AUTOAVALUACIÓ D UNA INSTAL LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE GESTIÓ DIRECTA Primera sessió de treball

Transcripción

1 AUTOAVALUACIÓ D UNA INSTAL LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE GESTIÓ DIRECTA Primera sessió de treball Gerència d Esports Barcelona, 17 setembre de 2014

2 1. CONTINGUT DE LA SESSIÓ 1. Contingut de la sessió 2. Presentacions 3. Expectatives 4. Objectius del curs 5. El model de negoci 6. Marc de referència 7. Model EFQM 8. Procés d autoavaluació 9. Metodologia de treball 10. Fase d anàlisi 11. Conclusions

3 2. PRESENTACIONS Farem un treball INDIVIDUAL i en EQUIP, per la qual cosa és bo que ens coneguem una mica Què podem dir de nosaltres mateixos (per exemple) : Lloc de treball que ocupo a l Ajuntament, actualment i/o en el passat Temps que porto treballant en l Ajuntament i/o en el sector de les instal lacions esportives Instal lacions esportives de la meva responsabilitat i/o compartida Experiència en la gestió directa d'instal lacions esportives Formació acadèmica de base Formació específica en gestió d'instal lacions esportives Aptituds professionals Habilitats personals Altres que vulguis explicar I per acabar, digues també sobre quina instal lació faràs l'autoavaluació Només tens 2 minuts per a explicar-ho

4 3. EXPECTATIVES La bona valoració d'aquest curs dependrà de la teva SATISFACCIÓ PERSONAL. La teva satisfacció final dependrà de l'assoliment personal de les TEVES EXPECTATIVES. El curs s'ha organitzat en base a una PREVISIÓ d'expectatives de la majoria d'assistents. Per assolir un NIVELL D'EXCEL.LÈNCIA he de preguntar-te per les teves expectatives. Quines són les teves EXPECTATIVES?

5 4. OBJECTIUS Perquè fem aquest curs? Per a MINORAR EL DÈFICIT ECONÒMIC de les instal lacions esportives municipals a través d una MILLORA en la seva gestió ESTRATÈGICA i OPERATIVA garantint la SOSTENIBILITAT FUTURA de les mateixes. 1. CONÈIXER UN MODEL DE GESTIÓ (EFQM) per assolir nivells d'excel lència 2. TENIR CONSCIÈNCIA DE LA REALITAT ECONÒMICA de la nostra instal lació esportiva 3. APENDRE NOUS INSTRUMENTS per treballar una millor gestió operativa i estratègica 4. PROPOSAR ACCIONS DE MILLORA, en el marc d'un model d'excel lència 5. DISSENYAR UN PRESSUPOST operatiu per al proper exercici econòmic 6. ESTABLIR CRITERIS PER A UN SEGUIMENT del desplegament de les accions de millora

6 5. EL MODEL DE NEGOCI (Bussines Model Canvas)

7 5. EL MODEL DE NEGOCI (Esport i gestió Alt Ter SLNE) Aliances& Professionals&& especialistes&& excel.lents& "marke3ngicomunicació "enginyeria/manteniment "tècnicespor3u "sistemes/informà3ca "arquitectura "consultoriaespor3va Ac2vitat& Excel.lència&opera2va& "assessorament "assistència "operació "estudi Recursos& Néstor&Vilella& "experiènciaprofessional "coneixmentsector "formaciómul3disciplinar "ac3tudpersonal Valor&afegit& Solucions&opera2ves& excel.lents&&per&a&la&ges2ó& d'instal.lacions&&espor2ves& "recursflexible/adaptable "recursmul3disciplinar "disponibilitat24hores "integracióempresaclient Relació&clients& Fidelització&dels&clients& "relaciódeconfiança "relaciódeproximitat "futurarelaciód'amistat Comunicació& Canals&personals& "correuelectrònic "telèfonmòbil "pàginaweb(futur) "altressimilars Clients& Gestors&d'instal.lacioins& espor2ves& "propietarisprivats "administraciópública "clubsespor3us "federacionsespor3ves "organitzacionsnolucra3ves Costos & && Dedicació&personal & "estarpensantsempreenl'empresa "dedicaciódetotesleshoresnecessàries "desgastperavendresconknuament "dificultatdecobramentserveisprestats Ingressos&i&beneficis&&&&& Pe2ts&beneficis&econòmics&i&gran&benefici&personal& "ingressosregularsipuntualsperprestaciódeserveis "coneixementdediversesrealitatsempresarialsiprofessionals "sa3sfacciópersonalpoderajudarempresesipersones "flexibilitathoràriaperconciliarvidapersonalifamiliar

