MUNICIPIO DE URAMITA PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2008

MUNICIPIO DE URAMITA PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2008 CODIGO DESCRIPCION VALOR 1 INGRESOS TOTALES 3,789,774,181 11 INGRESOS CORRIENTES 3,447,160,640 111 INGRESOS TRIBUTARIOS 173,207,000 1111 IMPUESTOS DIRECTOS 63,250,000 111101 Predial Unificado 55,000,000 111102 Sobretasa al Predial 8,250,000 1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 109,957,000 111201 Industria y Comercio 21,000,000 111202 Avisos y Tablero 3,800,000 111203 Delineación Urbana, Estudios y Aprobación de Planos 100,000 111204 Uso del Subsuelo 100,000 111205 Licencias de Construcción 770,000 111206 Extracción de Materiales 1,500,000 111207 Rifas, Apuestas y Juegos Permitidos 250,000 111208 Espectaculos Públicos 150,000 111209 Sobretasa a la Gasolina Motor 43,087,000 111210 Ocupación de Vías 100,000 111211 Ventas por Sistemas de Clubes 100,000 111212 Alumbrado Público 11,000,000 111213 Contibución 5% Contratos Obras Públicas 28,000,000 112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 224,800,000 1121 TASAS Y DERECHOS 206,700,000 112101 Licencias para Transporte de Ganado 200,000 112102 Expedición de Certificados y Paz y Salvo 2,200,000 112103 Pliego de Licitaciones 17,000,000 112104 Venta de Formularios 200,000 112105 Plaza de Mercado 3,000,000 112106 Publicaciones 66,000,000 112107 Arredamientos de Bienes Muebles 9,500,000 112108 Registro de Marcas y Herretes 200,000 112109 Desarrollo Comunitario - Emisora - 8,400,000 112110 Otras Rentas ocasionales 25,000,000 112111 Alquiler Vehiculos Parque Automotor 75,000,000 1122 MULTAS 2,100,000 112201 Multas de Planeación 1,200,000 112202 Multas de Rentas 200,000 112203 Multas de Transito y Transporte 700,000 1123 INTERESES 16,000,000 112301 Impuesto Predial Unificado 11,000,000 112302 Impuesto de Industria y Comercio 5,000,000 113 TRANSFERENCIAS 3,049,153,640 1131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARA FUNCIONAMIENTO 402,253,765 11311 DEL NIVEL NACIONAL 400,753,765 113111 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 400,753,765 11311101 Propósito General - Libre Destinación 400,753,765 11312 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1,500,000 113121 DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL 1,500,000 11312101 Impuesto Vehículos Automotores 1,500,000

1132 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PARA INVERSIÓN) 2,646,899,875 11321 DEL NIVEL NACIONAL 2,646,899,875 113211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,031,899,875 11321101 Alimentación Escolar 43,849,983 11321102 Educación - Calidad 112,622,544 11321103 Salud - Regimen Subsidiado Continuidad 665,580,666 11321104 Salud - Regimen Subsidiado Ampliación 4,714,353 11321105 Salud - Aportes Patronales 125,736,394 11321106 Salud Publica - PAB 48,886,255 11321107 Propósito General - Agua Potable y Saneamiento Basico 422,508,969 11321108 Propósito General - Deporte 41,220,387 11321109 Propósito General - Cultura 30,915,290 11321110 Propósito General - Libre Inversión (otros sectores) 432,814,066 11321111 Propósito General - Aportes al FONPET 103,050,968 113212 OTRAS TRANSFERENCIAS 615,000,000 11321201 Empresa para la Salud - ETESA 25,000,000 11321202 Fondo de Solidaridad y Garantias - FOSYGA 590,000,000 11321203 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 0 11321204 ICBF Clubes Juveniles 0 11321205 Corpouraba 0 11322 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 1133201 Del Gobierno Central 0 12 INGRESOS DE CAPITAL 211,000,000 121 RECURSOS DEL BALANCE 209,000,000 1211 EXISTENCIAS VIGENCIA ANTERIOR 0 121101 Fondos Comunes 0 1212 RECUPERACION DE CARTERA 209,000,000 121201 Impuesto Predial 186,000,000 121202 Industria y Comercio 23,000,000 1213 VENTAS DE ACTIVOS 0 121301 Venta de Bienes Inmuebles 0 121302 Venta de Maquinaria y Equipo 0 122 RECURSOS DEL CREDITO 0 1221 CREDITO INTERNO 0 122101 Findeter 0 122102 Banca Comercial 0 122103 IDEA 0 123 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,000,000 123001 Intereses 2,000,000 13 FONDOS ESPECIALES 46,113,541 131 INGRESOS FONDOS 46,113,541 1311 ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL 0 131101 Aprovechamiento 0 1312 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 0 131201 Aprovechamiento 0 1313 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 6,000,000 131301 Aprovechamiento 6,000,000 1314 FONDO PROTECCION AMBIENTAL (ley 99 de 1994) 5,380,070 131401 Aprovechamiento 5,380,070 1315 RESGUARDO INDIGENA 8,733,471 131501 Sistema General de Participaciones 8,733,471 1316 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 25,000,000

