MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO DE GOBIERNO

de sin 1000 SERVICIOS PERSONALES 82,017,548 882,932 882,932 82,017,548 28,685,315 53,332,233 28,685,315 0 53,332,233 28,685,315 28,004,337 680,978 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 21,769,562 0 400,000 21,369,562 6,908,669 14,460,893 6,908,669 0 14,460,893 6,908,669 6,908,669 0 1131 Sueldo personal sindicalizado 12,068,659 0 300,000 11,768,659 2,257,958 9,510,701 2,257,958 0 9,510,701 2,257,958 2,257,958 0 1132 Sueldo personal confianza 9,700,903 0 100,000 9,600,903 4,650,711 4,950,192 4,650,711 0 4,950,192 4,650,711 4,650,711 0 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,926,828 0 0 2,926,828 1,218,877 1,707,951 1,218,877 0 1,707,951 1,218,877 1,218,877 0 1223 Sueldo personal extraordinario 642,288 0 0 642,288 0 642,288 0 0 642,288 0 0 0 1225 Remuneraciones al personal contratado 2,284,540 0 0 2,284,540 1,218,877 1,065,663 1,218,877 0 1,065,663 1,218,877 1,218,877 0 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 43,790,764 100,000 0 43,890,764 14,127,019 29,763,745 14,127,019 0 29,763,745 14,127,019 13,446,041 680,978 1311 Prima de antigüedad 128,284 0 0 128,284 32,071 96,213 32,071 0 96,213 32,071 32,071 0 1321 Prima vacacional burocrata 1,040 100,000 0 101,040 2,685 98,355 2,685 0 98,355 2,685 2,685 0 1325 Aguinaldo burocrata 1,447,733 0 0 1,447,733 374,077 1,073,656 374,077 0 1,073,656 374,077 374,077 0 1327 Bono vacacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329 Prima dominical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1341 Gratificaciones 42,213,707 0 0 42,213,707 13,718,185 28,495,522 13,718,185 0 28,495,522 13,718,185 13,037,207 680,978 1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,675,680 100,000 100,000 3,675,680 1,728,206 1,947,474 1,728,206 0 1,947,474 1,728,206 1,728,206 0 1414 Servicio medico hospital general 1,971,599 0 0 1,971,599 935,614 1,035,985 935,614 0 1,035,985 935,614 935,614 0 1431 Aportaciones al sistema para el retiro 0 100,000 0 100,000 8,424 91,576 8,424 0 91,576 8,424 8,424 0 1432 Seguro de vida y retiro burocrata 218,101 0 100,000 118,101 92,777 25,324 92,777 0 25,324 92,777 92,777 0 1435 Aportacion a pensiones personal burocrata 1,485,980 0 0 1,485,980 691,391 794,589 691,391 0 794,589 691,391 691,391 0 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,733,792 682,932 382,932 8,033,792 4,114,102 3,919,690 4,114,102 0 3,919,690 4,114,102 4,114,102 0 1511 Fondo de ahorro para el retiro (sartspet) 90,332 0 0 90,332 0 90,332 0 0 90,332 0 0 0 1520 Indemnizaciones 63,312 82,932 0 146,244 146,244 0 146,244 0 0 146,244 146,244 0 1541 Quinquenio 1,083,866 0 0 1,083,866 555,911 527,955 555,911 0 527,955 555,911 555,911 0 1543 Canasta basica 3,561,928 0 82,932 3,478,996 1,728,027 1,750,969 1,728,027 0 1,750,969 1,728,027 1,728,027 0 1547 Bono aniversario 465,946 0 0 465,946 192,163 273,783 192,163 0 273,783 192,163 192,163 0 1548 Bono transporte 562,400 0 0 562,400 288,800 273,600 288,800 0 273,600 288,800 288,800 0 1549 Otros bonos 0 600,000 0 600,000 365,660 234,340 365,660 0 234,340 365,660 365,660 0 1551 Capacitacion y becas 1,750,460 0 200,000 1,550,460 837,034 713,427 837,034 0 713,427 837,034 837,034 0 1592 Otras prestaciones 155,548 0 100,000 55,548 264 55,284 264 0 55,284 264 264 0 1593 Apoyo becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,120,922 0 0 2,120,922 588,443 1,532,479 588,443 0 1,532,479 588,443 588,443 0 1710 Estímulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1714 Estimulo al personal 742,122 0 0 742,122 212,968 529,154 212,968 0 529,154 212,968 212,968 0 1715 Bono academico 118,800 0 0 118,800 60,475 58,325 60,475 0 58,325 60,475 60,475 0 1716 Premio de antiguedad 1,260,000 0 0 1,260,000 315,000 945,000 315,000 0 945,000 315,000 315,000 0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,067,683 