Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas. Informe Financiero Acumulado al Mes de Diciembre de 2011

Transcripción

1 Informe Financiero Acumulado al Mes de Diciembre de 2011

2 PRESENTACIÓN En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se informa a la ciudadanía sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Gobierno del Estado acumulada al mes de Diciembre del Ejercicio El documento que se presenta lo conforman: Estado de Posición Financiera. Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Diciembre de 2011 (P. Programática). Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Diciembre de 2011 (P. Obj. del Gasto). Ingresos Locales. Participaciones e Incentivos Económicos. Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33. Convenios Federales Regularizables. Convenios Federales No Regularizables. Subsidios de Origen Federal. Rendimientos de Aportaciones Federales. Ingresos Extraordinarios. Poderes y Organismos Autónomos. Gasto Público Programable. Sector Educativo. Sector Salud. Gasto Público No Programable. Inversiones Financieras. Participaciones y Aportaciones a Municipios. Deuda Pública. Deuda Pública Indirecta. Los Estados financieros y los Informes muestran los resultados de la gestión financiera ejercida al mes de Diciembre en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos vigentes en el Ejercicio Fiscal 2011 para el Estado de Zacatecas. En el apartado de los Ingresos, podemos observar que al cierre del mes de Diciembre del Ejercicio 2011, la captación de recursos ha superado la estimación derivada de la Ley de Ingresos; esta variación de 3,690.5 millones de pesos que representa un 17.56%, se explica principalmente a que en el renglón de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales la captación superó el pronóstico en Ley por 547 millones de pesos representando un 57.5 por ciento de la variación total, además de que, en el rubro de Convenios de Origen Federal la captación varió por 1,984 millones de pesos mismos que representan el 67 por ciento de la mencionada variación. En relación al comportamiento de Egresos, podemos observar que al cierre del periodo, se muestra la aplicación de recursos en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos en lo que se refiere a las transferencias financieras a los Poderes y Organismos Autónomos. así mismo, se observa que se ha mantenido el Gasto de operación de la Administración Pública salvo en el sector educativo y el sector salud, con total apego a los niveles originalmente presupuestados. Las participaciones entregadas a los municipios representan un 15.2% del total del presupuesto ejercido. El Sector Educativo para este período representa el 46.3% y el Sector Salud un 13.7% del gasto programable del Poder Ejecutivo, porcentajes que reflejan la gran importancia que tienen la educación y la salud, para el Gobierno del Estado. De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Gobierno del Estado de Zacatecas informa su situación financiera a la ciudadanía.

3 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2011 A C T I V O P A S I V O C I R C U L A N T E C I R C U L A N T E BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES 1,988,255,784 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,151,299 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0 RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO 141,744,028 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 108,638,365 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,395,000,000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 524,703,735 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL. INT. 376,764,785 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 85,688,320 INGR.COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO 420,099,872 APORTACIONES A PROG. CONVENIDOS (CONT. MEJORAS) 5,831,583 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 357,005 TOTAL CIRCULANTE 2,704,763,475 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,702,789,591 INGRESOS POR CLASIFICAR 17,138,343 TOTAL CIRCULANTE 4,169,514,871 N O C I R C U L A N T E N O C I R C U L A N T E PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO 1,835,030,219 BIENES INMUEBLES 5,196,674,296 BIENES MUEBLES 860,380,271 TOTAL NO CIRCULANTE 1,835,030,219 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 TOTAL NO CIRCULANTE 6,104,054,566 SUMA DEL PASIVO 6,004,545,091 H A C I E N D A P Ú B L I C A PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 4,432,117,584 RESULTADO DEL EJERCICIO (752,714,845) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (875,129,788) SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2,804,272,951 SUMA DEL ACTIVO 8,808,818,042 SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 8,808,818,042 C U E N T A S D E O R D E N DEUDA PÚBLICA INDIRECTA 101,743,418 FIDEICOMISOS CONVENIDOS 455,589,586 SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 557,333,004 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

