Guía para solicitar tu liberación de importación en la Fase Caso: Pedimento Consolidado Plataforma Comercial
Puntos importantes a considerar antes de iniciar tu liberación de importación: a) Revisar con tiempo si tienes el cliente dado de alta o asociado a tu usuario, sino solicítalo a Facturación y Servicio al cliente. Recuerda que un alta de cliente dura alrededor de 4 horas. b) Revisar en monitoreo estatus e información del contenedor. c) Tener listos los documentos a cargar en la solicitud, es decir: tener los archivos en PDF de los pedimentos simplificados, partes II, remesas o avisos consolidados relacionados con los contenedores a liberar, y el archivo de Excel con los contenedores y su partes II, remesa o aviso relacionado. d) Si vas a liberar con un tipo de pedimento consolidado, recuerda tener la información del valor comercial en moneda nacional de los contenedores que vas a proceder a liberar. e) Si hay una duda, comunícate o envía un correo a Servicio a cliente a las cuentas de: clienteslzcimpo@apmterminals.com clienteslzcexpo@apterminals.com Si cuentas con la información necesaria, ya puedes iniciar a elaborar tu solicitud.
. Ingresa al módulo de Lib. Importación. Ingresa a la plataforma comercial con tu usuario y contraseña.. Ingresa al módulo de liberación y selecciona la pestaña Lib. Importación.
. En el módulo de Lib. Importación. Visualizarás la siguiente información: Igual que en el modulo de Importación podrás ver tus solicitudes de acuerdo los siguientes estados: Solicitados, Aceptados, Rechazados y Archivados. Si deseas descargar la información de algún estado como un reporte, da clic en: Si necesitas buscar alguna información de un folio en específico, utiliza el buscador: Si quieres elaborar un nuevo folio o solicitud de liberación de importación da clic en: Una vez al dar clic en Nuevo comienzas a utilizar el nuevo esquema de liberación fase.
3. Elaborar tu solicitud de liberación de importación Al dar clic en nuevo te va aparecer el siguiente formato para solicitar tu liberación. Primero deberás subir información de tu pedimento y después cargar los documentos asociados a tu solicitud. En esta nueva versión deberás de clasificar tus pedimentos bajo 3 tipos: a) Normal: se refieren a todos lo pedimentos que no estén relacionados con partes, avisos consolidados o remesas. En esta categoría se incluyen rectificaciones y desistimientos. b) Partes c) Consolidados: incluye remesas y avisos consolidados Los datos nuevos a incluir son Firma electrónica y Valor comercial, este último sólo aplicará cuando selecciones el tipo de pedimento Consolidado. El campo de Separación de Conceptos, es para facturar a otro cliente otras maniobras.
. Selecciona pedimento Consolidado.. Selecciona la patente que viene en el pedimento 3. Captura los últimos 7 dígitos de tu pedimento 4. Selecciona el régimen aduanero de tu pedimento. 5. Captura la firma electrónica de tu pedimento abierto o master. 6. En Valor comercial, captura el valor factura de los contenedores en moneda nacional. 7. Selecciona el consignatario que viene en el pedimento 8. Selecciona la fecha de salida en que saldrán tus contenedores. 9. Selecciona el medio de transporte de salida. Recuerda revisar en monitoreo la segregación de maniobras en caso de que el contenedor este a cuenta de una línea naviera. 0. Si deseas realizar separación de conceptos a cobrar da clic en el icono:. En pedimento simplificado sube el documento en PDF, en caso de ser una rectificación tienes que incluir la rectificación y el pedimento origen. (Si no tienes el pedimento master, sube las remesas o avisos consolidados en este apartado).. En Remesa y Partes II, sube el documento en PDF de las Remesas o Avisos consolidados. 3. En Listado de Remesas / Partes II: a través del archivo ejemplo, sube el documento que integra número de contenedor y número de remesa o aviso consolidado. 4. En BLs, carga el PDF de los BL revalidados. Después que ya revisaste toda la información, puedes dar clic en: Siguiente paso.