8 6. MARC DE REFERÈNCIA Què és el Model EFQM d'excel lència? És un INSTRUMENT PRÀCTIC I NO PRESCRIPTIU que permet a TOTES LES ORGANITZACIONS -independentment del seu sector, mida i estructura- ACONSEGUIR L'ÈXIT. Què és una organització excel lent? Són les organitzacions que assoleixen i mantenen NIVELLS EXCEL.LENTS DE RENDIMENT que garanteixen o excedeixen les EXPECTATIVES DE TOTS ELS SEUS GRUPS D'INTERÈS. Perquè el Model EFQM com a marc de referència? Es tracta d aprofitar el Model EFQM pel que fa a la seva FILOSOFIA I CONCEPTES BÀSICS, amb l objectiu de fer una INTERPRETACIÓ PER AL SECTOR ESPORTIU -sense voluntat de ser molt exhaustiva- permeten d aquesta manera una bona ADAPTABILITAT A LA REALITAT PARTICULAR de les instal lacions esportives municipals.

9 7. MODEL EFQM Conceptes fonamentals

10 7. MODEL EFQM Idees clau EXCEL.LENTS Marcar%objectius%per%assolir%resultats%excel.lents,%no%simplement%bons%o%correctes SOSTENIBILITAT Serà%menester%garantir%la%sostenibilitat%en%el%temps%dels%resultats%excel.lents GRUPS1D'INTERÈS Cal%cercar%un%equilibri%entre%els%resultats%excel.lents%de%tots%els%grups%d'interès VALOR1REAL El%servei%i/o%producte%ha%d'aportar%valor%real%per%al%client VALOR1CONTINUAT Només%el%sistema%de%millora%contínua%garanteix%continuitat%en%l'aportació%de%valor EXPECTATIVES1I1NECESSITATS Cal%compendre%les%expectatives%i%necessitats%del%client MILLORA1INTERNA Valorar%l'impacte%positiu%extern%com%una%millora%de%la%pròpia%capacitat MILLORA1PER1ALS1COL.LECTIUS Incidir%en%la%millora%dels%col.lectius%amb%qui%es%treballa CONCIÈNCIA1INTERNA Prendre%consciència%de%la%capacitat%real%de%la%organitzció%per%assolir%millor%els%objectius MILLORA1DE1LA1CAPACITAT Millorar%la%capacitat%per%respondre%eficaçament%als%canvis% SISTEMA1D'INNOVACIÓ Desenvolupar%un%sistema%d'innovació GRUPS1D'INTERÈS Aprofitar%la%creativitat%de%tots%els%grups%d'intères PENSAR1EN1EL1FUTUR Tenir%líders%que%pensin%en%el%futur%i%el%facin%real MODEL1DE1VALORS Actitud%de%lideratge%com%a%model%de%valors,%interna%i%externament ORGANITZACIÓ1I1PROCESSOS Existència%de%processos%i%estructures%organitzatives%per%a%la%consecució%dels%objectius MILLORA1DE1LA1RENDIBILITAT Sistema%d'indicadors%per%a%la%revisió%de%l'eficiència%i%eficàcia%interna RECOMPENSA Implantar%un%sistema%de%valoració%constant%de%les%persones DELEGACIÓ1I1RESPONSABILITAT Desenvolupar%una%cultura%de%la%delegació%i%assumpció%de%responsabilitats EQUILIBRI1D'OBJECTIUS Assoliment%OequilibratO%dels%objectius%personals%i%de%la%organització% A RESULTATS1EXCEL.LENTS B CLIENTS C FUTUR1SOSTENIBLE G AGILITAT H PERSONES D CAPACITAT E INNOVACIÓ F LIDERATGE