131601 Aprovechamiento 25,000,000 1317 ESTAMPILLA PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO PROGRAMA P 1,000,000 131701 Aprovechamiento 1,000,000 14 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 85,500,000 141 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 84,400,000 1411 SERVICIO DE ACUEDUCTO 37,400,000 141101 Consumo 33,000,000 141102 Cargo Fijo 3,500,000 141103 Conexión 500,000 141104 Reconección 300,000 141105 Otros Servicios de Acueducto 100,000 1412 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 5,000,000 141202 Cargo Fijo y vertimientos 5,000,000 1413 SERVICIO DE ASEO 42,000,000 141301 Tarifa Residencial y Comercial 31,500,000 141302 Subsidio de Servicios Publicos 10,500,000 142 INGRESOS POR INTERESES 1,100,000 1421 SERVICIO DE ACUEDUCTO 500,000 142101 Intereses 500,000 1422 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 200,000 142201 Intereses 200,000 1423 SERVICIO DE ASEO 400,000 142301 Intereses 400,000 3,789,774,181 3,789,774,181

2,646,899,875

2,646,899,875 1,030,509,680 169,255,108 253,253,861 609,007,000

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION 20 CODIGO DESCRIPCION VALOR 2 TOTAL GASTOS 3,789,774,181 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 742,724,045 211 GASTO DE PERSONAL 427,254,540 2111 SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA 234,844,909 211101 DESPACHO DEL ALCALDE 63,365,332 21110101 Sueldos 42,201,931 21110102 Prima de Navidad 3,516,828 21110103 Vacaciones 2,344,552 21110104 Prima devacaciones 1,758,414 21110105 Bonificación de Dirección (DEC. 1472) 13,543,608 211102 SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 55,346,695 21110201 Sueldos 46,881,906 21110202 Prima de Navidad 3,906,826 21110203 Vacaciones 2,604,550 21110204 Prima devacaciones 1,953,413 211103 SECRETARIA DE PLANEACION 32,373,141 21110301 Sueldos 27,421,955 21110302 Prima de Navidad 2,285,163 21110303 Vacaciones 1,523,442 21110304 Prima devacaciones 1,142,581 211104 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 39,999,929 21110401 Sueldos 33,882,293 21110402 Prima de Navidad 2,823,524 21110403 Vacaciones 1,882,350 21110404 Prima devacaciones 1,411,762 211105 DIRECCION LOCAL DE SALUD 0 21110501 Sueldos 0 21110502 Prima de Navidad 0 21110503 Vacaciones 0 21110504 Prima devacaciones 0 211106 SECRETARIA DE HACIENDA 43,759,812 21110601 Sueldos 37,067,135 21110602 Prima de Navidad 3,088,928 21110603 Vacaciones 2,059,285 21110604 Prima devacaciones 1,544,464 2112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 129,000,000 211201 Contratos de Prestacion de Servicios 78,000,000 211202 Honorarios Profesionales 51,000,000 2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 63,409,631 211301 SEGURIDAD SOCIAL 44,112,904 21130101 Salud 17,965,923 21130102 Pensiones 25,027,771 21130103 A. R. P. 1,119,210 211302 APORTES LEGALES 19,296,727 21130201 Caja de Compensación Familiar 19,296,727 212 GASTOS GENERALES 129,400,001 2121 ALCALDIA 129,400,001 212101 Materiales y Suministros 7,000,001 212102 Mantenimiento 8,000,000 212103 Seguros y Polizas 20,000,000 212104 Publicaciones 1,000,000 212105 Sevicio de Comunicaciones 23,000,000 212106 Viaticos y Gastos de Viaje 10,000,000 212107 Gastos Varios e Imprevistos 5,000,000 212108 Servicios Publicos 15,000,000 212109 Gastos Bancarios 2,000,000 212110 Dotacion a empleados 400,000 212111 Mantenimiento y suministro Parque Automotor 35,000,000 212112 Equipos de oficina 3,000,000

