4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Dotar a la Nación de un Patrimonio Vial que permita efectivamente mayor productividad y competitividad de los salvadoreños, siendo un insumo importante para la creación de nuevas y mejores fuentes de trabajo, lo cual contribuirá al desarrollo económico y social del país. Promover y fortalecer programas habitacionales, con la participación del sector privado y gobiernos locales, que permitan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad el acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna y permanente, creando mejores condiciones de vida a las familias salvadoreñas. Continuar con el proceso de Modernizar el Sector Transporte, volviéndolo seguro, cómodo y eficiente para los usuarios, garantizando que refleje los estándares de competitividad que demanda el país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar mecanismos que normen, regulen, controlen y fortalezcan el sistema de transporte. Invertir en la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial y dar continuidad a los existentes. Brindar el mantenimiento oportuno a la red nacional de carreteras. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para que la población de más bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna. Fortalecer el marco regulatorio para un ordenamiento del desarrollo territorial. 3. Objetivos Dirigir, planificar las acciones del Ramo a efecto de disponer de los medios necesarios, que permitan un crecimiento económico y social del país. Contribuir al desarrollo económico y social del País a través de proyectos de infraestructura vial. Administrar, controlar y desarrollar un programa de rehabilitación y mejoramiento de la red vial, mediante la rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de vías urbanas y rurales, construcción y ampliación de puentes, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país. Reducir el déficit habitacional, procurando a las familias el acceso a una vivienda digna y los medios que las posibiliten a obtener en propiedad las parcelas ocupadas ilegalmente; así mismo, la generación de un ordenado desarrollo y crecimiento urbano Establecer un sistema de transporte, que asegure una sana y libre competencia y el acceso cómodo y seguro del usuario. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Apoyo a las instituciones adscritas al Ramo y otras entidades relacionadas con el sector vivienda para el cumplimiento de sus programas y proyectos.
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 3,656,375 3,656,375 02 Obras Públicas Viceministro 18,547,300 31,118,670 49,665,970 03 Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro 3,525,795 13,641,870 17,167,665 04 Transporte Viceministro 2,329,010 2,329,010 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 70,658,485 70,658,485 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Ministro 534,285 534,285 Total 99,251,250 44,760,540 144,011,790 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,171,965 10,645,385 12,817,350 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,631,750 10,086,445 11,718,195 Remuneraciones 998,355 5,086,700 6,085,055 Bienes y Servicios 633,395 4,999,745 5,633,140 Gastos Financieros y Otros 5,000 133,940 138,940 Impuestos, Tasas y Derechos 5,000 16,670 21,670 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 117,270 117,270 Transferencias Corrientes 535,215 425,000 960,215 Transferencias Corrientes al Sector Público 534,285 400,000 934,285 Transferencias Corrientes al Sector Privado 25,000 25,000 Transferencias Corrientes al Sector Externo 930 930 Gastos de Capital 15,529,985 48,170,965 63,700,950 Inversiones en Activos Fijos 45,405,970 45,405,970 Bienes Muebles 5,500 5,500 Bienes Inmuebles 8,507,665 8,507,665 Infraestructura 36,892,805 36,892,805 Inversión en Capital Humano 12,933,830 12,933,830 Inversión en Capital Humano 12,933,830 12,933,830 Transferencias de Capital 2,596,155 2,764,995 5,361,150 Transferencias de Capital al Sector Público 2,596,155 2,764,995 5,361,150 Gastos de Contribuciones Especiales 67,493,490 67,493,490 Transferencias de Contribuciones Especiales 67,493,490 67,493,490 Total 17,701,950 126,309,840 144,011,790 Total