4,407,819 815,170 8,660,332 2,341,579 6,318,754 2,265,225 76,353 6,395,107 2,256,970 2,229,771 35,455 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC 1,897,517 2,794,992 599,600 4,092,909 837,084 3,255,825 812,902 24,182 3,280,007 811,232 809,315 3,587 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 419,749 5,000 20,000 404,749 77,350 327,399 75,994 1,356 328,755 75,994 74,077 1,917 2111-1 Papeleria y utiles de escritorio 0 1,213,392 194,000 1,019,392 153,284 866,108 153,284 0 866,108 153,284 153,284 0 2112 Materiales y articulos de apoyo 0 125,000 0 125,000 24,697 100,303 24,654 44 100,346 24,654 24,654 0 2113 Equipo menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hoja 1 de 6

de sin 2115 Recibos y formas no valoradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 185,832 43,000 27,500 201,332 41,716 159,616 39,076 2,640 162,256 37,406 37,406 1,670 2122 Materiales para imprenta y fotocopiado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2131 Material estadístico y geográfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 248,239 5,000 67,000 186,239 44,714 141,525 44,714 0 141,525 44,714 44,714 0 2141-1 Materiales para computadora 0 95,000 0 95,000 5,223 89,777 5,223 0 89,777 5,223 5,223 0 2142 Toner para impresion 0 170,000 0 170,000 42,609 127,391 42,609 0 127,391 42,609 42,609 0 2143 Tintas para impresion 0 250,000 21,000 229,000 69,679 159,321 69,679 0 159,321 69,679 69,679 0 2144 Materiales,refacciones y acce. De computo 0 10,600 0 10,600 98 10,503 98 0 10,503 98 98 0 2151 Material impreso e información digital 227,900 9,000 35,000 201,900 5,142 196,758 5,142 0 196,758 5,142 5,142 0 2151-1 Periodicos libros y revistas 0 224,000 20,000 204,000 30,231 173,769 30,231 0 173,769 30,231 30,231 0 2152 Articulos promocionales 0 350,000 0 350,000 81,432 268,568 81,432 0 268,568 81,432 81,432 0 2161 Material de limpieza 615,949 150,000 105,100 660,849 203,418 457,431 183,276 20,142 477,573 183,276 183,276 0 2171 Materiales y utiles de enseñanza 199,848 145,000 110,000 234,848 57,489 177,359 57,489 0 177,359 57,489 57,489 0 2180 Materiales para el registro e identificación de bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181 Materiales para el registro e identificación de bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 321,203 304,700 3,000 622,903 201,709 421,194 190,064 11,646 432,839 190,065 186,868 3,196 2211 Productos alimenticios para personas 288,963 299,700 1,000 587,663 189,304 398,359 177,659 11,646 410,004 177,660 174,462 3,196 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 32,240 5,000 2,000 35,240 12,405 22,835 12,405 0 22,835 12,405 12,405 0 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COM 66,853 0 10,000 56,853 23,981 32,872 23,981 0 32,872 23,981 23,981 0 2321 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2381 Mercancías adquiridas para su comercialización 66,853 0 10,000 56,853 23,981 32,872 23,981 0 32,872 23,981 23,981 0 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP 1,241,506 452,000 127,070 1,566,436 340,013 1,226,423 337,494 2,520 1,228,943 330,908 309,228 28,266 2411 Productos minerales no metálicos 27,100 12,500 10,000 29,600 468 29,132 468 0 29,132 468 468 0 2421 Cemento y productos de concreto 97,100 0 10,000 87,100 2,115 84,985 2,115 0 84,985 2,115 2,115 0 2431 Cal, yeso y productos de yeso 91,900 0 30,000 61,900 0 61,900 0 0 61,900 0 0 0 2441 Madera y productos de madera 154,000 10,000 22,500 141,500 4,390 137,110 4,390 0 137,110 4,390 4,390 0 2451 Vidrio y productos de vidrio 15,600 165,000 0 180,600 39,928 140,672 39,928 0 140,672 39,928 39,928 0 2461 Material eléctrico y electrónico 479,105 120,000 29,570 569,535 168,561 400,974 166,455 2,106 403,080 159,869 138,989 27,466 2471 Artículos metálicos para la construcción 15,560 14,500 0 30,060 3,892 26,168 3,892 0 26,168 3,892 3,892 0 2481 