Presentación ante la Comisión de Descentralización. Lima, setiembre 2016

Transcripción

1 Presentación ante la Comisión de Descentralización Lima, setiembre 2016

2 Distribución del Presupuesto y Descentralización 2

3 Presupuesto 2017 de los Gobiernos Regionales crece en 13.4%, mayor aumento desde el 2013 PIA del Gasto Total de los Gobiernos Regionales (Millones de S/) 13,839 14, % 21.8% 21,763 17,634 18,300 19,277 19,190 26,499 Transferencias de Educación, salud, Transportes, Foniprel (E) GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TRANSFERENCIAS SECTORIALES Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecución de proyectos de inversión. 3

4 Despues de una caida en el 2016, el presupuesto de los Gobiernos Locales crece en 4.6% PIA del Gasto Total de los Gobiernos Locales (Millones de S/) 12,028 15,722 18,150 15,331 15,282 14, % 15, % 20,435 Transferencias de Vivienda, Educación, Trabajo, Devida, Programa de Incentivos y Foniprel (E) GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TRANSFERENCIAS SECTORIALES Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecución de proyectos de inversión. 4

5 Presupuesto por Funciones y Nivel de Gobierno Distribución Funcional por nivel de Gobierno 2017 (Millones de S/) FUNCION Proyecto presupuesto 2017 TOTAL Nacional Regional Local 1/. Estruc. I. GASTO NO FINANCIEROS 91,051 21,694 14, , Exclusivas 35,470 1,925 1,884 39, LEGISLATIVA RELACIONES EXTERIORES DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5, , JUSTICIA 5, , ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9, , PROTECCION SOCIAL 4, , PREVISION SOCIAL 10,069 1, , Compartidas 55,582 19,769 12,981 88, PLANEAMIENTO, GESTION 7,342 1,020 6,225 14, TRABAJO COMERCIO TURISMO AGROPECUARIA 1,953 1, , PESCA ENERGIA MINERIA INDUSTRIA TRANSPORTE 10,529 1,540 2,015 14, COMUNICACIONES AMBIENTE ,752 2, SANEAMIENTO 5, , VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1, , SALUD 8,641 4, , CULTURA Y DEPORTE 1, , EDUCACION 15,549 10, , II. RESERVA DE CONTINGENCIA 2, , III. GASTO FINANCIEROS 11, , TOTAL 105,412 21,915 15, , /. La información incluye distribución estimada de la Reserva de Contingencia 5

6 Presupuesto de Gasto de Capital por nivel de Gobierno % 10% 29% 13% 11% 2x 34% 15% 16% 77% 76% 56% 50% PIA PIM PIA PIM GN GR GL 6

7 Los Gastos de Capital se ejecutan de manera descentralizada Distribución del Gasto de Capital 2017 (Estructura %) Lima y Callao 43% Resto de Departamentos 57% 10 Departamentos más pobres 29% Resto de Departamentos 28% 7

8 Estamos adelantando las transferencias para ayudar a mejorar la ejecución Ejecución respecto al presupuesto de los Gastos de capital por nivel de Gobierno (% del PIM) 78% 79% 77% 64% 63% 59% 82% 82% 83% 83% 79% 66% 88% 80% 66% 83% 80% 69% Nota: En el año 2016 es estimado. GN GR GL 8

9 Disposiciones para dinamizar el gasto descentralizado en el año 2017 Predictibilidad Recursos: Transferencias Sectoriales Marzo 2017 Se adelanta a marzo 2017, el plazo de transferencias a favor de los Gobiernos Regionales y Locales para financiar proyectos con el fin que tengan un presupuesto más predecible y oportuno, facilitando una mejor ejecución descentralizada de la inversión pública. Simplificación: Suspensión de Firma de Convenios de Traspaso de Recursos Se suspende los convenios de traspaso de recursos financiados con operaciones oficiales de créditos, cuyas condiciones serán contenidas en los convenios que se efectúen en el marco de las transferencias sectoriales. Reasignación presupuestaria de proyectos sin informe previo MEF Las reasignaciones las efectuaran las entidades bajo responsabilidad del titular del pliego, sin informe previo MEF, protegiendo los proyectos de inversión pública que se encuentren en ejecución. 9

10 Distribución del Presupuesto Proyectos de Inversión por región 10

11 2017: Distribución del Presupuesto en Proyectos de Inversión por Departamento S/ per cápita 11

12 Herramienta de Priorización del Gasto Público (HPGP) Gobiernos regionales y locales 12

13 Objetivo Productividad y Pobreza en el corto plazo Toma en cuenta la heterogeneidad del territorio para la toma de decisiones informadas. Necesidades Potencialidades Capacidades Diagnóstico Priorización PIP según impacto en pobreza y productividad 13

14 14

15 HPGP Diagnóstico 1 Arequipa: PIP activos (Banco SNIP), según nivel de accesibilidad 15

16 HPGP Diagnóstico 2 Arequipa: PIP activos (Banco SNIP) de Educación, según quintil de déficit de infraestructura educativa 16

