16,035 29,719 35% 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 397,560 5,000 402,560 102,107 102,107 57,920 64,810 300,453 25% 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 41,560 5,000 46,560 31,626 31,626 1,939 8,830 14,934 68% 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 41,560 5,000 46,560 31,626 31,626 1,939 8,830 14,934 68% 399 OTROS SERVICIOS GENERALES 356,000 0 356,000 70,481 70,481 55,981 55,981 285,519 20% 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 356,000 0 356,000 70,481 70,481 55,981 55,981 285,519 20% 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,268,647 159,228 1,427,875 295,500 87,160 271,654 63,314 1,132,375 21% 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 985,815-51,033 934,782 218,570 10,730 211,204 3,364 716,212 23% 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 56,715 56,715 10,730 10,730 3,364 3,364 45,985 19% 51101 MOBILIARIO 56,715 56,715 10,730 10,730 3,364 3,364 45,985 19% 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 729,100-51,033 678,067 207,840 0 207,840 0 470,227 31% 51501 BIENES INFORMATICOS 729,100-51,033 678,067 207,840 0 207,840 0 470,227 31% 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 200,000 200,000 200,000 0% 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 200,000 200,000 200,000 0% 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282,832 30,700 313,532 64,330 63,830 47,850 47,350 249,202 21% 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 21,700 21,700 21,700 0% 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 21,700 21,700 21,700 0% 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 9,000 9,000 8,688 8,688 8,688 8,688 312 97% 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 9,000 9,000 8,688 8,688 8,688 8,688 312 97% 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282,832 282,832 55,642 55,142 39,162 38,662 227,190 20% 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282,832 282,832 55,642 55,142 39,162 38,662 227,190 20% 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUPOS Y HERRAMIENTAS 128,528 128,528 12,600 12,600 12,600 12,600 115,928 10% 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 128,528 128,528 12,600 12,600 12,600 12,600 115,928 10% INDUSTRIAL Y COMERCIAL 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 128,528 128,528 12,600 12,600 12,600 12,600 115,928 10% INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 51,033 51,033 51,033 0% 591 SOFTWARE 51,033 51,033 51,033 0% 59101 SOFTWARE 51,033 51,033 51,033 0% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 100,000 0 100,000 20,300 20,300 79,700 20%
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 100,000 0 100,000 20,300 20,300 79,700 20% 622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 100,000 0 100,000 20,300 20,300 79,700 20% 6223 OBRA EDIFICIO PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO 100,000 0 100,000 20,300 20,300 79,700 20% 62233 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2DO. PISO ESTACIONAMIENTO 100,000-20,300 79,700 79,700 0% 62234 EDIFICIO PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO 20,300 20,300 20,300 20,300 0 100% TOTAL DEL GASTO 77,109,995 0 77,109,995 31,324,427 30,721,552 18,511,726 18,151,747 45,785,567 41%