Materiales complementarios 97,300 30,000 0 127,300 40,667 86,633 40,540 127 86,760 40,540 40,540 0 2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 263,841 100,000 25,000 338,841 79,992 258,849 79,706 287 259,135 79,706 78,906 800 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB 120,560 140,500 7,500 253,560 26,273 227,287 26,273 0 227,287 26,273 26,273 0 2511 Productos químicos básicos 0 10,000 0 10,000 1,212 8,788 1,212 0 8,788 1,212 1,212 0 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 75,000 20,000 3,500 91,500 4,170 87,330 4,170 0 87,330 4,170 4,170 0 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 43,560 500 4,000 40,060 2,360 37,700 2,359 0 37,701 2,359 2,359 0 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 90,000 0 90,000 4,776 85,224 4,776 0 85,224 4,776 4,776 0 2591 Otros productos químicos 0 20,000 0 20,000 13,755 6,245 13,755 0 6,245 13,755 13,755 0 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 731,400 132,000 0 863,400 542,704 320,696 511,454 31,250 351,946 511,454 511,454 0 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 731,400 125,000 0 856,400 542,264 314,136 511,014 31,250 345,386 511,014 511,014 0 2612 Lubricantes y Aditivos 0 7,000 0 7,000 440 6,560 440 0 6,560 440 440 0 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 192,580 3,000 0 195,580 90,597 104,983 90,597 0 104,983 90,597 90,192 405 2711 Vestuario y uniformes 176,640 3,000 0 179,640 90,192 89,448 90,192 0 89,448 90,192 90,192 0 2721 Prendas de seguridad y protección personal 10,280 0 0 10,280 405 9,875 405 0 9,875 405 0 405 2731 Articulos deportivos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 2741 Productos textiles 4,160 0 0 4,160 0 4,160 0 0 4,160 0 0 0 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hoja 2 de 6

de sin 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 496,064 580,627 68,000 1,008,691 279,217 729,474 272,461 6,756 736,230 272,461 272,461 0 2911 Herramientas menores 82,468 3,000 13,000 72,468 10,388 62,080 8,532 1,856 63,936 8,532 8,532 0 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 21,568 51,000 0 72,568 27,366 45,202 27,366 0 45,202 27,366 27,366 0 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e 32,120 10,000 500 41,620 14,275 27,345 14,275 0 27,345 14,275 14,275 0 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 115,640 11,500 10,000 117,140 11,353 105,787 11,353 0 105,787 11,353 11,353 0 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e inst 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 136,377 110,000 24,500 221,877 74,330 147,547 74,330 0 147,547 74,330 74,330 0 2962 Llantas 0 320,000 0 320,000 112,529 207,471 112,528 0 207,472 112,528 112,528 0 2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defe 10,000 0 0 10,000 4,900 5,100 0 4,900 10,000 0 0 0 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 70,691 38,002 20,000 88,693 12,667 76,027 12,667 0 76,027 12,667 12,667 0 2982 Material diverso 0 10,000 0 10,000 925 9,075 925 0 9,075 925 925 0 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 7,200 27,125 0 34,325 10,486 23,839 10,486 0 23,839 10,486 10,486 0 3000 SERVICIOS GENERALES 44,185,326 56,132,820 15,074,625 85,243,520 29,560,337 55,683,184 29,398,089 162,248 55,845,432 29,385,120 29,328,763 69,325 3100 SERVICIOS BÁSICOS 10,060,171 318,000 282,000 10,096,171 1,837,944 8,258,227 1,819,094 18,850 8,277,077 1,819,094 1,819,094 0 3111 Energía eléctrica 8,056,816 0 118,000 7,938,816 1,268,149 6,670,667 1,268,149 0 6,670,667 1,268,149 1,268,149 0 3131 Agua 371,000 20,000 48,000 343,000 63,827 279,173 63,827 0 279,173 63,827 63,827 0 3141 Telefonía tradicional 1,232,400 0 26,000 1,206,400 434,138 772,262 434,138 0 772,262 434,138 434,138 0 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 150,000 0 30,000 120,000 0 120,000 0 0 120,000 0 0 0 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 