11 7. MODEL EFQM Esquema conceptual

12 7. MODEL EFQM Agents facilitadors QUÈ,FA, l'organització&per& assolir&els&seus& objecgus&?& 1.,LIDERATGE 2.,ESTRATÈGIA 3.,PERSONAS 1a. Model&de&referència 1b. Responsable&millora&del&sistema&de&gestió 1c. Relació&amb&els&grups&d'interès 1d. Reforç&de&la&cultura&d'excel.lència 1e. Gestió&dels&canvis&necessaris 2a. Resposta&a&les&necessitats&i&expectatives&clients 2b. Coherència&amb&la&capacitat&de&l'organització 2c. Revisió&i&actualizació& 2d. Comunicació&i&implantació 3a. L'estratègia&defineix&la&política&de&personal 3b. Creixement&personal&necessari&per&l'organitzacio 3c. Persones&alineades&amb&l'organització 3d. Comunicació&entre&el&personal 3e. Recompensa&i&reconeixement&del&personal 4.,ALIANCES,I,RECURSOS 4a. Els&proveidors&han&de&ser&aliats 4b. Gestió&econòmica&per&garanteixi&la&sostenibilitat&futura 4c. Gestió&sostenible&dels&recursos&materials 4d. Gestió&de&la&tecnologia&orientada&a&la&estratègia 4e. Gestió&de&la&informació&per&a&presa&de&decisions 5.,PROCESSOS PRODUCTES,I,SERVEIS 5.a Processos&orientats&al&benefici&dels&grups&d'interès 5b. Serveis&per&afegir&valor&al&client 5c. Promoció&dels&serveis& 5d. Prestació&del&serveis 5e. Relació&de&fidelitat&amb&els&clients

13 7. MODEL EFQM RESULTATS QUINS( OBJECTIUS* vols*assolir* l'organització*?* COM(MESURA* l'organització*els*seus* objec:us*?* 6.(RESULTATS(EN(ELS(CLIENTS 6a. Indicadors*de*percepció 6b. Indicadors*de*rendiments 7.RESULTATS(EN(LES(PERSONES 7a. Indicadors*de*percepció 7b. Indicadors*de*rendiments 8.(RESULTATS(EN(LA(SOCIETAT 8a. Indicadors*de*percepció 8b. Indicadors*de*rendiments 9.(RESULTATS(CLAU 9a. Resultats*clau*de*l'organització 9b. Indicadors*de*rendiment

14 8. PROCÉS D AUTOAVALUACIÓ ANÀLISI& DIAGNÒSTIC& PROPOSTA& PÈRDUES(I(GUANYS((ANY(2013) QUINS(ASPECTES( TREBALLEM(I(MILLOREM(?( CRITERIS(AGENTS( FACILITADORS( ( QÜESTIONARI( ( PER(QUÈ(?( RESULTATS( ORGANITZACIÓ( ( INDICADORS( ( QUINS(RESULTATS( VOLEM(OBTENIR(?( PREVISIÓ(PRESSUPOST((ANY(2015) MODEL&EFQM&2013 INTERPRETACIÓ(( dels(resultats(del(qüestonari( i(indicdors(

15 9. METODOLOGIA DE TREBALL TUTOR grup sessió setembre octubre novembre explicació preparació exposició 17al716 tots tancament)2013)+)pressupost) tots 1 EFQM,)procés)i)instruments 187a724 CALENDARI 307(1) A 2 B 27al77 47al79 147(2) A 16 B 157al al (2) A 30 B 297al74 317al74 A B A B A B 2 fase)anàlisi)i)diagnòstic qüestionari)+)indicadors propostes)de)millora ALUMNE 3 fase)proposta detall)de)les)propostes impacte)propostes)pressupost)2015 instruments)d'anàlisi 4 validació)propostes) accions)i)pressupost)2015 proposta)individual)final 5 tots 5 comparativa)propostes exposició)proposta)final Horari 10)a)14)hores A complexes)esportius)amb)piscina)coberta (1) 11,30)a)14,30)hores B pavellons,)camps)de)futbol)i)altres)instal.lacions)sense)piscina)coberta (2) 9,30)a)14)hores