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 3,656,375 01 Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera. 3,656,375 02 Obras Públicas 49,665,970 01 Gestión de la Inversión Administrar, planificar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial. 3,845,400 02 Mantenimiento de la Red Vial Nacional Proporcionar un adecuado mantenimiento a la red nacional de carreteras 4,260,000 03 Inversión en Infraestructura Vial Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 41,560,570 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 17,167,665 01 Promoción y Desarrollo Habitacional Reducir el déficit habitacional. 690,090 02 Ordenamiento del Desarrollo Urbano Normar y coordinar el desarrollo urbano y territorial. 947,590 03 Programa de Vivienda Fase I Fortalecer el sector vivienda mediante el desarrollo e implantación de instrumentos de política habitacional, a fin de mejorar la capacidad del sector para atender la demanda habitacional y transferir recursos a instituciones coejecutoras componentes del programa. 15,529,985 04 Transporte 2,329,010 01 Registro y Regulación del Transporte Regular, normar y controlar el transporte en general, así como subsidiar las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros. 2,329,010 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 70,658,485 01 Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional. 67,493,490 02 Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los bienes de FENADESAL. 400,000 03 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos de contrapartida a proyectos de inversión que ejecuta ANDA. 2,764,995 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 01 Instituto Libertad y Progreso Fortalecer la legalización de parcelas. 534,285 Total 144,011,790
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 2,159,585 1,397,765 99,025 3,656,375 3,656,375 2006-4300-4-01-01-21-1 Fondo General Dirección y Administración 2,159,585 1,397,765 99,025 3,656,375 3,656,375 02 Obras Públicas 3,349,270 4,720,270 30,360 41,566,070 4,260,000 45,405,970 49,665,970 2006-4300-4-02-01-22-1 Fondo General Gestión de la Inversión 1,699,705 1,310,325 30,360 5,500 3,045,890 3,045,890 22-3 Préstamos Externos 799,510 799,510 799,510 02-21-1 Fondo General Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1,649,565 2,610,435 4,260,000 4,260,000 03-22-1 Fondo General Inversión en Infraestructura Vial 11,241,410 11,241,410 11,241,410 22-3 Préstamos Externos 30,319,160 30,319,160 30,319,160 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 998,355 13,567,225 5,000 930 2,596,155 1,637,680 15,529,985 17,167,665 2006-4300-3-03-01-21-1 Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 473,895 216,195 690,090 690,090 02-21-1 Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 524,460 417,200 5,000 930 947,590 947,590 03-22-1 Fondo General Programa de Vivienda Fase I 1,761,560 126,555 1,888,115 1,888,115 22-3 Préstamos Externos 11,172,270 2,469,600 13,641,870 13,641,870 04 Transporte 1,277,550 991,545 34,915 25,000 2,329,010 2,329,010 2006-4300-4-04-01-21-1 Fondo General Registro y Regulación del Transporte 1,277,550 991,545 34,915 25,000 2,329,010 2,329,010 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 400,000 2,764,995 67,493,490 400,000 2,764,995 67,493,490 70,658,485 2006-4300-4-05-01-24-1 Fondo General Fondo de Conservación Vial 67,493,490 67,493,490 67,493,490 02-21-1 Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 400,000 400,000 400,000 03-22-1 Fondo General Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 2,764,995 2,764,995 2,764,995 06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 534,285 534,285 2006-4300-3-06-01-21-1 Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534,285 534,285 534,285 Total 7,784,760 20,676,805 169,300 960,215 41,566,070 5,361,150 67,493,490 12,817,350 63,700,950 67,493,490 144,011,790 Total
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 42,390,080 01 Gestión de la Inversión 829,510 3156 Fortalecimiento Institucional (Préstamo BID No. 1314 OC/ES) 100% de avance San Salvador Dic / 2006 829,510 Fondo General 30,000 Préstamos Externos 799,510 03 Inversión en Infraestructura Vial 41,560,570 1506 Ampliación de Alameda Juan Pablo II entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer (Préstamo BCIE No. 1556) 100% de avance San Salvador Dic / 2006 3,350,465 Fondo General 2,222,935 Préstamos Externos 1,127,530 3015 Apertura Boulevard Diego de Holguín -Santa Tecla Tramo I (Préstamo BCIE No. 1417) 60 % de avance La Libertad Dic/ 2006 9,104,760 Fondo General 1,764,065 Préstamos Externos 7,340,695 3091 Construcción By Pass en la Ciudad de Usulután (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance Usulután Dic / 2006 300,000 Fondo General 100,000 Préstamos Externos 200,000 3128 Mejoramiento del Camino Usu14, Tramo Santa Elena-Las Cruces -San Pedro-Arenales - Jucuapa (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance Usulután Dic / 2006 1,900,840 Fondo General 218,685 Préstamos Externos 1,682,155 3129 Mejoramiento del Camino Rural Tramo San Vicente-Verapaz- Guadalupe Intersección Ramal (San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma) Préstamo BID No. 1314/OC-ES 100 % de avance San Vicente La Paz Dic / 2006 313,635 Fondo General 36,080 Préstamos Externos 277,555 3134 Pavimentación del Camino Rural Chapeltique- Guatajiagua-Yamabal-Gotera (Préstamo No. BID 1314/OC-ES) 100 % de avance Morazán San Miguel Dic / 2006 750,055 Fondo General 86,290 Préstamos Externos 663,765
