Nombre del programa Otros Poder Judicial Unidad Presupuestal Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Metas Institucionales Presupuesto Autorizado Tribunal Superior de Justicia Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y Penal Impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial, transparente, eficiente y con un sentido humanista a las demandas quienes acuden a solicitar la prestación del servicio 47,238 juicios en 1a instancia, 4,272 asuntos radicados a 2a instancia, 24,204 acciones en de fortalecimiento a la impartición de justicia. Avances Metas Institucionales Avances financieros $ 362,344,257.00 22.74% 17.20% Resultados Se han realizado 17,220 acciones de administración e impartición de justicia a través de los Juzgados de primera instancia, las salas de segunda instancia y diversas áreas de la Judictura tales como los Centros de Justicia Alternativa y el Consejo de Familia. FECHA DE INICIO 01/01/2016 FECHA DE TÉRMINO 31/12/2016 METODOLOGÍA: M.G.P. RAFAEL ARISTA MELGAREJO, JEFE DE INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN. PUBLICACION AL 31 DE MARZO 2016
DEPENDENCIA/COORDINADORA DE SECTOR: ENTIDAD O UNIDAD PRESUPUESTAL: EJE TEMÁTICO: FUNDAMENTO LEGAL: Poder Judicial del Estado de Hidalgo Programa Operativo Anual Tribunal Superior de Justicia Poder Judicial del Estado de Hidalgo Tribunal Superior de Justicia Paz y tranquilidad social, Convivencia con Armonía Artículo 93, párrafo 4 y 100 Ter. Fracc, I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 8, 10 y 126 Fracc. I de la Ley Orgánica del Poder Judicial COBERTURA: Estatal TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,406,578 hombres y 1,506,576 mujeres, en total 2,913,154. Al inicio de 2016 el Consejo de la Judicatura está encargado de 50 juzgados tradicionales y tres juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 5 salas, 6 centros SITUACIÓN ACTUAL: de justicia alternativa y 6 consejos de familia, por lo que la capacitación y pago oportuno de servicios es una constante para contar con un mejor servicio hacia el justiciable. La situación actual del usuario o justiciable requiere acceder al proceso de manera pronta, expedita, como eficiente y así obetner una sentencia resolutiva de Jueces y JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DEL PROYECTO: Magistrados. Capacitar constantemente al personal para emitir una resolución. Contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de cada área jurisdiccional y administrativa. Fundamentar las resoluciones en un marco jurídico apegado a las ESTRATEGIAS: leyes y reglamentos institucionales. Contratar personal que cumpla con el perfil que requiere cada puesto. Recurrir a personal altamente preparado para capacitar a nuestra institución. Pagar los materiales de servicios básicos mensialmente para cada área jurisdiccional y administrativa. Asistir a los diferentes eventos que se realizan con la finalidad de alcanzar las metas LÍNEAS DE ACCIÓN: planteadas, como las que organiza la CONATRIB, AMIJ y CONAGO. SITUACIÓN ESPERADA: Se tiene como objetivo principal en Salas y Juzgados la resolución de las sentencias o juicios para el justiciable y en el caso de los Centros de Justicia Alternativa la mediación, a fin de evitar llevar sus casos a los Juzgados y en los Consejos de Familia que la relación entre los involucrados sea de igualdad y respeto.
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y penal Capítulo Partida Objeto del Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Autorizado Recurso SG/004/2016 1000 113001 Sueldos $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 3,971,297.00 $ 47,655,564.00 1000 121001 Honorarios Asimilados $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,166.00 $ 1,779,170.00 $ 1,779,170.00 $ 21,350,000.00 1000 131001 Prima Quinquenal $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,224.00 $ 132,221.00 $ 1,586,685.00 1000 132001 Prima de Vacaciones y Dominical $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,017,341.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,017,341.00 $ 2,034,682.00 1000 132002 Gratificación Anual $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30,234,754.00 $ 30,234,754.00 1000 134001 Compensaciones $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 9,346,091.00 $ 112,153,092.00 1000 134001 Compensaciones $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 1,205,567.00 $ 14,466,804.00 1000 134006 Compensaciones por servicios eventuales $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 2,100,000.00 1000 141001 Aportaciones al ISSSTE $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,938.00 $ 420,939.00 $ 420,939.00 $ 420,939.00 $ 420,939.00 $ 5,051,260.00 1000 141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,089.00 $ 126,085.00 $ 1,513,064.00 1000 142001 Aportaciones a FOVISSSTE $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,565.00 $ 198,563.00 $ 2,382,778.00 1000 143001 Aportaciones al S.A.R. $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,560.00 $ 337,563.00 $ 4,050,723.00 1000 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 1,128,200.00 $ 13,538,400.00 1000 154004 Ayuda para útiles Escolares $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,152.00 $ 263,153.00 $ 3,157,825.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 105,100.00 $ 1,261,200.00 2000 211001 Material de Oficina $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,703.00 $ 85,702.00 $ 1,028,435.00 2000 211002 Gastos de Oficina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 821.00 $ 821.00 2000 211002 Gastos de Oficina $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 8,709.00 $ 7,886.00 $ 103,685.00 2000 212001 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 36,090.00 $ 35,652.00 $ 432,642.00 2000 212001 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 438.00 $ 438.00 2000 212002 Materiales y Suministros de Fotografía $ - $ - $ - $ - $ - $ 840.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,653.00 $ 16,778.00 2000 212002 Materiales y Suministros de Fotografía $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 2,657.00 $ 1,817.