4 Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero de 2011 (Presentación Programática) C o n c e p t o I N G R E S O S E G R E S O S Ley de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación C o n c e p t o Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058, ,992, % PODER LEGISLATIVO 294,357, ,357, % IMPUESTOS 260,288, ,009,311 47,720, % DERECHOS 451,901, ,517, ,616, % PODER JUDICIAL 278,075, ,075, % PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760, % APROVECHAMIENTOS 93,338, ,818, ,480, % CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657, ,072, ,414, % ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529, % INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553, % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889, % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977, % FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370, % FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058, ,426,458 (632,525) -0.08% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963, ,963, % IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) % FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254, ,254, % IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972, ,800,796 16,828, % REND. FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388, , % IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) % REND. FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235, , % MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319, % APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675, ,675, % FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341, % FONDO DE FISCALIZACION 232,186, ,954,301 (18,232,690) -7.85% FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288, ,659,269 (88,629,486) % PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05% IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893, ,144,853 (37,748,998) % FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383, % GASTO PROGRAMABLE: 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787, ,681,060 12,893, % ZACATECAS SEGURO 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843, ,505, % ZACATECAS UNIDO 1,860,878,097 1,860,877, % APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222, ,038, % APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807, ,038, % ZACATECAS PRODUCTIVO 1,018,060,564 1,018,060, % APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107, ,807,796 1,699, % APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158, ,254,840 24,096, % ZACATECAS MODERNO 1,531,947,557 1,531,934,582 12, % APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859, ,974,824 22,115, % APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770, % ZACATECAS JUSTO 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969, ,743,818 7,774, % APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758, ,283,380 7,524, % RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447, % GASTO NO PROGRAMABLE: 2,349,766,460 2,349,766, % INVERSIONES FINANCIERAS 135,719, ,719, % CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990, % DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046, % CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343, ,041, % CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736, % DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869, % RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342, % TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05% SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268, ,268, % FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) % FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532, ,532, % RENDIMIENTOS 0 735, , % SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986, ,956, % ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030, % OTROS 0 497,956, ,956, % TOTAL INGRESOS: 21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502, % SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654 Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Validó EL DIRECTOR DE INGRESOS Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Validó LA DIRECTORA DE EGRESOS Validó LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

5 C o n c e p t o Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero de 2011 (Presentación por Objeto del Gasto) I N G R E S O S E G R E S O S Ley de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación C o n c e p t o Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058, ,992, % PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL 572,432, ,432, % IMPUESTOS 260,288, ,009,311 47,720, % DERECHOS 451,901, ,517, ,616, % PODER LEGISLATIVO 294,357, ,357, % PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760, % PODER JUDICIAL 278,075, ,075, % APROVECHAMIENTOS 93,338, ,818, ,480, % CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657, ,072, ,414, % ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529, % INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553, % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,609, ,609, % COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 25,695,924 25,695, % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977, % COMISIÓN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL. 8,345,722 8,345, % FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058, ,426,458 (632,525) -0.08% UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,544,878,256 1,544,878, % IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) % IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972, ,800,796 16,828, % IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) % MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889, % MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319, % FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341, % FONDO DE FISCALIZACION 232,186, ,954,301 (18,232,690) -7.85% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370, % FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288, ,659,269 (88,629,486) % FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963, ,963, % IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893, ,144,853 (37,748,998) % FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254, ,254, % FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383, % RENDIMIENTOS FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388, , % OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787, ,681,060 12,893, % RENDIMIENTOS FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235, , % APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675, ,675, % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843, ,505, % APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222, ,038, % PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05% APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807, ,038, % APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107, ,807,796 1,699, % APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158, ,254,840 24,096, % ADMÓN. CENTRALIZ.Y DESCENTRALIZ. 9,017,149,369 9,134,197,983 (117,048,614) -1.30% APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859, ,974,824 22,115, % APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770, % APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969, ,743,818 7,774, % SERVICIOS PERSONALES 1,741,011,668 1,858,073,712 (117,062,044) -6.72% APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758, ,283,380 7,524, % MATERIALES Y SUMUNISTROS 157,729, ,724,885 4, % RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447, % SERVICIOS GENERALES 643,294, ,286,205 8, % TRANSFERENCIAS 2,584,736,267 2,584,736, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 55,578,377 55,578, % INVERSIÓN PÚBLICA 1,485,032,258 1,485,032, % CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990, % INVERSIÓN FINANCIERA 135,719, ,719, % DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046, % CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343, ,041, % CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736, % DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869, % SECTOR SALUD 2,302,425,107 2,332,425,107 (30,000,000) -1.30% RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342, % SECTOR EDUCATIVO 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268, ,268, % FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) % TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05% FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532, ,532, % RENDIMIENTOS 0 735, , % INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986, ,956, % SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845) ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030, % OTROS 0 497,956, ,956, % TOTAL INGRESOS: 21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502, % SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Validó EL DIRECTOR DE INGRESOS Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Validó LA DIRECTORA DE EGRESOS Validó LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ARTURO GRACIA RAMÍREZ ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

6 Ingresos de Gestión Captados de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Impuestos 0 260,288, ,009,311 47,720, % 308,009,311 Derechos 0 451,901, ,517, ,616, % 674,517,986 Productos 0 29,880,335 32,640,567 2,760, % 32,640,567 Aprovechamientos 0 93,338, ,818, ,480, % 260,818,730 Contribución de Mejoras 0 115,657, ,072, ,414, % 222,072, ,066,181 1,498,058, ,992, % 1,498,058,955 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción I-V