17 HPGP Cierre de Brechas 2 Arequipa: PIP de todas las funciones priorizados según quintiles de pobreza 17

18 Reforma del Sistema de Inversión Pública y Privada Lima, setiembre 2016

19 Sistema de Inversión pública y privada Nuevo Sistema de Inversión Pública Reforma de Proinversión Resultados esperados 15

20 Nuevo Sistema de Inversión Pública 15

21 Hoy tenemos 3 problemas 15

22 Proyectos no están vinculados al cierre de brechas 1. Los proyectos que se realizan no están vinculados al cierre de brechas y asignación presupuestal 15

23 Proyectos no están vinculados al cierre de brechas 2. No tienen la calidad suficiente Hace falta capacidades en Oficinas de Programación e Inversiones y Unidades de Formulación

24 3. Existe desorden y lentitud por excesivas reformulaciones y actores evaluando 15

25 Por ello, tomaremos 3 medidas 1. Programar proyectos de acuerdo a brechas y presupuesto 2. Simplificar y estandarizar procesos de formulación y evaluación 3. Fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos 15

26 En el proceso actual Los proyectos avanzan y retroceden *Verificación de viabilidad por sobrecostos ET Lic. Cont. Ej. Programación Formulación Evaluación Ejecución Operación / Mantenimiento OPI del sector programa UF elabora estudio UF presenta PIP a OPI OPI registra cód.snip OPI evalúa OPI OPI observa da viabilidad el PIP *MEF (DGIP) hace verificación de viabilidad UE ejecuta el PIP Cuello de botella 21

27 En el proceso propuesto Programación OPI Formulación y evaluación UF Ejecución y operación UE/OPI/MEF Énfasis en techo presupuestal y cierre de brechas Lineamientos y metodologías de priorización UF declaran viabilidad y asumen responsabilidad de diseño y costos Fortalecimiento de UF para evitar atomización Métodos actualizados y simplificados Sistema de seguimiento anclado al presupuesto Tablero de control para toma de decisión Evaluación e incentivos al cierre de brechas 22

28 Reforma de Proinversión 23

29 Hemos identificado 3 problemas 15

30 1. Pérdida de capacidades (talento, procesos, conocimiento, etc.) 15

31 2. Insuficiente coordinación y acompañamiento a GR y GL 15

32 3. Procesos desordenados, demoras, exceso de adendas y problemas de ejecución 15

33 Tomaremos 3 medidas para enfrentar esos problemas 1. Fortalecer gobernanza y capacidades de Proinversión 2. Descentralizar para empoderar y fortalecer a los GR y GL 3. Optimizar el proceso de las APP Nuevas funciones en planeamiento, formulación y post adjudicación 15

34 1. Fortalecer gobernanza y capacidades Empoderar a Proinversión y consolidar una estructura estable y sólida técnicamente Comités Especiales de Proinversión Redefinir rol de comités especiales para que hagan control de calidad (pesos y contrapesos) Jefe de Proyecto Consejo Directivo Director Ejecutivo Jefe de Jefe de Proyecto Proyecto Redefinir rol de Consejo Directivo: foco en fortalecer institución Participación de independientes Jefe de Proyecto 29

35 2. Descentralizar para empoderar Creación progresiva de oficinas descentralizadas con funciones y facultades específicas respecto de proyectos ubicados en su zona de influencia Su ámbito abarcará tanto los proyectos de APP como los de Obras por Impuestos (Ley N 29230) Empoderar y fortalecer capacidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para que generen sus propios proyectos con mayor calidad Realizar capacitaciones constantes y a pedido, reforzando capacidades locales de planificación y priorización de proyectos estratégicos 30

36 3. Optimizar proceso de APP Proceso actual vs Proceso propuesto (iniciativa estatal) Planeamiento y programación MEF Concedente Lineamientos de Plan multianual de inversiones inversiones enfocados a cierre de brechas y techo fiscal por sector ProInversión Nadie Valida valida APPs si es APP o no Formulación y evaluación Concedente Formula proyecto (SNIP) Formula proyecto (APP) ProInversión Formula Opina proyecto (APP) MEF Aprueba ProInversión Plan de promoción Estructuración ProInversión Estructura y contrato Concedente Aprueba MEF Aprueba Transacción ProInversión Adjudica Post-adjudicación Concedente MEF ProInversión Ejecutan contrato Nadie acompaña Participa de al la concesionario negociación y en adendas Negocian adendas puntos clave Acompaña, previos a operación monitorea comercial y destraba

37 Resultados esperados Reducir tiempo de inversión pública Mejorar priorización de proyectos públicos Aumentar número de APP adjudicadas Minimizar adendas Reducir el tiempo del proceso Reducir la brecha de infraestructura social en 50% al 2021 Pasar de 4,5% a 6,2% de PBI en inversión en infraestructura 32

38 Gracias!