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 3155 Prolongación Calle a San Antonio Abad entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer (Préstamo BCIE No. 1417) 67 % de avance San Salvador Dic / 2006 5,564,860 Fondo General 1,832,205 Préstamos Externos 3,732,655 3252 Mejoramiento del Camino Rural CA:O1E La Cofradía-San Alejo-La Unión (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance La Unión Dic / 2006 1,034,670 Fondo General 119,030 Préstamos Externos 915,640 3362 Pavimentación Camino Rural Santa Ana-San Pablo Tacachico-La Libertad (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance La Libertad Dic / 2006 2,825,305 Fondo General 1,038,195 Préstamos Externos 1,787,110 3388 Rehabilitación CA: 4 Conexión CA: 1-CA:2 Tramo Redondel Shell-Desvío Comasagua (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance La Libertad Dic / 2006 1,575,295 Fondo General 764,025 Préstamos Externos 811,270 3446 Ampliación de Avenida Bernal entre Calle Sisimiles y Calle Camaguey (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / 2006 43,975 Fondo General 5,060 Préstamos Externos 38,915 3448 Ampliación 59 Avenida, entre Alameda Juan Pablo II y Avenida Olímpica, San Salvador (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / 2006 1,371,920 Fondo General 740,630 Préstamos Externos 631,290 3471 Construcción Prolongación 75 Av. Norte entre Calle a San Antonio Abad y Calle al Volcán- San Ramón (Tramos II, III y IV) Préstamo BCIE No. 1556 100 % de avance San Salvador Dic / 2006 2,117,655 Fondo General 243,620 Préstamos Externos 1,874,035
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 3737 Apertura Boulevard Diego de Holguín Santa Tecla (Tamo II) Préstamo BCIE No. 1556 100 % de avance La Libertad San Salvador Dic / 2006 9,445,355 Fondo General 1,154,185 Préstamos Externos 8,291,170 3918 Derechos de Vía de Años Anteriores Fondo General 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / 2006 600,000 3919 Ampliación del Paso a Desnivel CA: 1-CA: 4 (El Trébol )Préstamo BCIE No. 1556 100 % de avance La Libertad Dic / 2006 1,068,270 Fondo General 122,895 Préstamos Externos 945,375 3959 Rehabilitación Carretera CHA07/CHA09 tramos entre Chalatenango y Arcatao, entre ET CHA07 y Nombre de Jesús; y entre ET CHA07 y San Antonio Los Ranchos Chalatenango Fondo General 100% de avance Chalatenango Dic/ 2006 193,510 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 12,933,830 03 Programa de Vivienda Fase I 12,933,830 3055 Programa de Subsidios para Reconstrucción de Viviendas (Préstamo BID No. 1379/OC- ES) 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / 2006 8,174,555 Fondo General 818,605 Préstamos Externos 7,355,950 3056 Programa de Subsidios para Mejoramiento de Barrios Marginales (Préstamo BID No. 1379/OC-ES) 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / 2006 3,089,985 Fondo General 906,945 Préstamos Externos 2,183,040 3520 Programa de Modernización del VMVDU (Préstamo BID No. 1379/OC-ES) 100 % de avance San Salvador Dic / 2006 1,469,290 Fondo General 13,000 Préstamos Externos 1,456,290 3523 Programa de Mercado de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo (Certificación) Préstamo BID No. 1379/OC-ES 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / 2006 200,000 Fondo General 23,010 Préstamos Externos 176,990 Total 55,323,910
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto 201.00-250.99 116 328,885 116 328,885 251.00-300.99 34 113,815 108 365,185 142 479,000 301.00-350.99 35 134,715 112 431,740 147 566,455 351.00-400.99 36 166,040 42 190,865 78 356,905 401.00-450.99 13 65,830 34 174,015 47 239,845 451.00-500.99 6 32,915 50 284,855 56 317,770 501.00-550.99 6 38,080 19 118,125 25 156,205 551.00-600.99 2 13,715 45 310,165 47 323,880 601.00-650.99 10 74,860 10 74,860 651.00-700.99 1 8,230 21 172,435 22 180,665 701.00-750.99 18 160,545 18 160,545 751.00-800.99 1 9,030 33 314,000 34 323,030 801.00-850.99 2 19,340 2 19,340 851.00-900.99 1 10,790 1 10,790 901.00-950.99 14 153,600 33 362,175 47 515,775 951.00-1,000.99 4 46,435 4 46,435 1,001.00-1,100.99 12 151,785 12 151,785 1,101.00-1,200.99 2 27,430 18 248,495 20 275,925 1,201.00-1,300.99 15 224,600 15 224,600 1,301.00-1,400.99 22 361,390 22 361,390 1,401.00-1,500.99 6 104,920 6 104,920 1,501.00-1,600.99 9 168,025 9 168,025 1,601.00-1,700.99 2 39,750 2 39,750 1,701.00-1,800.99 15 309,390 15 309,390 1,801.00-1,900.99 1 21,805 1 21,805 1,901.00-2,000.99 4 93,945 4 93,945 2,001.00-2,100.99 3 74,900 5 123,425 8 198,325 2,101.00-2,200.99 1 26,060 1 26,060 2,201.00-2,300.99 4 109,180 4 109,180 2,301.00 En Adelante 1 33,285 14 486,305 15 519,590 Total 154 871,585 776 5,833,490 930 6,705,075 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno 4 4 108,185 Personal Ejecutivo 26 26 668,720 Personal Técnico 50 352 402 3,386,595 Personal Administrativo 56 252 308 1,813,465 Personal de Seguridad Pública 29 29 155,300 Personal de Obra 9 44 53 189,495 Personal de Servicio 35 73 108 383,315 Total 154 776 930 6,705,075