Ejemplo Consolidado:. Selecciona en tipo de pedimento Consolidado, y después la patente del pedimento 349.. Captura los 7 dígitos del pedimento: 800606 3. Selecciona el régimen del pedimento: IN. 4. Captura la firma electrónica: YMAZ4H0. 5. Captura el Valor Comercial de la mercancía en moneda nacional. En este campo deberás de colocar la suma del valor total de los contenedores que estás liberando. 6. Selecciona el consignatario BAS.. 7. Selecciona el medio de transporte de salida Ferrocarril. 8. Selecciona la fecha de salida, esta hace referencia a la fecha tentativa en que saldrán tus contenedores de la terminal. 9. Selecciona el cliente a facturar, en este caso es el mismo que el consignatario. Con esta nueva versión ya no va a ser necesario colocar por contenedor el cliente a facturar. Si deseas, separar conceptos a facturar da clic en el icono:
0. En separación de conceptos si deseas separar, aparece la siguiente información (Imagen y ): Por el momento te aparecen dos conceptos: Reconocimiento y Almacenaje, selecciona el de tu preferencia y posteriormente el cliente a facturar, éste deberá ser diferente al cliente a facturar en el paso 8. Si no deseas separar ningún concepto, has caso omiso del icono:
0. En pedimento simplificado, subes el pedimento master de las remesas, al dar clic en el icono: Buscas el archivo, seleccionas tu archivo y deberá aparecer en el cuadro gris. c Si te equivocaste podrás eliminar el archivo con el siguiente icono: Puedes subir en un solo documento tu pedimento master y las remesas que desees liberar. c En el caso de que no cuentes con un pedimento master, puedes subir las remesas o avisos consolidados en este apartado.
. En Remasas /Partes II, subes las remesas o avisos consolidados, al dar clic en el icono: Buscas el archivo de Partes II, seleccionas tu archivo y deberá aparecer en el cuadro gris. Si te equivocaste podrás eliminar el archivo con el siguiente icono: Puedes subir en un solo documento tu pedimento master y las remesas o avisos consolidados que desees liberar, si toda la información lo guardaste en un mismo archivo sube el mismo documento donde dice Remasas/ Partes II
. En Listado de Remesas / Partes II. a) Primero debes de descargar el Archivo b) Abre el archivo ejemplo: Te va aparecer un ejemplo de cómo debes de capturar la información, el cual puedes modificar y borrar. En este archivo podrás cargar un máximo de 50 contenedores.
. En Listado de Remesas / Partes II. c) Captura el número de pedimento y número de remesa o aviso consolidado como lo indica el ejemplo. Si tu remesa comienza con Ceros, tienes que cambiar el formato a formato de texto como se muestra en la Imagen. En este nuevo archivo podrás subir hasta un máximo de 50 contenedores en tu solicitud.
. En Listado de Remesas / Partes II. d) Después de modificar el formato, guarda tu archivo ejemplo. Si te equivocaste lo podrás eliminar con el icono subir de nuevo el archivo. y podrás
3. En BL s podrás cargar tu BL revalidado a través del icono: Al seleccionar el archivo y dar clic en Open aparece el BL que guardaste. Después da clic en: El archivo del BL Revalidado debe aparecer como en la imagen 3, donde aparece el número de BL con una x abajo. La x, en caso de equivocarte le das clic y te va a permitir eliminar el archivo y subir otro nuevamente. 4. Después de estar seguro de haber registrado todo la información da clic en Siguiente paso. 3
5. Al dar clic en el siguiente paso: aparecerá la información de tus contenedores. Te aparecerá un cuadro donde te dirá Procesando, después de un minuto aparecerá la información de tus contenedores Imagen. En la imagen, podrás revisar la siguiente información:
5. Al dar clic en el siguiente paso: aparecerá la información de tus contenedores. Podrás visualizar la información de tus contenedores como el número BL registrado en sistema, Motivo del bloqueo, Remasa / Parte II y Carga A. En número de BL podrás revisar si el número de BL es correcto con la documentación con la que cuentas, en Motivo podrás ver el tipo de bloqueo y te aparecerá una x, si está disponible te aparecerá una paloma como lo muestra la imagen. En Remesas / Partes II, encontrarás el número de remesa que subiste en el Archivo Ejemplo, si tuviste un error al momento de subir el documento, este campo es totalmente editable para que puedas corregir cualquier error. Por último el campo de Carga A, se refiere a como vienen las maniobras, si viene a cuenta del cliente o naviera, y si es naviera bajo que modalidad de salida si es ferrocarril (Naviera-FFCC) o si es autotransporte (Naviera-SPF). Si la información discrepa con la que tu tienes, te aconsejamos revisar con la Naviera y posteriormente con Facturación de APM Terminals LZC. Las flechas en cada columna te permitirá ordenar la información como tu la desees visualizar. Por último, si todos los contenedores están habilitados o disponibles para liberar te aparecerán seleccionados con una paloma a lado del número del contenedor.