213 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO 186,069,505 2131 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 129,663,159 213101 CONCEJO MUNICIPAL 58,526,659 21310101 Sueldos 6,798,692 21310102 Prima de Navidad 566,558 21310103 Vacaciones 377,705 21310104 Prima de Vacaciones 283,279 21310105 Honorarios Concejales *48 42,204,659 21310106 Materiales y Suministros 205,302 21310107 Mantenimiento 200,000 21310108 Publicaciones 0 21310109 Servicio de Comunicaciones 2,388,142 21310110 Subsidio de Transporte 2,112,000 21310111 Seguro de vida 0 21310112 Salud 611,882 21310113 Pensiones 815,843 21310114 Cesantias 637,377 21310115 A. R. P. 35,489 21310116 Cajas de Compensación Familiar 611,882 21310117 Gastos Generales 677,848 213102 PERSONERIA 62,886,500 21310201 Sueldos 34,969,397 21310202 Prima de Navidad 2,914,116 21310203 Vacaciones 1,942,744 21310204 Prima de Vacaciones 1,457,058 21310205 Materiales y Suministros 1,000,000 21310206 Mantenimiento 500,000 21310207 Servicios publicos 1,582,579 21310208 Servicio de Comunicaciones 200,000 21310209 Salud 3,147,246 21310210 Pensiones 4,065,192 21310211 Cesantias 3,278,381 21310212 A. R. P. 182,540 21310213 Cajas de Compensación Familiar 3,147,246 21310214 Aportes de Asociacion 400,000 21310215 Seguro de vida 2,600,000 21310216 Viaticos y Gastos de Viaje 1,500,000 213103 OTRAS ENTIDADES 8,250,000 21310301 Corpouraba 8,250,000 2132 PAGO DIRECTO DE MESADAS A PENSIONADOS 28,300,000 213201 Pensiones Sobrevivientes 17,000,000 213202 Jubilaciones y cuotas partes jubilatorias 11,300,000 2133 PAGO DIRECTO DE CESANTIAS 14,106,346 213301 Cesantias 14,106,346 2134 OTRAS TRANSFERENCIAS 14,000,000 213401 Conciliaciones y Sentencias 14,000,000 213402 Otras 0 22 SERVICIO DE LA DEUDA 395,000,000 221 AMORTIZACIONES A CAPITAL 299,931,779 2211 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 299,931,779 22112 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 299,931,779 221121 PROPOSITO GENERAL 299,931,779 22112101 IDEA - Electrificacion 10,000,000 22112102 IDEA - Vivienda 121,784,779 22112103 IDEA - Ajuste Fiscal 24,000,000 22112104 IDEA - Construccion coliseo 21,500,000 22112105 IDEA - Sustitución de Deuda 27,000,000 22112106 IDEA - Actualizacion catastral 8,047,000 22112107 IDEA - Plaza Mercado y Urbanismo 28,600,000 22112108 IDEA- Plan Vial 25,000,000 22112109 IDEA- Acueducto y Alcantarillado 30,000,000 22112110 IDEA- Fomento Agropecuario 4,000,000

