ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Esmeralda Tipan OBJETIVO 3. Incrementar la calidad y cobertura del servicio eléctrico en la distribución. 2014 3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Meta 14.94 14.77 14.6 14.43 14.26 14.09 13.92 13.75 13.58 13.41 13.24 13.1 15.11 15.23 3.2 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Meta 13.94 13.77 13.6 13.43 13.26 13.09 12.92 12.75 12.58 12.41 12.24 12.03 14.11 13.72 3.3 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Meta 12.65 12.61 12.55 12.46 12.33 12.16 12.14 12.11 12.09 12.07 12.05 12 12.77 12.64 es - Construcción Detallada(Período) 3.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica.
ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Esmeralda Tipan Meta 36,747 70,181 109,953 143,987 3.6 Reducción de la afectación económica por pérdidas de energía no reconocidas (MMUSD). Meta 37.5 40.5 45 50.7 57.4 65.1 73.8 83.5 94 105 116.5 128.5 37.74 54.21 es - Construcción Detallada(Período) 3.7 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Meta 95.84 95.92 95.99 96.08 OBJETIVO 4. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos asignados.2014 4.2 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos Meta 93.5 93.75 94 94.25 Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas 7 4 7 % de metas cerradas sobre el total 100.00 %
Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza OBJETIVO 5. Reducir los tiempos de atención a los clientes internos del área administrativa 2014 Meta 30 30 30 30 5.2 Número de días en los procesos precontractuales de contratación pública 5.3 Porcentaje de bienes registrados Meta 100 100 100 100 OBJETIVO 6. Incrementar la capacidad de gestión financiera 2014 6.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 0.0627 0.1337 6.5 Promedio de gasto corriente por funcionario. Meta 5,560.96 5,591.05 6,006.43 6,787.12 6.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 0.0697 0.2259
Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza OBJETIVO 7. Incrementar las capacidades y conocimientos del Talento Humano de acuerdo al nuevo modelo de gestión 2014 7.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Meta 10 10 10 20 7.9 Porcentaje de personal con nombramiento Meta 46.85 46.85 46.85 46.85 7.12 Porcentaje de procesos comatosos mejorados Meta 1 1 1 1 7.13 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Meta 4 4 4 4 7.14 Índice de rotación de nivel operativo Meta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0.3263 16.878
Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza 7.15 Índice de rotación de nivel directivo Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.0526 0.0003 OBJETIVO 8. Incrementar el nivel de operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2014 8.2 Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos Meta 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 98 98 8.3 Porcentaje de disponibilidad de servicios Meta 92 92 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 92 92
Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza Número total de indicadores 13 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR 4 13 100.00 %
ÁREA DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE: Lcda María Josefa Corral Vasilevna. OBJETIVO 7. Incrementar la comunicación interna MEDIANTE la implementación de marketing personalizado a las distintas entidades de la institución. 7.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de comunicación del MEER Meta 20 40 80 100 OBJETIVO 8. Incrementar la comunicación interinstitucional MEDIANTE la ejecución de una política única de comunicación en el sector eléctrico. 8.1 Porcentaje del cumplimiento del Plan Estrategico del Sector Meta 20 40 80 100 8.2 Porcentaje de documentos respondidos. Meta 20 40 80 100 OBJETIVO 9. Incrementar la difusión de información oficial a los medios de comunicación MEDIANTE la creación oportuna de boletines de prensa, actualización de la página web y redes sociales. 9.1 Porcentaje de actividades comunicacionales de difusión cubiertas (boletines, ruedas de prensa, convocatorias, eventos) Meta 20 40 80 100 OBJETIVO 10. Incrementar la imagen institucional del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente rector del sector eléctrico MEDIANTE la difusión de las políticas, programas y proyectos que tiene a su cargo. 10.1 Porcentaje del Plan de comunicación del MEER y Plan Estrategico del Sector Eléctrico Meta 10 20 30 35 40 50 60 70 75 80 90 100 10 20
ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego OBJETIVO 5. Incrementar el nivel de seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, paciente, público y ambiente 5.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas Meta 140 260 400 540 670 800 940 1,08 1,2 1,34 1,48 1,6 147 314 OBJETIVO 6. Incrementar la efectividad de los procesos de control del uso de las radiaciones ionizantes. 6.1 Número de licencias institucionales emitidas Meta 35 70 110 150 188 228 267 302 337 376 415 450 38 78 6.2 Número de licencias personales emitidas Meta 150 300 460 620 780 930 1,08 1,22 1,36 1,51 1,66 1,8 141 314 OBJETIVO 7. Incrementar la Cultura de Seguridad Radiológica y prestación de servicios con aplicación de técnicas nucleares y convencionales. 7.2 Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 96
ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego OBJETIVO 8. Incrementar la confiabilidad en los servicios técnicos prestados por la SCAN 8.1 Evaluación de la confiabilidad técnica de los laboratorios Meta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 5 100.00 % ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR
Fecha de publicación: 15 de marzo del 2013 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Luis Edmundo Ruales Corrales OBJETIVO 3. Incrementar la capacidad de generación y transmisión abasteciendo el crecimiento de la demanda de energía. 2014 3.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 146 167 3.2 Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación Meta 36.82 59.67 80.58 100 3.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia). Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 42.71 42.92 OBJETIVO 4. Incrementar la disponibilidad del parque generador y del sistema nacional de transmisión atendiendo la demanda actual de energía. 2014 4.1 % de disponibilidad de lineas de 138 kv en el trimestre Meta 98.21 98.39 98.42 98.48 Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas 4 2 4 % de metas cerradas sobre el total 100.00 %
AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA RESPONSABLE: Rodrigo Salas OBJETIVO 3. Incrementar la eficacia y la eficiencia en la atención a consultas y procesos internos y externos. 2014 3.1 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos. Meta 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 0 4 3.2 Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos. Meta 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 2 7 3.3 Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios. Meta 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 es - Construcción Detallada(Período) 3.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente.
AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA RESPONSABLE: Rodrigo Salas Meta 90 90 90 90 90 90 92 92 92 94 94 94 90 90 OBJETIVO 4. Incrementar el nivel de organización de la información histórica procesal institucional. 2014 4.1 Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área jurídica. Meta 13 13 13 13 13 11 11 11 11 9 9 9 13 3 Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR 5 5 100.00 %
ÁREA DEL PROCESO: Dirección de Procesos RESPONSABLE: Mercy Elizabeth Pérez Villacis OBJETIVO 4. Incrementar la calidad de servicios y procesos MEDIANTE la implementación de la Administración de Procesos acorde a los lineamientos de la Norma emitida por la SNAP. 2014 4.1 Número de servicios institucionales mejorados Meta 5 5 5 6 4.2 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 1 1 OBJETIVO 5. Incrementar la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración de procesos y calidad de los servicios del MEER. 2014 5.1 Porcentaje de procesos implementados Meta 80 80 90 100 5.2 Porcentaje de procesos comatosos mejorados Meta 1 1 1 1 6. Incrementar la gestión de procesos institucionales MEDIANTE un cliclo dinámico de mejora continua. 2014 6.1 Porcentaje de procesos mejorados Período Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Meta 80 85 90 95 100 100 80 Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 5 100.00 %
GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 11. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica 11.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 146 167 11.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia). Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 42.71 42.92 12. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica 12.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Meta 2,028 6,084 11,955 19,641 13. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución. 13.1 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Meta 12.65 12.61 12.55 12.46 12.33 12.16 12.14 12.11 12.09 12.07 12.05 12 12.77 12.64 13.2 Millones de dólares anuales ahorrados al país por reducción de pérdidas de energía no reconocidas en la tarifa. Meta 37.5 40.5 45 50.7 57.4 65.1 73.8 83.5 94 105 116.5 128.5 37.74 54.21
GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 14. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica 14.1 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Meta 13.94 13.77 13.6 13.43 13.26 13.09 12.92 12.75 12.58 12.41 12.24 12.03 14.11 13.72 14.2 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Meta 14.94 14.77 14.6 14.43 14.26 14.09 13.92 13.75 13.58 13.41 13.24 13.1 15.11 15.23 OBJETIVO 16. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país 16.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Meta 95.84 95.92 95.99 96.08 OBJETIVO 17. Incrementar la eficiencia operacional 17.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Meta 10 40 80 100
GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 17.7 Porcentaje de desempeño institucional Meta 100 100 100 100 17.8 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Meta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 138.889 152.778 17.9 Porcentaje de procesos comatosos mejorados Meta 1 1 1 1 17.10 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 1 1 OBJETIVO 18. Incrementar el desarrollo del talento humano 18.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Meta 10 10 10 20 18.2 Porcentaje de personal con nombramiento
GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Meta 46.85 46.85 46.85 46.85 18.3 Índice de rotación de nivel operativo Meta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0.3263 16.878 18.4 Índice de rotación de nivel directivo Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.0526 0.0003 OBJETIVO 19. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 19.2 Promedio de gasto corriente por funcionario. Meta 5,560.96 5,591.05 6,006.43 6,787.12 19.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 0.0627 0.1337
GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014 Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 19.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 0.0697 0.2259 OBJETIVO 20. Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico. 20.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental. Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 71 72 Número total de indicadores 21 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR 8 21 100.00 %
ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo OBJETIVO 5. Incrementar el aprovechamiento de la energía proveniente de recursos renovables. 2014 5.1 Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía renovable en ejecución Meta 0 2 3 4 5.2 Cantidad de galones de aceite vegetal usados en generación de electricidad Meta 1,5 0 0 0 0 900 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,839 123 OBJETIVO 6. Reducir el uso ineficiente de energía enfocándose en los usos finales de mayor impacto en la demanda. 2014 6.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Meta 2,028 6,084 11,955 19,641 OBJETIVO 7. Incrementar el Desarrollo de estudios de proyectos de aprovechamiento de energía renovable 2014 7.1 Número de estudios de prefactibilidad y factibillidad para el desarrollo de proyectos de energìa renovable en Galápagos Meta 0 0 1 2 OBJETIVO 8. Incrementar la aplicación de medidas de uso eficiente de energía. 2014 8.1 Total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional. Meta 1 5 2 2 Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida 5 0 % de metas cerradas sobre el total 100.00 %
ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 100.00 % Número de indicadores con metas definidas y 5 cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR
ÁREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE: Christian Paúl Chiriboga Escalante OBJETIVO 3. Incrementar la eficiencia de la planificación sectorial e institucional 2014 3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Meta 10 40 80 100 3.2 Porcentaje de entidades que cuenten con un Plan Estratégico de mediano plazo actualizado, alineado a la política sectorial Meta 10 35 75 100 OBJETIVO 4. Incrementar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos 2014 4.1 Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4.2 Número de evaluación semestrales de gestión del Ministerio Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 1 2