JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Inversión Pública 7000 Inversiones Financieras 9000 ADEFAS TOTAL $ % $230,536,905 $0 $230,536,905 $98,361,130 $132,175,775 57% 325,426,064 0 325,426,064 225,158,950 100,267,114 31% 589,526,436 8,496,533 598,022,969 336,355,751 261,667,218 44% 5,484,114,049 0 5,484,114,049 2,505,727,837 2,978,386,212 54% 18,715,922 27,096,997 45,812,919 6,683,888 39,129,031 85% 1,700,000 21,905,378 23,605,378 3,613,883 19,991,495 85% 9,452,450,000 182,470,323 9,634,920,323 4,526,655,402 5,108,264,921 53% 154,307,387-22,038,708 132,268,679 94,268,802 37,999,877 0% $16,256,776,763 $217,930,523 $16,474,707,286 $7,796,825,643 $8,677,881,643 53% PÁGINA 1 DE 14
JUNIO 2017 1131 Sueldo base 1211 Honorarios asimilables a salarios 1221 Salarios al personal eventual 1231 Retribuciones por servicios de carácter social 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1321 Prima vacacional y dominical 1322 Aguinaldo 1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 1347 Otras compensaciones 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1421 Cuotas para la vivienda 1431 Cuotas a pensiones 1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1441 Cuotas para el seguro de vida del personal 1521 Indemnizaciones por separación 99,715,428 2,159,810 $101,875,238 $48,965,163 $52,910,075 1,000,000 0 1,000,000 253,104 746,896 33,485,631 857,724 34,343,355 17,040,381 17,302,974 195,381 0 195,381 123,160 72,221 1,180,850 0 1,180,850 687,360 493,490 1,831,835 44,622 1,876,457 14,466 1,861,991 18,318,350 438,722 18,757,072 8,851,189 9,905,883 447,226 0 447,226 329,372 117,854 140,000 0 140,000 38,604 101,396 1,991,175 76,901 2,068,076 1,109,423 958,653 2,991,460 65,794 3,057,254 1,451,127 1,606,127 17,450,203 378,006 17,828,209 8,464,899 9,363,310 1,994,308 43,146 2,037,454 979,180 1,058,274 378,218 0 378,218 77,054 301,164 3,250,000 0 3,250,000 279,159 2,970,841 PÁGINA 2 DE 14
JUNIO 2017 1531 Fondo de retiro 1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1592 Prima de insalubridad 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 1612 Otras medidas de carácter laboral y económico 1712 Ayuda para despensa 1713 Ayuda para pasajes 1715 Estímulo por el día del servidor público 1716 Estímulos de antigüedad 1719 Otros estímulos 1000 SERVICIOS PERSONALES 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2131 Material estadístico y geográfico 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,126,900 0 2,126,900 51,711 2,075,189 520,850 0 520,850 58,793 462,057 313,088 7,092 320,180 162,980 157,200 17,906,469-4,307,504 13,598,965 0 13,598,965 5,495,517 145,655 5,641,172 1,980,736 3,660,436 9,589,656 0 9,589,656 4,622,881 4,966,775 5,799,636 0 5,799,636 2,798,841 3,000,795 3,887,549 90,032 3,977,581 0 3,977,581 477,340 0 477,340 0 477,340 49,835 0 49,835 21,545 28,290 230,536,905 0 $230,536,905 $98,361,130 $132,175,775 1,184,300 0 $1,184,300 $359,177 $825,123 37,084 0 37,084 6,994 30,090 1,188 0 1,188 0 1,188 1,650,000 0 1,650,000 726,725 923,275 PÁGINA 3 DE 14
JUNIO 2017 2151 Material impreso e información digital 2161 Material de limpieza 2171 Materiales y útiles de enseñanza 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2182 Registro e identificación vehicular 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2391 Otros productos adquiridos como materia prima 2411 Productos minerales no metálicos 2421 Cemento y productos de concreto 2431 Cal, yeso y productos de yeso 200,282 0 200,282 56,156 144,126 252,024 0 252,024 31,474 220,550 23,924 0 23,924 0 23,924 127,840 0 127,840 80,418 47,422 188,727 0 188,727 62,101 126,626 1,250,000 0 1,250,000 1,207,327 42,673 237,096 0 237,096 25,391 211,705 45,856 0 45,856 4,059 41,797 196,154 0 196,154 6,454 189,700 5,754 0 5,754 0 5,754 525,265 0 525,265 90,701 434,564 191,144 0 191,144 41,069 150,075 104,408 0 104,408 8,845 95,563 PÁGINA 4 DE 14