5,200 0 0 5,200 0 5,200 0 0 5,200 0 0 0 3181 Servicios postales y telegráficos 220,755 202,000 50,000 372,755 7,778 364,977 7,778 0 364,977 7,778 7,778 0 3182 Servicio de Mensajeria y Paqueteria 24,000 95,000 10,000 109,000 64,052 44,948 45,202 18,850 63,798 45,202 45,202 0 3191 Servicios integrales y otros servicios 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,639,548 2,113,220 242,000 7,510,768 1,621,674 5,889,094 1,595,110 26,564 5,915,658 1,595,110 1,592,674 2,436 3221 Arrendamiento de edificios 1,975,000 0 0 1,975,000 703,457 1,271,543 703,457 0 1,271,543 703,457 703,457 0 3231 Arrendamiento de Equipo para Fotocopiado 25,000 15,000 0 40,000 16,704 23,296 8,352 8,352 31,648 8,352 8,352 0 3232 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administra 809,916 56,000 225,000 640,916 49,318 591,598 32,266 17,052 608,650 32,266 29,830 2,436 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 1,533,000 501,000 0 2,034,000 164,486 1,869,514 164,486 0 1,869,514 164,486 164,486 0 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 33,120 40,000 10,000 63,120 2,900 60,220 1,740 1,160 61,380 1,740 1,740 0 3270 Arrendamiento de activos intangibles 30,000 20,000 5,000 45,000 18,211 26,789 18,211 0 26,789 18,211 18,211 0 3291 Otros arrendamientos 1,233,512 1,481,220 2,000 2,712,732 666,598 2,046,134 666,598 0 2,046,134 666,598 666,598 0 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 5,982,872 14,138,098 1,593,000 18,527,970 5,890,053 12,637,917 5,862,584 27,469 12,665,386 5,862,584 5,843,600 18,984 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 1,101,000 0 220,000 881,000 102,545 778,455 102,545 0 778,455 102,545 102,545 0 hoja 3 de 6

de sin 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 15,600 0 0 15,600 0 15,600 0 0 15,600 0 0 0 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 161,500 0 14,000 147,500 2,132 145,368 2,132 0 145,368 2,132 2,132 0 3341 Servicios de capacitación 743,000 10,000 0 753,000 2,500 750,500 2,500 0 750,500 2,500 2,500 0 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i 708,572 1,398,200 176,000 1,930,772 439,152 1,491,620 421,868 17,284 1,508,904 421,868 421,868 0 3381 Servicios de vigilancia 1,178,200 120,000 40,000 1,258,200 733,760 524,440 733,760 0 524,440 733,760 733,760 0 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,573,000 1,360,000 423,000 2,510,000 1,321,033 1,188,967 1,321,033 0 1,188,967 1,321,033 1,321,033 0 3392 Honorarios profesionales 500,000 11,249,898 720,000 11,029,898 3,288,930 7,740,968 3,278,745 10,185 7,751,153 3,278,745 3,259,761 18,984 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,173,282 2,909,088 1,541,000 4,541,370 765,500 3,775,870 764,516 984 3,776,854 764,516 764,516 0 3411 Servicios financieros y bancarios 60,682 5,000 30,000 35,682 4,699 30,983 4,699 0 30,983 4,699 4,699 0 3412 comision bancaria 0 175,000 0 175,000 39,075 135,925 39,075 0 135,925 39,075 39,075 0 3413 Intereses y recargos 0 612,888 0 612,888 587,431 25,457 587,431 0 25,457 587,431 587,431 0 3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3451 Seguro de bienes patrimoniales 487,600 566,200 354,000 699,800 43,927 655,873 43,927 0 655,873 43,927 43,927 0 3461 Almacenaje, envase y embalaje 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 3471 Fletes y maniobras 2,610,000 1,550,000 1,157,000 3,003,000 90,369 2,912,631 89,385 984 2,913,615 89,385 89,385 0 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 3,208,790 11,973,300 1,047,600 14,134,490 10,772,324 3,362,166 10,693,757 78,567 3,440,733 10,689,697 10,664,028 29,729 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 604,989 8,916,500 29,600 9,491,889 8,750,884 741,005 8,716,607 34,277 775,282 8,716,607 8,712,227 4,380 3513 Mtto y conserv de aires acondicionados 0 1,100,000 278,000 822,000 440,927 381,073 440,927 0 381,073 440,927 