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15,102.00 2000 214001 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,575.00 $ 80,574.00 $ 966,899.00 2000 214002 Materiales de Grabación $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,566.00 $ 11,563.00 $ 138,789.00 2000 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 14,844.00 $ 178,128.00 2000 216001 Material de Limpieza $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,868.00 $ 24,870.00 $ 298,418.00 2000 217001 Material Didáctico $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00 $ 1,245.00 $ 20,099.00 2000 217001 Material Didáctico $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 471.00 $ 471.00 2000 221001 Alimentación de Personas $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,138.00 $ 10,133.00 $ 121,651.00 2000 246001 Material Eléctrico $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00 $ 10,541.00 $ 126,481.00 2000 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 772.00 $ 767.00 $ 9,259.00 2000 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,192.00 $ 58,187.00 $ 698,299.00 2000 271001 Vestuario, Uniformes $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 $ 58,502.00 $ 702,002.00 2000 299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 911.00 $ 10,811.00 3000 311001 Servicio de Energía Eléctrica $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,708.00 $ 99,710.00 $ 1,196,498.00 3000 313001 Servicio de Agua $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,861.00 $ 11,864.00 $ 142,335.00 3000 314001 Servicio Telefónico Tradicional $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 56,250.00 $ 675,000.00 3000 315001 Servicio de Telefonía Celular $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 270,000.00 3000 316002 Servicio de Radiolocalización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,371.00 $ 4,371.00 3000 316002 Servicio de Radiolocalización $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 10,327.00 $ 5,958.00 $ 119,555.00 3000 317001 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,931.00 $ 20,929.00 $ 251,170.00 3000 318001 Servicio Postal $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,633.00 $ 2,627.00 $ 31,590.00 3000 318002 Servicio Telegráfico $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 328.00 $ 3,947.00 3000 322001 Arrendamiento de edificios $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 165,972.00 $ 1,991,664.00 3000 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,299.00 $ 38,303.00 $ 459,592.00 3000 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,282.00 $ 2,287.00 $ 27,389.00 3000 331003 Servicios de Consultoría $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 15,225.00 $ 182,700.00 3000 338001 Servicios de Vigilancia $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,985.00 $ 38,987.00 $ 467,822.00 3000 339001 Estudios e Investigaciones $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,230.00 $ 2,234.00 $ 26,764.00 3000 341001 Servicios financieros y bancarios $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,024.00 $ 23,018.00 $ 276,282.00 3000 344001 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 18,750.00 $ 225,000.00 3000 347001 Fletes y Maniobras $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,310.00 $ 1,313.00 $ 15,723.00 3000 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,814.00 $ 22,814.00 3000 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,210.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 19,563.00 $ 107,519.00 3000 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 42,373.00 $ 39,163.00 $ - $ - $ - $ 378,147.00 3000 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,054.00 $ 11,059.00 $ 132,653.00 3000 353001 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,812.00 $ 5,812.00 3000 353001 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 8,910.00 $ 3,102.00 $ 101,112.00
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA 3000 355001 Mantenimiento de Vehículos $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,536.00 $ 31,532.00 $ 378,428.00 3000 355002 Reparación Mayor de Vehículos $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,929.00 $ 17,933.00 $ 215,152.00 3000 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,187.00 $ 29,182.00 $ 350,239.00 3000 358001 Servicio de limpieza y manejo de desechos $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00 3000 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 26,325.00 $ 315,900.00 3000 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,788.00 $ 27,784.00 $ 333,452.00 3000 372001 Pasajes terrestres $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,323.00 $ 6,324.00 $ 75,877.00 3000 375001 Viáticos en el país $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,320.00 $ 26,969.00 $ 29,289.00 3000 375001 Viáticos en el país $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11,209.00 $ - $ 11,209.00 3000 375001 Viáticos en el país $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 26,968.00 $ 13,439.00 $ - $ 283,119.00 3000 381001 Gastos de Ceremonial $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 50,529.00 $ 43,303.00 $ - $ 548,593.00 3000 381001 Gastos de Ceremonial $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,226.00 $ 50,534.00 $ 57,760.00 3000 392001 Pago I.S.R. $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,767,619.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 2,354,680.00 $ 10,561,750.00 $ 36,876,169.00 3000 392006 Pago de derechos $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 5,146.00 $ 3,394.00 $ 60,000.00 3000 392006 Pago de derechos $ 1,754.00 $ 1,754.00 3000 398001 Imp. Sobre Nómina $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 506,801.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 445,871.00 $ 1,268,335.00 $ 6,233,846.00 4000 451001 Pensiones $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 29,125.00 $ 349,500.00 4000 452001 Jubilaciones $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 310,092.00 $ 3,721,104.00 7000 799002 Provisiones por Condiciones Generales de Trabajo $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 76,281.00 $ 915,372.00 *Recurso SFA-CPF-01-0029/2016 5000 597001 Licencias informáticas e intelectuales $ 150,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150,800.00 **Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0433/2016 1000 113001 Sueldo $ - $ 158,451.