7 Ingresos de la Gestión Captados por Impuestos de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO 0 152,661, ,190,291 28,528, % 181,190,291 Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 0 43,359,950 48,757,932 5,397, % 48,757,932 Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 0 40,864,870 55,234,984 14,370, % 55,234,984 Sobre Tenencia Estatal 0 68,436,590 77,197,374 8,760, % 77,197,374 IMPUESTOS/ LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC. 0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548 Sobre Servicios de Hospedaje 0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 0 102,728, ,932,473 19,203, % 121,932,473 Sobre Nóminas 0 102,728, ,932,473 19,203, % 121,932, ,288, ,009,311 47,720, % 308,009,311 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción I

8 Ingresos de la Gestión Captados por Derechos de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Servicios de la Secretaría General de Gobierno 0 24,310,938 31,577 (24,279,361) % 31,577 Servicios de la Coordinacón General Jurídica 0 9,718,499 10,455, , % 10,455,997 Servicios de la 0 412,605, ,056, ,451, % 627,056,497 Servicios de Obras Públicas 0 575, , , % 700,327 Servicios de Contraloría Interna 0 1,626, ,692 (764,603) % 861,692 Servicios de Educación y Cultura 0 1,041,031 1,174, , % 1,174,218 Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 0 141, ,864 (5,070) -3.57% 136,864 Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública ,825,206 27,825, % 27,825,206 Otros Derechos 0 1,882,001 6,275,606 4,393, % 6,275, ,901, ,517, ,616, % 674,517,986 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción II

9 Ingresos de la Gestión Captados por Productos de Enero de 2011 PROD DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BS. NO SUJETOS A REG. DE DOMINIO PUBL. Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada 0 3,449,604 3,803, , % 3,803,171 De Bienes Muebles e Inmuebles 0 3,449,604 3,803, , % 3,803,171 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGR. CORRIENTES 0 26,430,731 28,837,396 2,406, % 28,837,396 Papel Especial 0 2,513,925 3,836,161 1,322, % 3,836,161 Capitales y Valores 0 22,991,008 23,551, , % 23,551,156 Periódico Oficial 0 560,963 99,222 (461,741) % 99,222 Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación ,025,742 1,025, % 1,025,742 Venta de Bases para Concursos , , % 253,601 Otros Productos 0 364,835 71,514 (293,322) % 71, ,880,335 32,640,567 2,760, % 32,640,567 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción III

10 Ingresos de la Gestión Captados por Aprovechamientos de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Multas 0 12,393,182 13,502,908 1,109, % 13,502,908 Indemnizaciones 0 1,600,613 41,395,569 39,794, % 41,395,569 Reintegros 0 14,000,000 18,955,219 4,955, % 18,955,219 Causiones, Fianzas y Depósitos 0 19, , , % 752,110 Accesorios de Aprovechamientos 0 9,503,133 41,139,213 31,636, % 41,139,213 Honorarios ,413,254 26,413, % 26,413,254 Gastos de ejecución 0 573,797 3,833,383 3,259, % 3,833,383 Recargos Otros Aprovechamientos Donativos 0 8,929,336 10,892,577 1,963, % 10,892, ,821, ,073,710 89,252, % 145,073, ,741,708 70,741, % 70,741,708 Aportaciones 0 0 6,142,959 6,142, % 6,142,959 Maestros Comisionados ,375,308 40,375, % 40,375,308 Gastos Indirectos 0 0 6,784,188 6,784, % 6,784,188 Centro Iteractivo de Ciencias 0 0 1,847,825 1,847, % 1,847,825 Aprovechamientos diversos 0 55,821,342 19,181,721 (36,639,621) % 19,181, ,338, ,818, ,480, % 260,818,730 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción IV.

11 Ingresos de la Gestión Captados por Contribución de Mejoras de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada 3 x 1 Iniciativa Ciudadana 0 115,657, ,810,397 12,152, % 127,810,397 APAZU ,403,416 24,403, % 24,403,416 PROSSAPYS ,000,467 20,000, % 20,000,467 PEO-SECOP 0 0 1,727,159 1,727, % 1,727,159 PEO-JEC 0 0 4,661,017 4,661, % 4,661,017 PESO POR PESO ,178,225 31,178, % 31,178,225 PROTAR , , % 234,138 PROG PAM SECOP , , % 218,880 PEO-CEAPA , , % 730,383 Fondo de Desarrollo Rural Sustentable 0 0 1,986,750 1,986, % 1,986,750 Programas Regionales 0 0 1,678,128 1,678, % 1,678,128 Fondo PYME 0 0 7,443,400 7,443, % 7,443, ,657, ,072, ,414, % 222,072,361 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción V