En este ejemplo, todos los contenedores aparecen seleccionados con una paloma a lado del número de contenedor, sin embargo tienen discrepancia de información en la columna de Carga A. Para este caso, si en la primera caratula habíamos seleccionado Ferrocarril los únicos que podríamos liberar si vienen a cuenta de naviera serían los que indican Naviera FFCC, por lo que podríamos deseleccionar los demás y solo dejar los contenedores habilitados como se muestra en la imagen no.. La parte de qué contenedores seleccionar dependerá de tus operaciones logísticas, si necesitas retirar todos los contenedores en un folio de liberación entonces, tendrías primero que revisar con naviera y el área de Facturación de APM Terminals LZC para que todo los contenedores digan Naviera FFCC. El código de CRP no aparece si se sube un archivo o se buscan los contenedores.
6. Si son 3 o 6 contenedores con remesas o avisos consolidados y no quieres subir el archivo ejemplo de la pantalla inicial, o te faltó agregar un contenedor al listado que subiste, utiliza la opción de Buscar contenedores. En este apartado puedes capturar 0 contenedores o subir un archivo con más de 30 contenedores. Si integras otro contenedor este aparecerá en el listado. Una vez que los contenedores aparecen en la tabla informativa de los contenedores podrás capturar su respectiva parte II en la columna Remesa/Parte II.
7. Si los contenedores tienen pedimentos adicionales da clic en Asociar Pedimento Adicional. 8. Surgirá la ventana de Pedimentos adicionales, la cual tiene la misma estructura que la pantalla inicial. En este apartado, deberás de seleccionar: tipo de pedimento, patente, régimen aduanero; y capturar lo siguiente: a) Número de Pedimento b) Firma electrónica c) Peso del pedimento Recuerda que si es un pedimento tipo consolidado tienes que capturar el valor comercial en moneda nacional. Donde dice Pedimento podrás asociar el pedimento simplificado de ese contenedor. (Este documento podrá ser el mismo documento que subiste en la pantalla inicial, si integraste todos los pedimentos en un archivo). Después, da clic en asociar unidades, y seleccionas el contenedor.
9. Para indicar a que contenedor se debe asociar ese pedimento adicional, da clic en el icono: Al asociar el contenedor al pedimento adicional, visualizarás la Imagen, el contenedor al señalarlo deberá aparecer señalado en un cuadro gris y estar seleccionado. Si te equivocaste, lo puedes deseleccionar y volver asociar otro contenedor: Si deseas eliminar la información del pedimento adicional, lo puedes hacer a través del icono: Para corroborar que todo esté correcto, puedes regresar a la caratula principal con el icono Regresar, y si deseas cancelar puedes dar clic en Cancelar. Si estás seguro que la información es correcta, da clic en Solicitar :
5. Revisa tu folio de liberación creado. 0. En el apartado de Solicitados, podrás revisar el folio de tu solicitud. En el caso de que quieras modificar algún archivo de tu solicitud y aun no haya sido revisada por personal de Servicio al cliente, puedes modificarlo al darle clic en Administración de documentos. Recuerda siempre revisar tu folio de liberación generado.
Preguntas frecuentes. Si no tengo el valor factura de la mercancía de los contenedores a liberar al momento de solicitar mi liberación, qué puedo colocar en valor comercial?. R. Para no retrasar tu proceso de liberación puedes colocar un valor estimado. Si deseas revisar este concepto con el área de Servicio al cliente, favor de enviar a clienteslzcimpo@apmterminals.com o clienteslzcexpo@apmterminals.com; explicando las dudas o problemas que tienes para proporcionar esta información, y en consecuencia el área de Servicio al cliente se comunicará contigo.. Si mi contenedor comparte dos remesas, tengo que capturar las dos remesas? R. No, debes de capturar la remesa o aviso consolidado con la que requieres liberar en tu archivo de excel, sin embargo, la remesa o aviso consolidado adicional, si son parte de otro pedimento, se debera de subir como pedimento adicional e indicar los contenedores que comparten ese pedimento, anexando las remesas. 3. En caso de que me haya equivocado en los archivos a subir, en dónde los puedo corregir?. R. Si la solicitud aún no ha sido asignada a revisión puedes modificar tu solicitud en el apartado de Administración de documentos al dar clic en tu folio de liberación en el apartado de Solicitados, puedes corregir esta información. Si la solicitud ya está siendo revisada, no podrán realizar modificaciones y tendrás que esperar la confirmación de tu solicitud. 4. Si me equivoque en la solicitud en alguna selección o campo capturado, cómo puedo cancelarla y volverla hacer?. R. Por el momento, te recomendamos contactar al área de importación de Servicio al cliente o enviar un correo a clienteslzcimpo@apmterminals.com, solicitando el rechazo de tu solcitud para que puedas solicitar nuevamente la liberación de tus contenedores con la información correcta. En el caso de que todos los contenedores que solicitaste comparten dos pedimentos con dos remesas, deberás de indicar todos los contenedores al agregar tu pedimento adicional.
Muchas gracias por tu atención