OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 273,282,909 3,5,194 356,823,0 A. INGRESOS CORRIENTES 250,147,951 264,140,344 296,684,387 Transferencias del Gobierno Central 2,000,000 7,000,000 7,000,000 Ingresos de Operación 2 216,000,000 242,416,627 Otros Ingresos 38,147,951 41,140,344 47,267,760 B. INGRESOS DE CAPITAL 23,4,958 47,377,850 60,8,624 Transferencias del Gobierno Central 23,4,958 47,377,850 60,8,624 II. GASTO TOTALES 269,310,357 3,5,194 364,923,0 A. GASTOS CORRIENTES 241,490,733 261,236,054 296,684,387 Remuneraciones 6,154,925 125,5,723 122,659,914 Bienes y Servicios 101,612,808 2,524,331 170,086,473 Transferencias 3,723,000 3,576,000 3,938,000 B. GASTOS DE CAPITAL 27,819,624 50,282,140 68,238,624 Formación Bruta de Capital Fijo 27,819,624 50,282,140 68,238,624 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 8,657,2 2,904,290-3,972,552 - ( 8,100,000) 487
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO EN NICARAGUA-INATEC Rentas del Tesoro Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo CREACION DE 50 KIOSKOS TECNOLOGICOS EN TODO EL PAIS-INATEC FORTALECIMIENTO TECNICO A SIETE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL-INATEC Préstamos Externos, Gobierno de España PROGRAMA DE CAPACITACION EN AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS-INATEC REHABILITACION Y AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO TECNICO AGROPECUARIO/CHINANDEGA-INATEC Rentas del Tesoro REHABILITACION Y AMPLIACION INSTITUTO POLITECNICO/JINOTEPE-INATEC TOTAL AMPLIACIONES CENTRO FIJO DE CAPACITACION-BOACO-INATEC OTROS PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas ASIGNACION 2006 60,8,624 3,963,000 3,963,000 26,939,124 5,756,124 21,3,000 2,929,500 2,929,500 5,257,000 5,257,000 8,100,000 1,800,000 1,800,000 2,300,000 2,300,000 68,238,624 8,685,624 8,100,000 20,270,000 21,3,000 488
GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 122,659,914 1 Sueldos cargos permanentes 67,603,797 2 Dietas 37,197 1 Décimo tercer mes 7,000,657 4 Aporte patronal,838,692 5 Compensación por localización 3,668,830 6 Compensación por antigüedad 5,335,4 7 Compensación por estudio 4,428,686 1 387,519 2 Personal contratado para asesorías y/o consultas 4,526,630 3 Interinato por licencia 2,066,097 5 Jornales por séptimo día y vacaciones 50,192 7 Aporte patronal personal transitorio 1,6,626 141 Horas extraordinarias personal permanente 1,778,155 142 Horas extraordinarias personal jornalero 2,831 143 Aporte patronal por horas extraordinarias 248,891 151 Beneficios sociales al trabajador 10,500,000 161 Pago por vacaciones 1,000,000 169 Otros beneficios y compensaciones 1,000,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 162,385,797 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1,205,042 2 Telefonía celular nacional 388,156 215 Agua y alcantarillado 254,9 216 Energía eléctrica 2,540,888 217 Correos y telégrafo interior 28,078 3,200 221 Alquiler de edificios y locales 358,294 223 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 22,880 229 Otros arrendamientos y derechos 10,900 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 721,160 232 233 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1,358,882 949,300 238 Limpieza, aseo y fumigación 142,0 239 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 88,064 7,000,000 67,254,444 245 De informática y sistemas computarizados 19,000 249 Otros servicios técnicos y profesionales 7,200 252 Imprenta, publicaciones y reproducciones 172,487 2 Primas y gastos de seguros 1,150,998 489
GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 261 271 Publicidad y propaganda Pasajes para el interior 1,812,400 174,942 272 Pasajes al exterior 273 274 Viáticos para el interior Viáticos para el exterior 1,452,574 2,026,708 282 Impuestos directos 2,500 289 291 Otros impuestos, derechos y tasas Atenciones sociales 25,442 7,699 292 293 Servicios de vigilancia Gastos reservados 1,015,464 7,081,212 299 Otros servicios no personales 63,314,840 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,700,676 3 Alimentos para personas 4,197 312 3 Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco 82,099 1,704 317 Madera, corcho y sus manufacturas 500 331 332 Hilados y telas Acabados textiles 28,665 6,306 333 Vestuarios 28,500 341 342 Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón 422,942 275,570 343 344 Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos 273,525 142,325 345 Textos de enseñanza 20,448 346 349 Especies fiscales y valores Otros productos de papel, cartón e impresos 1,200 14,940 352 Calzados y artículos de cuero y pieles,449 3 354 Llantas y neumáticos Artículos de caucho 291,676 10,614 361 362 Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes,450 2,6,962 365 Productos medicinales y farmaceúticos 109,700 366 367 Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos 127,000 19,750 369 Otros productos químicos 584,423 372 383 De vidrio Productos elaborados de metal 2,496 9,4 385 389 Herramientas menores Otros productos metálicos 12,678 21,170 490
GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 391 Útiles de oficinas 547,809 392 Artículos para instalaciones 162,898 393 Repuestos y accesorios 325,3 394 Útiles educacionales y culturales 2,960 395 Útiles deportivos y recreativos 16,344 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 145,169 397 Útiles de cocina y comedor 49,820 398 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 5,233 399 Otros materiales y suministros 1,390,837 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,938,000 521 523 524 525 Subsidio a Instituciones educativas 3,666,500 Subsidio a instituciones religiosas 90,500 Subsidio a instituciones benéficas 90,500 Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 90,500 TOTAL GASTO CORRIENTE 296,684,387 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 6,704,5 1 2,070,226 1 2,656,447 1 1,977,840 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,9,298 394,993 338,759 58,787 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 2,921,719 22,000 2,738,872 52 2,737,784 249 Otros servicios técnicos y profesionales 797,209 52 261 Publicidad y propaganda 20,000 261 Publicidad y propaganda 109,175 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,448,967 399 Otros materiales y suministros 4,448,967 4 BIENES DE USO 41,554,6 2,929,500 9,220,000 491
GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO 6,463,919 52 9,178,641 422 Construcción de bienes de dominio privado 1,164,7 433 Equipo educacional y recreativo 4,199,054 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción 1,800,000 437 Equipos para computación 3,248,905 437 Equipos para computación 439 Otras maquinarias y equipos 2,300,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,391,710 519 Otras becas 1,391,710 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 631 Aporte para Construccion y montaje empresas públicas no financieras TOTAL GASTO DE CAPITAL 68,238,624 TOTAL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO 364,923,0 492