440,927 0 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia 303,000 563,000 5,000 861,000 495,733 365,267 495,733 0 365,267 495,733 495,733 0 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 83,700 138,000 0 221,700 13,497 208,203 13,054 443 208,646 13,054 13,054 0 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 240,030 110,000 0 350,030 220,448 129,582 215,448 5,000 134,582 215,448 215,448 0 3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg 45,000 0 30,000 15,000 9,371 5,629 9,371 0 5,629 9,371 9,371 0 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 616,136 715,000 0 1,331,136 612,107 719,029 579,760 32,347 751,376 575,700 554,410 25,349 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 985,000 400,000 590,000 795,000 201,522 593,478 195,022 6,500 599,978 195,022 195,022 0 3591 Servicios de jardinería y fumigación 330,935 30,800 115,000 246,735 27,836 218,899 27,836 0 218,899 27,836 27,836 0 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,722,400 3,206,584 2,318,400 3,610,584 900,733 2,709,851 900,662 71 2,709,922 900,662 898,574 2,088 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de m 2,702,400 115,000 1,018,400 1,799,000 124,654 1,674,346 124,583 71 1,674,417 124,583 122,495 2,088 3612 Otros Gastos de Difusion e Informacion 0 3,070,084 1,300,000 1,770,084 769,107 1,000,977 769,107 0 1,000,977 769,107 769,107 0 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de m 15,000 12,000 0 27,000 5,574 21,426 5,574 0 21,426 5,574 5,574 0 3631 Servicios de creatividad, preproducción y producci 5,000 5,000 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 3641 Servicios de revelado de fotografías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3691 Otros servicios de información 0 4,500 0 4,500 1,399 3,101 1,399 0 3,101 1,399 1,399 0 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 4,315,128 541,000 2,080,125 2,776,003 755,468 2,020,535 745,725 9,743 2,030,278 745,725 739,537 6,188 3711 Pasajes aereos 2,080,700 10,000 1,450,125 640,575 19,389 621,186 19,389 0 621,186 19,389 19,389 0 3721 Pasajes terrestres 796,376 0 610,000 186,376 11,566 174,810 11,566 0 174,810 11,566 11,566 0 3751 Viáticos en el país 1,438,052 481,000 20,000 1,899,052 690,394 1,208,658 690,394 0 1,208,658 690,394 690,394 0 3761 Viáticos en el extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 0 25,000 0 25,000 21,793 3,207 12,293 9,500 12,707 12,293 6,106 6,188 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 25,000 0 25,000 12,326 12,674 12,083 243 12,917 12,083 12,083 0 3800 SERVICIOS OFICIALES 7,838,774 19,200,950 5,968,500 21,071,224 5,314,725 15,756,499 5,314,725 0 15,756,499 5,305,816 5,304,824 9,901 3811 Gastos de ceremonial 500,000 11,005,650 2,424,500 9,081,150 966,476 8,114,674 966,476 0 8,114,674 966,476 966,476 0 3812 Atencion a visitantes 0 5,440,000 620,000 4,820,000 3,607,051 1,212,949 3,607,051 0 1,212,949 3,607,051 3,607,051 0 3821 Gastos de orden social y cultural 42,500 26,000 12,000 56,500 26,196 30,304 26,196 0 30,304 26,196 26,196 0 3831 Congresos y convenciones 740,665 25,000 481,000 284,665 47,323 237,342 47,323 0 237,342 47,323 47,323 0 3841 Exposiciones 81,609 470,300 31,000 520,909 226,460 294,449 226,460 0 294,449 217,551 216,559 9,901 3851 Gastos de representación 6,474,000 500,000 2,400,000 4,574,000 170,333 4,403,667 170,333 0 4,403,667 170,333 170,333 0 3851-1 Transportacion 0 1,000,000 0 1,000,000 118,975 881,025 118,975 0 881,025 118,975 118,975 0 hoja 4 de 6