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 316,901.00 $ 3,327,461.00 1000 134001 Compensación $ - $ 500,563.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 1,001,125.00 $ 10,511,813.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ 15,798.00 $ 31,596.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 31,595.00 $ 331,749.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ 5,031.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 10,062.00 $ 105,651.00 1000 142001 Cuotas Vivienda $ - $ 7,923.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 15,845.00 $ 166,373.00 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ 13,469.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 26,937.00 $ 282,839.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 79,225.00 $ - $ - $ - $ - $ 79,225.00 $ 158,450.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,641,630.00 $ 2,641,630.00 1000 154001 Despensa $ - $ 37,200.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 781,200.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ 70,484.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 140,967.00 $ 1,480,154.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ 3,100.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 65,100.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ 4,960.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 98,270.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 192,510.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ 23,720.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 47,440.00 $ 498,120.00 3000 392001 ISR $ - $ 160,122.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 320,256.00 $ 3,362,682.00 ***Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0451/2016 Central Actuarios 1000 113001 Sueldo $ - $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 25,111.00 $ 276,221.00 1000 134001 Compensación $ - $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 51,754.00 $ 569,294.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 9,172.00 $ 100,892.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 162,841.00 $ 162,841.00 1000 154001 Despensa $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 66,000.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 5,500.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 7,925.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 15,925.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,278.00 $ - $ - $ - $ - $ 6,278.00 $ 12,556.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 2,504.00 $ 27,544.00 1000 142001 Cuotas vivienda $ - $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 1,256.00 $ 13,816.00 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 2,134.00 $ 23,474.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 797.00 $ 8,767.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 2,858.00 $ 31,438.00 3000 392001 ISR $ - $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 15,906.00 $ 174,966.00 ***Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0451/2016. Segundo Civil y Familiar Tizayuca. 1000 113001 Sueldo $ - $ - $ - $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 216,171.00 1000 134001 Compensación $ - $ - $ - $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 672,840.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 116,406.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 172,132.00 $ 172,132.00 1000 154001 Despensa $ - $ - $ - $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 43,200.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 3,600.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 6,340.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 11,460.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,005.00 $ - $ - $ - $ - $ 6,005.00 $ 12,010.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,392.00 $ 21,552.00 1000 142001 Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 10,809.00
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 18,378.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 6,858.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 3,605.00 $ 32,445.00 3000 392001 ISR $ - $ - $ - $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 24,326.00 $ 218,934.00 ***Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0451/2016. Segundo Civil y Familiar Huejutla. 1000 113001 Sueldo $ - $ - $ - $ - $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 24,019.00 $ 192,152.00 1000 134001 Compensación $ - $ - $ - $ - $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 74,760.00 $ 598,080.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ - $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 12,934.00 $ 103,472.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 153,006.00 $ 153,006.00 1000 154001 Despensa $ - $ - $ - $ - $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 38,400.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ - $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 3,200.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ - $ 640.00 $ 640.00 $ 6,340.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 10,820.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,005.00 $ - $ - $ - $ - $ 6,005.00 $ 12,010.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ - $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,395.00 $ 2,392.00 $ 19,157.00 1000 142001 Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ - $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 1,201.00 $ 9,608.00 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ - $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 2,042.00 $ 16,336.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ - $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 762.00 $ 6,096.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ - $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 28,888.00 3000 392001 ISR $ - $ - $ - $ - $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 24,292.00 $ 194,336.00 ***Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0451/2016. Plan Piloto de Mediación Judicializada. 