16 10. FASE D ANÀLISI Compte de pèrdues i guanys ( ) Algunes pautes entorn a l'instrument d'anàlisi econòmica : 1. És un treball IMPRESCINDIBLE per a iniciar la fase d'anàlisi 2. És un treball bàsicament ANALÍTIC, que té com a base la comptabilitat 3. El tancament ha de recollir la TOTA la realitat econòmica de la instal lació 4. El pressupost té com a base el pressupost MUNICIPAL en la seva globalitat 5. La segmentació de partides econòmiques és MÍNIMA. Excepcionalment pot reduir-se, i cadascú pot AMPLIAR-LA per a la seva conveniència. 6. És oportú REFERENCIAR els imports dels conceptes més importants, a càlculs específics per garanteixin més detall i rigor 8. Cal no perdre de vista, que serà menester fer també, el PRESSUPOST del Ha de convertir-se si encara no ho és- en una veritable EINA DE TREBALL i si necessiteu ajuda, DEMANEU-LA

17 10. FASE D ANÀLISI Qüestionari (2) 1.1. El#lideratge#polític#ha#identificat#i#comunicat#les#línies#estratègiques#de#l'Àrea#d'Esports#de#l'Ajuntament#? 1.'LIDERATGE 1.2. El#lideratge#operatiu#de#la#instal.lació#esportiva#ha#identificat#i#comunicat#les#línies#estratègiques#d'aquest#servei#públic#? 1.3. La#Direcció#Operativa#de#la#instal.lació#ha#desenvolupat#un#sistema#que#garanteixi#el#desplegament#de#les#línies#estratègiques#?# 1.4. Existiex#una#revisió#EregularE#i#millora#contínua#de#les#línies#estratègiques#? 2.1 Existeix#una#identificació#dels#grups#d'interès#de#la#instal.lació#esportiva#?#Es#coneixen#les#seves#necessitats#i#expectatives#? 2.'ESTRATÈGIA 2.2. Hi#ha#comparació#d'indicadors/resultats#amb#instal.lacions#similars#per#a#conèxier#les#pròpies#debilitas#i#fortaleses? 2.3. S'ha#establert#un#conjunt#d'indicadors#clau#per#al#seguiment#de#la#gestió,#resultat#del#deseplegament#de#les#linies#estratègiques#? 2.4. Existiex#una#definició#de#resultats#operatius#desitjats#per#a#l'assoliment#de#les#línies#estratègiques#? 2.5 Existeix#una#comunicació#de#les#línies#estratègiques#als#diferents#grups#d'interès#? 3.1 Existeix#una#estructura#organitzativa#de#la#instal.lació,#documentada#i#comunicada#a#les#diferents#persones#implicades#? 3.'TREBALLADORS 3.2 Existeix#una#definició#de#llocs#de#treball,#amb#la#corresponent#assignació#de#tasques#? 3.3. S'ha#establert#un#pla#de#formació#individual#per#ajudar#als#treballadors#a#l'assoliment#dels#diferents#objectius#fixats#? 3.4. S'avalua#el#rendiment#dels#treballadors#i#el#resultat#assolit#com#a#resultat#del#seu#treball#?#Existeix#algun#element#de#recompensa#? 3.5. Els#canals#de#comunicació#existents#garanteixen#una#comunicació#fluida#entre#treballadors#d'igual#o#diferent#nivell#geràrquic#?