222 INTERESES DE LA DEUDA 95,068,221 2221 INTERESES DEUDA INTERNA 95,068,221 22212 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 95,068,221 222121 PROPOSITO GENERAL 95,068,221 22212101 IDEA - Electrificacion 2,000,000 22212102 IDEA - Vivienda 47,384,000 22212103 IDEA - Ajuste Fiscal 1,520,000 22212104 IDEA - Construccion coliseo 1,115,000 22212105 IDEA - Sustitución de Deuda 1,120,000 22212106 IDEA - Actualizacion catastral 241,221 22212107 IDEA - Plaza Mercado y Urbanismo 22,838,000 22212108 IDEA- Plan Vial 10,360,000 22212109 IDEA- Acueducto y Alcantarillado 6,000,000 22212110 IDEA- Fomento Agropecuario 2,490,000 2223 INTERESES DEUDA CORTO PLAZO 0 222301 Credito de tesoreria 0 23 INVERSION 2,466,202,028 231 RECURSOS PROPIOS 137,151,400 2311 INVERSION SOCIAL 137,151,400 231101 Adecuacion centro comercial de carne 10,000,000 231102 Mantenimiento y construcción de vias terciarias 13,600,000 231103 Obras de mitigación quebrada encalichada y Rio sucio. 12,000,000 231104 Montaje y dotación centro de artes y oficios 2,000,000 231105 Mantenimineot escenarios deportivos 3,000,000 231106 Atención a Población Carcelaria 1,000,000 231107 Dotación ESE Hospital Tobias Puerta 12,000,000 231108 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 7,000,000 231109 Proyecto telares e hilanderías 5,000,000 231110 Hogares Comunitarios de bienestar 1,000,000 231111 Fortalecimiento Unidad de Servicios Publicos 5,000,000 231112 Atencion a Grupos Vulnerables 2,000,000 231113 Fortalecimiento de la organización y participación Ciudadana 2,000,000 231114 Mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia MANA 3,000,000 231115 Fortalecimiento Banco de Proyectos 5,000,000 231116 Desarrollo Comunitario - Emisora- 8,400,000 231117 Bienestar Social 2,562,000 231118 Compra de predio para el fortalecimiento de sistemas productivos 5,000,000 231119 Comisaria de familia 5,000,000 231120 Estratificación Municipal 9,589,400 231121 Compra de vehiculo 12,000,000 231122 Alumbrado Público 11,000,000 232 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,714,050,628 2321 EDUCACION 112,622,544 232101 Transporte Escolar 52,622,544 232102 Servicios Publicos 14,000,000 232103 Construcción aula Bilinguismo 8,000,000 232104 Dotacion Instituciones educativos 10,000,000 232105 Montaje y dotación centro de artes y oficios 18,000,000 232105 Mantenimiento Instituciones Educativas rurales 10,000,000 2322 SALUD 841,917,668 232201 Regimen Subsidiado - Continuidad 665,580,666 232202 Regimen Subsidiado - Ampliación 4,714,353 232203 Aportes Patronales 125,736,394 232204 Salud Publica - PAB 45,886,255 2323 PROPOSITO GENERAL 759,510,416 232301 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 362,508,969 23230101 Administracion y Manejo Acueducto Municipal 25,000,000 23230102 Recolección y Disposición Final de Basuras 20,000,000 23230103 Barrido de Calles 23,000,000 23230104 Programa Unisafas - Saneamiento Basico 50,000,000 23230105 Construcicion Acueducto Corregimiento el Pital 5,000,000 23230106 Mantenimiento de Acueductos 14,508,969