JUNIO 2017 2441 Madera y productos de madera 2451 Vidrio y productos de vidrio 2461 Material eléctrico y electrónico 2471 Artículos metálicos para la construcción 2481 Materiales complementarios 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2591 Otros productos químicos 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos 133,544 0 133,544 61,870 71,674 73,885 0 73,885 13,010 60,875 524,096 0 524,096 123,957 400,139 285,321 0 285,321 103,511 181,810 245,294 0 245,294 26,896 218,398 1,385,852 0 1,385,852 382,036 1,003,816 73,181 0 73,181 13,889 59,292 301,277,286 0 301,277,286 217,016,264 84,261,022 2,438,956 0 2,438,956 259,208 2,179,748 4,732,456 0 4,732,456 1,014,618 3,717,838 145,146 0 145,146 29,302 115,844 416,438 0 416,438 342,699 73,739 180,000 0 180,000 0 180,000 2,052,380 0 2,052,380 771,621 1,280,759 PÁGINA 5 DE 14
JUNIO 2017 2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción 2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios) 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2731 Artículos deportivos 2741 Productos textiles 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2911 Herramientas menores 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 69,626 0 69,626 1,983 67,643 2,922,045 0 2,922,045 1,366,858 1,555,187 451,021 0 451,021 6,394 444,627 12,485 0 12,485 0 12,485 24,862 0 24,862 4,524 20,338 115,070 0 115,070 10,092 104,978 164,110 0 164,110 28,681 135,429 335,076 0 335,076 187,714 147,362 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 21,462 0 21,462 722 20,740 636,852 0 636,852 486,267 150,585 6,000 0 6,000 0 6,000 60,000 0 60,000 499 59,501 78,962 0 78,962 6,551 72,411 343,612 0 343,612 192,894 150,718 PÁGINA 6 DE 14
JUNIO 2017 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3111 Servicio de energía eléctrica 3121 Servicio de gas 3131 Servicio de agua 3141 Servicio telefónico tradicional 3151 Servicio de telefonía celular 3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 3181 Servicio postal 3221 Arrendamiento de edificios y locales 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3271 Patentes, regalías y otros 325,426,064 0 $325,426,064 $225,158,950 $100,267,114 5,929,987 0 $5,929,987 $1,283,903 $4,646,084 305,145 0 305,145 200,032 105,113 2,421,408 0 2,421,408 368,797 2,052,611 542,300 0 542,300 138,344 403,956 716,400 0 716,400 278,273 438,127 339,200 0 339,200 77,045 262,155 1,585,200 600,000 2,185,200 660,342 1,524,858 1,026,875 0 1,026,875 108,502 918,373 45,000 0 45,000 18,560 26,440 528,984 0 528,984 528,980 4 581,989 0 581,989 507,300 74,689 19,396 0 19,396 0 19,396 61,352 0 61,352 13,140 48,212 PÁGINA 7 DE 14
JUNIO 2017 3291 Arrendamientos especiales 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3331 Servicios de consultoría administrativa e informática 3341 Capacitación institucional 3342 Capacitación especializada 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 3361 Servicios de apoyo administrativo 3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 3366 Servicio de Digitalización 3381 Servicios de vigilancia 40,000 0 40,000 0 40,000 8,927,454 0 8,927,454 613,044 8,314,410 200,000 0 200,000 0 200,000 12,160,000 7,396,533 19,556,533 3,108,633 16,447,900 500,000 0 500,000 0 500,000 905,500 0 905,500 190,751 714,749 600,000 0 600,000 0 600,000 112,412 0 112,412 585 111,827 750,268 0 750,268 419,033 331,235 212,887 0 212,887 38,962 173,925 440,000 17,000 457,000 16,913 440,087 1,000 0 1,000 0 1,000 9,448,000 0 9,448,000 7,743,321 1,704,679 PÁGINA 8 DE 14
JUNIO 2017 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3411 Servicios financieros y bancarios 3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado 3451 Seguros de bienes patrimoniales 3481 Comisiones por ventas 3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 93,092 0 93,092 19,381 73,711 3,073,821 0 3,073,821 0 3,073,821 18,000 0 18,000 0 18,000 3,273,336 0 3,273,336 1,819,990 1,453,346 260,000 0 260,000 0 260,000 2,851,502 500,000 3,351,502 150,422 3,201,080 3,444,468 0 3,444,468 90,269 3,354,199 271,693 0 271,693 22,358 249,335 13,796,541 0 13,796,541 13,713,963 82,578 406,000 0 406,000 13,115 392,885 1,735,200 0 1,735,200 493,043 1,242,157 3,929,583 0 3,929,583 2,952,585 976,998 109,981 0 109,981 8,249 101,732 PÁGINA 9 DE 14