18 10. FASE D ANÀLISI Qüestionari (2) 4.1. S'identifiquen+els+aliats+per+a+la+consecució+de+les+línies+estratègiques+?+S'estableix+amb+ells+acord+de+col.laboració+mutua+? 4.2. Existeix+un+pressupost+anual+operatiu+=ingressos+i+despeses+de+funcionament=+de+la+instal.lació,+de+forma+individualitzada+? 4.*ALIANCES*I RECURSOS 4.3. Existeix+un+seguiment+perìòdic+=mensual,+trimestral =+del+pressupost+operatiu+?+s'adopten+mesures+de+correcció+a+mida+? 4.4. S'han+establert+indicadors+econòmics+i+financers+per+a+l'avaluació+de+la+gestió+opertiva+de+la+instal.lació+? 4.5. S'ha+establert+un+pla+de+gestió+específic+per+als+actius+de+la+instal.lació,+d'acord+amb+el+seu+cicle+normal+de+vida+? 4.6. Existeix+un+sistema+d'inventari+i+control+del+consum+de+matèries+i+consums+? 4.7. S'ha+desenvolupat+un+sistema+informàtic+específic+per+la+gestió+dels+clients+?+I+la+gestió+dels+equips+de+manteniment+?+I+altres+sistemes+? 4.8 Existiex+un+sistema+específic+de+tractament+de+la+informació+resultat+de+cadascun+dels+sistemes+de+gestió+?+S'avalua+i+es+millora+la+gestió+? 5.1. La+instal.lació+disposa+d'un+mapa+de+processos+en+el+qual+es+recullin+els+principals+processos+de+funcionament+regular+? 5.2. Els+diferents+processos+estan+documentats+?+Hi+ha+canals+d'informació+per+al+seu+coneixement+per+part+del+treballadors+? 5.*PROCESSOS PRODUCTES*I*SERVEIS 5.3. Disposa+la+instal.lació+d'un+catàleg+de+seveis+o+documentació+similar+on+quedi+recollida+tota+la+oferta+? 5.4. Coneix+la+instal.lació+la+seva+tipologia+de+client+?+Es+disposa+=i+es+tracta=+informació+relativa+als+hàbits+esportius+de+l'àrea+d'influència+? 5.5. Es+disposa+de+paràmetres+d'utilització+de+servei+?+Com+s'utilitzen+per+a++millorar+l'oferta+de+productes+i+serveis+? 5.6. Es+disposa+de+paràmetres+de+satisfacció+del+client+?+Com+s'utilitzen+per+a++millorar+l'oferta+de+productes+i+serveis+? 5.7. Existeixen+processos+de+comunicació+específics+per+a+la+promoció+l'oferta+de+productes+i+serveis+?+De+quina+tipologia+? 5.8. Existeix+una+carta+de+serveis+o+compromís+de+qualitat+per+al+client+?

19 10. FASE D ANÀLISI Contestació del qüestionari (3) Pautes per la contestació del qüestionari : 1. La organització treballa l'aspecte destacat en la pregunta? - NO (quan no hi ha cap mínima evidència) - SÍ (existeix algun tipus d'evidència, encara que sigui poc significant) 2. Valoració de la intensitat quantitativa i/o qualitativa- del treball que fa l'organització en relació al aspecte destacat en la pregunta. - Puntuació de 1 (mínim) a 5 (màxim) 3. Existència de documentació explicativa de l'aspecte preguntat? - NO (la organització no té cap documentació) - SÍ (existeix suficient documentació explicativa)

20 10. FASE D ANÀLISI Indicadors (1) 1 Nom% %%d'espai%esportiu%sobre%el%total%d'espai%de%la%instal.lació Explicació) nivell)d'utilitat)esportiva) Fòrmula)de)càlcul) m2)espai)esportiu)total)(v.1))/)m2)espai)total)(v.3) Variables)emprades) (v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius) (v.3))m2)espai)total)=)total)de)m2)construits)(coberts)i)descoberts))+)total)m2)exteriors)(amb)urbanització) 2 Nom% usuaris%per%a%cada%m2%esportiu Explicació) nivell)d'utilització)de)l'espai)esportiu Fòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.4.1))/)m2)espai)esportiu)total))(v.1) Variables)emprades) (v.4.1))usuaris)=)nº)persones)físiques)jdiferentsj)que)utilitzen)la)instal.lació)esportiva)anualment (v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius) 3 Nom% usos%per%a%cada%m2%esportiu Explicació) intensitat)d'utiització)de)l'espai)esportiu Fòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.5.1))/)m2)espai)esportiu)total))(v.1) Variables)emprades) (v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius) (v.5.1)))usos)totals)=)número)d'usos/hora)anuals 4 Nom% nº%hores%totals%contractades%per%cada%hora%d'obertura Explicació) nivell)de)la)contractació)laboral)segons)hores)d'obertura Fòrmula)de)càlcul) hores)contractades)(v.6))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7) Variables)emprades) (v.6))hores)contractades)=)total)hores)contractades)anuals)(personal)propi)o)extern) (v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