23230107 Plan maestro de acueducto y alcantarillado 100,000,000 23230108 Institucionalizacion de la Empresa de Servicios Publicos 5,000,000 23230109 Proyecto PGIRS 15,000,000 23230110 Adecuacion Infraestructura Fisica y Adquisicion de Laboratorio Acueducto M 40,000,000 23230111 Relleno sanitario Regional 10,000,000 23230112 Red acueducto y alcantarillado urbanización Cabuyal 20,000,000 23230113 Adecuación y mantenimiento relleno sanitario Municipal 15,000,000 23230114 Reforestación y protección de microcuencas 10,000,000 23230114 Subsidios Servicios Publicos 10,000,000 23230115 CULTURA 30,915,290 23230116 Promoción Cultural 8,000,000 23230117 Apoyo a Eventos Culturales 8,000,000 23230118 Mantenimiento Casa de la Cultura 3,000,000 23230119 Dotacion Banda de Musica 6,915,290 23230120 Fomento del Arte 5,000,000 232303 DEPORTES 18,605,387 23230301 Promoción al deporte 7,000,000 23230302 Apoyo a Eventos Deportivos y Recreativos 5,000,000 23230303 Proyecto turistico pesca deportiva y canotaje 2,605,387 23230303 Dotación Implementos deportivos 4,000,000 232304 OTROS SECTORES 244,429,802 23230401 Restaurantes Escolares 43,849,983 23230402 Mejorameinto trapiches comunitarios 12,000,000 23230403 sistema de cables para transporte de caña 10,000,000 23230404 Cnstruccion Redes Electricas 18,000,000 23230405 Proyectos Productivos 5,579,819 23230406 Proyecto Capacitación y asistencia técnica agropecuaria y ambiental 27,000,000 23230407 Máquina desmotadora 10,000,000 23230408 Construccion vivienda nueva 30,000,000 23230409 Compra predio para fortalecimiento de sistemas productivos 35,000,000 23230410 Atencion integral al adulto mayor 5,000,000 23230411 Proyecto Redes Constructoras de Paz 3,000,000 23230412 Atención integral a la discapacidad 2,000,000 23230413 Cofinanciación Régimen subsidiado 15,000,000 23230414 Apoyo a la Fuerza Pública - Justicia y orden público- 4,000,000 23230415 Compra de predios reforestación microcuencas 5,000,000 23230416 Proyecto Turistico Paraiso y Sol 5,000,000 23230417 Atención a la violencia intrafamiliar 2,000,000 23230418 Atención y prevención de desastres 4,000,000 23230419 Atención a población desplazada 3,000,000 23230420 Dotación logística institucional 5,000,000 232305 FONPET 103,050,968 23230501 Aportes al Fonpet 103,050,968 233 APORTES CON DESTINACION ESPECIAL Y OTROS 615,000,000 2331 NACIONALES 615,000,000 233104 Etesa Regimen Subsidiado 25,000,000 233106 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Alimentacion Escolar 233116 Fosyga Corriente - Regimen Subsidiado Salud 590,000,000 233117 Fosyga futura - Regimen Subsidiado Salud 233108 Clubes Juveniles 2332 DEPARTAMENTALES 0 233201 Ampliacion de Cobertura Educativa 0 233202 Rentas Cedidas - Regimen Subsidiado 24 PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES - RECURSOS PROP 54,234,567 241 DEFICIT FISCAL 54,234,567 2411 RECURSOS PROPIOS 54,234,567 241101 Gastos Generales 20,000,000 241102 Servicios Personales 34,234,567 2412 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 241201 Inversion 241202 Funcionamieno 0

25 FONDOS ESPECIALES 46,113,541 251 GASTOS FONDOS 46,113,541 2511 ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL 0 251101 Proyecto Electrificacón Rural 0 2513 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 0 251301 Proyectos Agropecuarios 0 251302 Gastos Generales 0 2514 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 6,000,000 251401 Materiales y Suministros 6,000,000 2515 PROTECCION AMBIENTAL 5,380,070 251501 Materiales y Suministros 5,380,070 2516 ESTAMPILLA PRO-DOTACION Y FUNCIONTO PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS 1,000,000 251601 Apoyo Programa Adulto Mayor 1,000,000 2517 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 25,000,000 251601 Apoyo Promocion y dotacion Cultural 25,000,000 2518 RESGUARDO INDIGENA 8,733,471 251802 Desarrollo Agropecuario 1,500,000 251803 Vivienda 4,002,000 251804 Educacion 436,674 251805 Salud 474,669 251806 Intercambios y Capacitación 2,320,128 26 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 85,500,000 261 GASTOS FUNCIONAMIENTO 85,500,000 2611 GASTOS PERSONALES 41,870,000 261101 Contratos de Prestacion de Servicios 41,870,000 2612 GASTOS GENERALES 43,630,000 261201 Materiales y Suministros 18,000,000 261202 Gastos de laboratorio 7,000,000 261203 Servicio detransporte 5,000,000 261204 Mantenimiento 6,000,000 261205 Tasas Retributivas 7,630,000

63,365,332 55,346,695 32,373,141 39,999,929 43,759,812 129,000,000 44,112,904 0 129,400,001

58,526,659 62,886,500 299,931,779

95,068,221 0 137,151,400 0 112,622,544 0 841,917,668 0

362,508,969 0 30,915,290 0 18,605,387 200,579,819 o.s + 20% libre destinacion 0 244,429,802 615,000,000

100,000 8,733,471 43,630,000