JUNIO 2017 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 3691 Otros servicios de información 3711 Pasajes aéreos nacionales 3721 Pasajes terrestres nacionales 3751 Viáticos en el país 3761 Viáticos en el extranjero 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral) 6,860,130 0 6,860,130 6,568,227 291,903 1,204,033 0 1,204,033 1,135,203 68,830 415,000-17,000 398,000 53,824 344,176 79,106 0 79,106 1,941 77,165 50,000 0 50,000 0 50,000 98,447 0 98,447 55,421 43,026 401,929 0 401,929 123,330 278,599 657,166 0 657,166 126,405 530,761 75,101 0 75,101 0 75,101 52,370 0 52,370 16,882 35,488 4,987,839 0 4,987,839 791,052 4,196,787 299,376 0 299,376 117,590 181,786 130,000 0 130,000 0 130,000 PÁGINA 10 DE 14
JUNIO 2017 3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3851 Gastos de representación 3921 Otros impuestos y derechos 3941 Laudos laborales 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3962 Otros gastos por responsabilidades 3992 Subcontratación de servicios con terceros 3000 SERVICIOS GENERALES 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4521 Jubilaciones 4000 PRESTACIONES SOCIALES 5111 Muebles de oficina y estantería 5121 Muebles excepto de oficina y estantería 5131 Bienes artísticos y culturales 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 112,440 0 112,440 1,030 111,410 203,497 0 203,497 29,733 173,764 5,255,049 0 5,255,049 1,171,726 4,083,323 4,800,000 0 4,800,000 844,516 3,955,484 255,444 0 255,444 1,399 254,045 200,000 0 200,000 0 200,000 481,725,535 0 481,725,535 289,719,639 192,005,896 589,526,436 8,496,533 $598,022,969 $336,355,751 $261,667,218 $1,114,048 $0 $1,114,048 $548,000 $566,048 5,483,000,001 0 5,483,000,001 2,505,179,837 2,977,820,164 5,484,114,049 0 $5,484,114,049 $2,505,727,837 $2,978,386,212 2,828,668-40,000 2,788,668 112,575 2,676,093 20,000 0 20,000 0 20,000 25,000 0 25,000 0 25,000 4,722,222 10,478,500 15,200,722 4,724,322 10,476,400 PÁGINA 11 DE 14
JUNIO 2017 5191 Otros mobiliarios y equipo de administración 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5231 Cámaras fotográficas y de video 5311 Equipo médico y de laboratorio 5321 Instrumental médico y de laboratorio 5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos 5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos 5611 Maquinaria y equipo agropecuario 5621 Maquinaria y equipo industrial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 5651 Equipos de comunicación y telecomunicación 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5671 Herramientas y máquinas - herramienta 359,084 5,896,000 6,255,084 2,787 6,252,297 11,000 0 11,000 0 11,000 34,300 40,000 74,300 33,640 40,660 2,077,300 0 2,077,300 48,600 2,028,700 73,960 0 73,960 0 73,960 3,800,000 0 3,800,000 0 3,800,000 1,555,160 0 1,555,160 0 1,555,160 456,000 0 456,000 0 456,000 244,800 0 244,800 0 244,800 177,200 0 177,200 0 177,200 60,000 0 60,000 0 60,000 512,600 4,495,900 5,008,500 177,000 4,831,500 8,320 0 8,320 0 8,320 165,360 0 165,360 0 165,360 PÁGINA 12 DE 14
JUNIO 2017 5694 Maquinaria y equipo diverso 5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 5971 Licencias informáticas e intelectuales 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6211 Edificación habitacional 6228 Otras edificaciones no residenciales 6271 instalaciones y equipamiento en construcciones 6292 Obras de terminación y acabado de edificios 6000 OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA 7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 7995 Provisiones para erogaciones a los fideicomisos 7000 INVERSIONES FINANCIERAS 9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 861,000 861,000 0 861,000 698,448 0 698,448 0 698,448 886,500 5,365,597 6,252,097 1,584,965 4,667,132 18,715,922 27,096,997 $45,812,919 $6,683,888 $39,129,031 900,000 0 $900,000 $0 $900,000 800,000 5,690,850 6,490,850 422,427 6,068,423 0 10,571,373 $10,571,373 $3,098,941 $7,472,432 0 5,643,155 5,643,155 92,515 5,550,640 1,700,000 21,905,378 $23,605,378 $3,613,883 $19,991,495 9,420,000,000 0 $9,420,000,000 $4,416,122,641 $5,003,877,359 30,750,000 182,470,323 213,220,323 110,532,761 102,687,562 1,700,000 0 $1,700,000 $0 $1,700,000 9,452,450,000 182,470,323 9,634,920,323 $4,526,655,402 $5,108,264,921 154,307,387-22,038,708 132,268,679 94,268,802 37,999,877 PÁGINA 13 DE 14
JUNIO 2017 9000 ADEFAS TOTAL $154,307,387 -$22,038,708 $132,268,679 $94,268,802 $37,999,877 $16,256,776,763 $217,930,523 $16,474,707,286 $7,796,825,643 $8,677,881,643 PÁGINA 14 DE 14