21 10. FASE D ANÀLISI Indicadors (2) 5 Nom% nº%hores%contractades%0per%tipologia0%per%cada%hora%d'obertura Explicació) nivell)de)contractació)per)a)cada)tipologia)de)lloc)de)treball Fòrmula)de)càlcul) hores)contractades)per)tipologia)(v.8.1/v.8.2/v.8.3/v.8.4/v.8.5/v.8.6))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7) Variables)emprades) (v.8.1.))hores)totals)àrea)rac)=)total)hores)any)àrea)recepció)i)atenció)al)client (v.8.2.))hores)totals)àrea)manteniment)=)total)hores)any)àrea)manteniment (v.8.3.))hores)totals)àrea)neteja)=)total)hores)any)àrea)neteja (v.8.4.))hores)totals)àrea)direcció)=)total)hores)any)alliberades,)de)direcció)i)coordinació,)de)qualsevol)àrea)funcional (v.8.5.))hores)totals)àrea)tècnicatfixe)=)total)hores)any)àrea)tècnicatfixe)(no)variable)segons)demanda) (v.8.6.))hores)totals)àrea)tècnicatvariable)=)total)hores)any)àrea)tècnicatvariable)(variable)segons)demanda) (v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client) 6 Nom% %%de%places%ocupades%sobre%el%total%de%places%ofertades Explicació) nivell)d'ocupació Fòrmula)de)càlcul) places)ocupades)(v.12))/)places)ofertades)(v.13) Variables)emprades) (v.12.))places)ofertades)=)total)anual)de)places)ofertades)de)pagament)(activitat)amb)monitor) (v.13))places)ocupades)=)total)anual)de)places)ocupades))d'acord)amb)el)total)de)places)ofertades 7 Nom% %%d'hores%d'activitats%extraesportives%sobre%hores%obertura Explicació) nivell)de)polivalència Fòrmula)de)càlcul) total)hores)activitats)extraesportives)(v.14))/)hores)obertura)(v.7) Variables)emprades) (v.14))total)hores)activitats)extraesportives)=)total)hores)any)d'ocupació)de)la)instal.lació)per)a)activitats)no)esportives (v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