1000 113001 Sueldo $ - $ - $ - $ - $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 12,115.00 $ 96,920.00 1000 134001 Compensación $ - $ - $ - $ - $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 16,540.00 $ 132,320.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ - $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 7,524.00 $ 60,192.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 52,259.00 $ 52,259.00 1000 154001 Despensa $ - $ - $ - $ - $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 38,400.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ - $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 3,200.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ - $ 640.00 $ 640.00 $ 6,340.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 640.00 $ 10,820.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,029.00 $ - $ - $ - $ - $ 3,029.00 $ 6,058.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ - $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 1,208.00 $ 9,664.00 1000 142001 Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ - $ 606.00 $ 606.00 $ 606.00 $ 606.00 $ 606.00 $ 606.00 $ 606.00 $ 604.00 $ 4,846.00 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ - $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 1,030.00 $ 8,240.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ - $ 385.00 $ 385.00 $ 385.00 $ 385.00 $ 385.00 $ 385.00 $ 385.00 $ 382.00 $ 3,077.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ - $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,301.00 $ 1,297.00 $ 10,404.00 3000 392001 ISR $ - $ - $ - $ - $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 6,689.00 $ 53,512.00 ****Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0530/2016 1000 113001 Sueldo $ - $ 187,335.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 28,884.00 $ 476,175.00 1000 132002 Aguinaldo $ - $ 125,792.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 116,068.00 $ 241,860.00 1000 134001 Compensación $ - $ 530,119.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 29,556.00 $ 825,679.00 1000 154001 Despensa $ - $ 51,600.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 195,600.00 1000 154002 Compensación Garantizada $ - $ 70,484.00 $ 70,484.00 1000 154005 Ayuda para Transporte $ - $ 4,300.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 16,300.00 1000 154004 Ayuda para Útiles $ - $ 6,880.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 19,020.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 1,920.00 $ 43,180.00 1000 132001 Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,221.00 $ - $ - $ - $ - $ 7,221.00 $ 14,442.00 1000 141001 Cuotas ISSSTE $ - $ 18,678.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ 47,478.00 1000 142001 Cuotas Vivienda $ - $ 9,367.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 1,444.00 $ 23,807.00 1000 143001 Aportaciones SAR $ - $ 15,924.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 2,455.00 $ 40,474.00 1000 141004 Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ 5,948.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 917.00 $ 15,118.00 3000 398001 Impuesto Sobre Nómina $ - $ 25,738.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 2,324.00 $ 48,978.00 3000 392001 ISR $ - $ 209,914.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 8,166.00 $ 291,574.00 *****Recurso Extraordinario SFA-CPF-01-0553/2016 4000 413001 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial $ - $ - $ 1,178,969.00 $ - $ - $ - $ 630,370.50 $ - $ 835,426.00 $ - $ - $ 2,660,047.50 $ 5,304,813.00 Total $ 23,812,250.00 $ 26,043,142.00 $ 27,055,006.00 $ 26,027,920.00 $ 26,233,014.00 $ 26,233,014.00 $ 28,503,682.50 $ 26,321,364.00 $ 27,068,441.00 $ 26,233,015.00 $ 26,233,019.00 $ 72,580,389.50 $ 362,344,257.00 Nota: El Programa Operativo Anual se realiza de acuerdo a los Anteproyectos de Prespuesto y a los Oficios de Autorización que emite la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo, se pueden presentar ampliaciones, reducciones y validaciones de nuevos proyectos que modifiquen el monto original. *Recurso autorizado el 7 de enro de 2016, contempla licencia del proyecto "Antenitas". **Recurso Extraordinario autorizado el 8 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del NSJP de los Distritos Tulancingo, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan y Huejutla. ***Recurso Extraordinario autorizado el 10 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del Sistema de Justicia Tradicional. ****Recurso Extraordinario autorizado el 19 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del NSJP de los Distritos Tulancingo, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan y Huejutla. *****Recurso Extraordinario autorizado el 22 de febrero de 2016, incluye asignaciones presupuestarias al Poder Judicial.
DESCRIPCIÓN Programa: Otros Subprograma: Poder Judicial Unidad Presupuestal: Tribunal Superior de Justicia Proyecto: Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y Penal. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Acciones Proyectadas TOTAL METAS 2016 UNIDAD DE MEDIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Asuntos inciados en los juzgados de 1a instancia Juicios 47238 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3937 3937 3937 3937 3937 3937 Asuntos radicados a las salas de 2a instancia Juicios 4272 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 Acciones administrativas de refuerzo a la impartición de justicia Acciones 2004 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Actividades de disciplina que fortalecen la impartición de justicia Acciones 648 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Acciones de planeación que refuerzan la impartición de justicia Acciones 8196 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 Actividades de carrera judicial y justicia alternativa que fortalecen la impartición de justicia Acciones 12300 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 Acciones de investigación y estudios jurídicos que refuerzan la impartición de justicia Acciones 1056 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Proyecto: Licencia del Proyecto Antenitas. Actualización de la licencia del Proyecto Antenitas Pieza 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0