de sin 3851-2 Hospedaje 0 332,000 0 332,000 118,432 213,568 118,432 0 213,568 118,432 118,432 0 3851-3 Alimentacion 0 402,000 0 402,000 33,478 368,522 33,478 0 368,522 33,478 33,478 0 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,244,361 1,732,580 2,000 2,974,941 1,701,916 1,273,025 1,701,916 0 1,273,025 1,701,916 1,701,916 0 3921 Impuestos y derechos 35,000 1,732,580 0 1,767,580 1,227,831 539,749 1,227,831 0 539,749 1,227,831 1,227,831 0 3931 Impuestos y derechos de importación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 30,000 0 2,000 28,000 0 28,000 0 0 28,000 0 0 0 3961 Otros gastos por responsabilidades 21,500 0 0 21,500 0 21,500 0 0 21,500 0 0 0 3981 Impuestos sobre nominas y otros que se deriven 1,154,861 0 0 1,154,861 474,085 680,776 474,085 0 680,776 474,085 474,085 0 3991 Otros servicios generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 500,000 1,049,500 29,500 1,520,000 1,332,358 187,642 1,332,358 0 187,642 1,332,358 1,332,358 0 4100 AYUDAS SOCIALES 500,000 1,049,500 29,500 1,520,000 1,332,358 187,642 1,332,358 0 187,642 1,332,358 1,332,358 0 4411 Ayudas sociales a personas 500,000 623,500 0 1,123,500 1,073,986 49,514 1,073,986 0 49,514 1,073,986 1,073,986 0 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 0 320,000 9,500 310,500 204,072 106,428 204,072 0 106,428 204,072 204,072 0 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0 106,000 20,000 86,000 54,300 31,700 54,300 0 31,700 54,300 54,300 0 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,678,640 3,648,158 1,525,000 8,801,798 2,530,095 6,271,702 2,514,600 15,495 6,287,198 2,514,600 2,514,600 0 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,134,000 1,819,304 610,000 4,343,304 1,182,575 3,160,729 1,176,620 5,955 3,166,684 1,176,620 1,176,620 0 5111 Muebles de oficina y estantería 230,000 689,804 400,000 519,804 85,178 434,626 82,702 2,475 437,102 82,702 82,702 0 5131 Bienes Artisticos, culturales y cientificos 1,500,000 0 0 1,500,000 264,480 1,235,520 264,480 0 1,235,520 264,480 264,480 0 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la informació 885,000 245,500 106,000 1,024,500 61,318 963,182 57,838 3,480 966,662 57,838 57,838 0 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 519,000 884,000 104,000 1,299,000 771,600 527,400 771,600 0 527,400 771,600 771,600 0 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,299,640 1,736,734 908,000 2,128,374 855,996 1,272,378 850,196 5,800 1,278,178 850,196 850,196 0 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 676,000 620,000 206,000 1,090,000 343,208 746,792 337,408 5,800 752,592 337,408 337,408 0 5231 Cámaras fotográficas y de video 118,640 25,000 2,000 141,640 20,880 120,760 20,880 0 120,760 20,880 20,880 0 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativos 505,000 1,091,734 700,000 896,734 491,908 404,826 491,908 0 404,826 491,908 491,908 0 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800,000 0 0 1,800,000 413,678 1,386,322 413,678 0 1,386,322 413,678 413,678 0 5410 Vehículos y equipo terrestre 1,800,000 0 0 1,800,000 413,678 1,386,322 413,678 0 1,386,322 413,678 413,678 0 5500 Equipo de defensa y seguridad 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 5511 Equipo de defensa y seguridad 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 380,000 84,120 7,000 457,120 77,846 379,274 74,106 3,740 383,014 74,106 74,106 0 5621 Maquinaria y equipo industrial 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 200,000 0 0 200,000 22,458 177,542 22,458 0 177,542 22,458 22,458 0 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 59,000 29,570 4,000 84,570 44,920 39,649 44,920 0 39,649 44,920 44,920 0 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 81,000 31,000 0 112,000 3,740 108,260 0 3,740 112,000 0 0 0 5691 Otros equipos 25,000 23,550 3,000 45,550 6,728 38,822 6,728 0 38,822 6,728 6,728 0 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 8,000 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 5911 Software 15,000 8,000 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 Total => 138,449,197 66,121,228 18,327,227 186,243,198 64,449,684 121,793,515 64,195,587 254,097 122,047,612 64,174,362 63,409,829 785,758 hoja 5 de 6

de sin hoja 6 de 6