22 10. FASE D ANÀLISI Indicadors (3) 8 Nom% consum%d'aigua%%llum%i%gas%per%cada%m2%espai%esportiu Explicació) nivell)de)consum)energètic Fòrmula)de)càlcul) consum)total)(kwh)elèctric/kwh)tèrmic/mn3)aigua))(v.26)/)v.27)/)v.28))/)nº)m2)espai)esportiu)cobert)(v.2) Variables)emprades) (v.26))consum)de)kwh)elèctric)=)nº)de)kwh)anuals)de)consum)elèctric) (v.27))consum)de)kwh)tèrmic)=)nº)de)kwh)anuals)de)consum)tèrmic (v.28))consum)de)m3)d'aigua)=)nº)de)m3)d'aigua)anuals (v.2))m2)espai)esportiu)cobert)=)total)m2)útils)d'espais)esportius)coberts)(permanentment) 9 Nom% %%d'entitats%esportives%que%utilitzen%la%instal.lació%sobre%el%total%d'entitats%del%municipi Explicació) nivell)de)penetració)en)el)teixit)esportiu)del)municipi Fòrmula)de)càlcul) total)entitats)esportives)usuàries)(v.18))/)total)entitats)esportives)del)municipi)(v.19) Variables)emprades) (v.18))entitats)esportives)usuàries)=)nº)d'entitats)esportives)que)utilitzen)la)instal.lació)durant)l'any (v.19))entitats)esportives)del)municipi)=)nº)d'entitats)esportives)del)municipi)degudament)registrades 10 Nom% %%de%persones%usuàries%sobre%el%total%d'habitants%del%municipi%(o%àrea%d'influència) Explicació) nivell)de)penetració)en)la)població)del)municipi Fòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.4))/)nº)total)habitants)del)municipi)(v.20) Variables)emprades) (v.4))usuaris)=)nº)persones)físiques)tdiferentst)que)utilitzen)la)instal.lació)esportiva)anualment (v.20))habitants)del)municipi)=)nº)persones)físiques)censades)en)el)municipi 11 Nom% %%d'ingressos%de%funcionament%sobre%les%despeses%de%funcionament Explicació) nivell)d'autofinançament Fòrmula)de)càlcul) total)ingrés)de)funcionament)(v.29))/)total)despesa)de)funcionament)(v.21) Variables)emprades) (v.29))total)ingrés)de)funcionament)=)total)import)anual)dels)ingressos)de)funcionament)regular) (v.21))total)despesa)de)funcionament)=)total)import)anual)de)les)despeses)de)funcionament)regular)

23 10. FASE D ANÀLISI Indicadors (4) 12 Nom& total&despesa&per&tipologia&per&cada&m2&esportiu& Explicació) tipologia)de)despesa)per)m2)d'espai)esportiu Fòrmula)de)càlcul) total)despesa)per)tipologia)(v.22)/)v.23)/)v.24)/)v.25))/)m2)espai)esportiu)cobert)(v.2) Variables)emprades) (v.22))total)despesa)de)rrhh)=)total)imporet)anual)de)la)despesa)en)rrhh)(contractació)interna)de)personal) (v.23))total)despesa)de)consums)=)total)import)anual)de)la)despesa)en)consums)(aigua,)llum,)gas,)biomassa) (v.24))total)despesa)de)manteniment)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)manteniment)(preventiu))correctiu)i)legal)) (v.25))total)despesa)de)neteja)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)neteja)(rrhh)intern,)extern)i)consumibles)de)neteja) (v.2))m2)espai)esportiu)cobert)=)total)m2)útils)d'espais)esportius)coberts)(permanentment) 13 Nom& total&despesa&per&tipologia&per&cada&hora&d'obertura Explicació) tipologia)de)despesa)per)hora)d'obertura Fòrmula)de)càlcul) total)despesa)per)tipologia)(v.22)/)v.23)/)v.24)/)v.25))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7) Variables)emprades) (v.22))total)despesa)de)rrhh)=)total)imporet)anual)de)la)despesa)en)rrhh)(contractació)interna)de)personal) (v.23))total)despesa)de)consums)=)total)import)anual)de)la)despesa)en)consums)(aigua,)llum,)gas,)biomassa) (v.24))total)despesa)de)manteniment)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)manteniment)(preventiu,)correctiu)i)legal)) (v.25))total)despesa)de)neteja)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)neteja)(rrhh)intern,)extern)i)consumibles)de)neteja) (v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client) 14 Nom& %&de&baixes&d'abonats&sobre&la&mitja&mensual&d'abonats Explicació) rotació)d'abonats Fòrmula)de)càlcul) nº)de)baixes)anuals)(v.30))/)mitja)mensual)d'abonats)(v.31) Variables)emprades) (v.30))nº)de)baixes)anuals)=)nº)total)de)baixes)de)cada)mes)durant)un)període)mínim)d'un)any)(diferenciació)mensual) (v.31))mitja)mensual)d'abonats)=)total)abonats)a)dia)1)de)cada)mes)dividit)per)12)mensualitats)(diferenciació)mensual)

24 10. FASE D ANÀLISI Indicadors (5) 15 Nom& grau&de&compliment&dels&contractes&i&inspeccions&normatives&relatives&al&manteniment Explicació) gestió)del)manteniment Fòrmula)de)càlcul) nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment)actuals)(v.41))/)nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment) (v.42),)en)percentatge Variables)emprades) (v.41))nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment)actuals (v.42))nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment 16 Nom& cost&d'inversió&de&reposició&entre&la&inversió&inicial Explicació) inversions)de)conservació Fòrmula)de)càlcul) cost)inversió)de)reposició)(v.38))/)inversió)inicial)(v.37) Variables)emprades) (v.38))cost)inversions)de)reposició)=))cost)de)la)inversió)de)reposició)anual)(reparacions)importants)o)substitució)d'elements) que)suposin)un)increment)de)capacitat,)rendiment)o)allargament)de)la)vida)útil) (v.37))inversió)inicial)=)cost)de)la)inversió)de)l'equipament)(amb)urbanització))actualitzat)a)l'any)en)curs)amb)els)successius)ipc Notes : Anàlisi EXCLUSIU a la instal lació esportiva objecte del procés d'autoavaluació. Anàlisi de la REALITAT econòmica, social i esportiva de l'any 2013 i/o curs Quadre d'indicadors, amb 49 variables i 16 indicadors Treball de les variables sobre la base d'eines de gestió (informàtiques i/o manuals)

25 10. FASE D ANÀLISI Relació indicadors i Resultats Model EFQM Àrea Concepte indicador Percepció. enquesta(de(satisfacció(als(usuaris resultats(enquestes(de(satisfacció(clients 6..CLIENTS 7..TREBALLADORS Rendiment volum(d'utilització Ind.2 usuaris(per(a(cada(m2(d'espai(esportiu intensitat(d'utilització Ind.3 usos(per(a(cada(m2(d'espai(esportiu nivell(d'ocupació Ind.6 %(de(places(ocupades(sobre(el(total(de(places(ofertades rotació(d'abonats Ind.14 (%(de(baixes(d'abonats(sobre(la(mitja(mensual(d'abonats nivell(de(polivalència Ind.7 %(d'hores(d'activitats(extraesportives(sobre(hores(obertura Percepció enquesta(de(satisfacció(als(treballadors resultats(enquesta(de(satisfacció(treballadors Rendiment volum(de(contractació(segons(hores(obertura Ind.4 nº(hores(totals(contractades(per(cada(hora(d'obertura tipologia(de(contractció(segons(hores(obertura Ind.5 nº(hores(totals(contractades(?per(tipologia?(per(cada(hora(d'obertura 8..SOCIETAT Percepció enquesta(als(no(usuaris resultats(enquestes(de(satisfacció(no(usuaris((entorn) Rendiment penetració(en(el(texit(esportiu(del(municipi Ind.9 %(d'entitats(esportives(usuàries(sobre(el(total(d'entitats(del(municipi penetració(en(la(població(del(municipi Ind.10 %(de(persones(usuàries(sobre(el(total(d'habitants(del(municipi 9..RESULTATS.CLAU Activitat potencial(creixement(instal.lació Ind.1 %(d'espai(esportiu(sobre(el(total(d'espai(de(la(instal.lació nivell(de(reposició( Ind.16 cost(d'inversió(de(reposició(entre(la(inversió(inicial nivell(del(mateniment(preventiu(i(legal Ind.15 grau(de(compliment(dels(contractes(i(inspeccions(relatives(al(manteniment Rendiment nivell(d'autofinançament Ind.11 %(d'ingressos(de(funcioonament(sobre(les(despeses(de(funcionament tipologia(de(despesa(per(m2(d'espai(esportiu Ind.12 %(de(despesa(per(tipologia(per(cada(m2(esportiu( tipologia(de(despesa(per(hora(d'obertura Ind.13 %(de(despesa(per(tipologia(per(cada(hora(d'obertura nivell(de(consum(energètic Ind.8 consum((d'aigua,(llum(i(gas(per(cada(m2(espai(esportiu

26 11. CONCLUSIONS Objectius del curs Model EFQM Procés i metodologia Fase anàlisi; instruments Propera sessió Algun dubte? Alguna pregunta més?