12 Participaciones e Incentivos Económicos de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Fondo General de Participaciones 0 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977, % 4,559,303,283 Fondo de Fomento Municipal 0 747,058, ,426,458 (632,525) -0.08% 746,426,458 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) % 95,291,099 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0 145,972, ,800,796 16,828, % 162,800,796 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 0 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) % 13,931,489 Multas Federales no Fiscales 0 1,670,463 2,989,932 1,319, % 2,989,932 Fiscalización Concurrente 0 31,980,509 71,321,781 39,341, % 71,321,781 Control de Obligaciones 0 242,658 9,910,391 9,667, % 9,910,391 Régimen de Pequeños Contribuyentes 0 73,497,504 75,559,981 2,062, % 75,559,981 Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial 0 6,593,741 5,231,882 (1,361,859) % 5,231,882 Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles 0 24,453,515 26,978,806 2,525, % 26,978,806 Fondo de Fiscalización 0 232,186, ,954,301 (18,232,690) -7.85% 213,954,301 Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB ,288, ,659,269 (88,629,486) % 366,659,269 I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 0 299,893, ,144,853 (37,748,998) % 262,144,853 Fondo de Compensación ISAN 0 8,383,457 8,383, % 8,383, ,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% 6,620,887,779 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción VI

13 Aportaciones Federales (Ramo General 33) de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 0 5,140,184,504 5,500,222, ,038, % 5,500,222,705 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 0 1,121,769,050 1,242,807, ,038, % 1,242,807,068 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 0 888,107, ,807,796 1,699, % 889,807,796 Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 0 107,638, ,844, , % 107,844,705 Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 0 780,469, ,963,091 1,493, % 781,963,091 Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. (FORTAMUN) 0 605,158, ,254,840 24,096, % 629,254,840 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 0 238,859, ,974,824 22,115, % 260,974,824 Asistencia Social 0 105,850, ,850, % 105,850,068 Infraestructura Educativa Básica 0 85,388, ,013,784 18,625, % 104,013,784 Infraestructura Educativa Superior 0 47,620,690 51,110,972 3,490, % 51,110,972 Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 0 63,698,360 69,469,218 5,770, % 69,469,218 Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica 0 21,926,229 24,241,386 2,315, % 24,241,386 Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos 0 41,772,131 45,227,832 3,455, % 45,227,832 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 0 115,969, ,743,818 7,774, % 123,743,818 Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 0 393,758, ,283,380 7,524, % 401,283, ,567,506,036 9,117,563, ,057, % 9,117,563,649 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción VII

14 Convenios de Origen Federal de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Convenios Federales Regularizables 0 1,311,302,072 1,677,343, ,041, % 1,677,343,786 Convenios de Origen Federal Regularizables 0 1,311,302,072 1,677,343, ,041, % 1,677,343,786 Convenios Federales No Regularizables 0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736, % 3,249,458,109 Convenios de Origen Federal No Regularizables 0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736, % 3,249,458,109 Derechos de Origen Federal ,869,811 11,869, % 11,869,811 Retenciones 5 al Millar ,869,811 11,869, % 11,869, ,980,023,697 4,938,671,706 1,958,648, % 4,938,671,706

15 Convenios Federales Regularizables de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Subsidio Federal U. A. Z ,851,468 1,322,439, ,588, % 1,322,439,709 Organismos Públicos Descentralizados 0 393,150, ,979,877 (41,170,727) % 351,979,877 Socorro de Ley 0 2,300,000 2,924, , % 2,924, ,311,302,072 1,677,343, ,041, % 1,677,343,786 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción VIII No. 1.

16 Convenios Federales No Regularizables de Enero de 2011 Secretaría de Turismo Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada ,021,000 55,021, % 55,021,000 Comisión Nacional del Agua 0 320,031, ,138,657 (32,892,823) % 287,138,657 Secretaría de Salud 0 167,522, ,595, ,072, % 899,595,401 Comisión Nacional para la Cultura Física y Deporte 0 24,050, ,632, ,582, % 158,632,726 Comisión Nacional para la Cultura 0 58,046,242 5,000,000 (53,046,242) % 5,000,000 Programas Regionales (Ramo 23) ,600, ,600, % 124,600,000 Sría. De Seguridad Pública ,000,000 56,000, % 56,000,000 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Alim ,393, ,993,052 (207,399,990) % 171,993,052 Aport. Federales No Regularizables de Educación 0 112,427, ,793, ,366, % 883,793,457 Fondo Municipal Pavimentación ,571,165 43,571, % 43,571,165 Fondo Regional FONREGION 0 297,100, ,642,926 11,542, % 308,642,926 DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 7,617,790 7,617, % 7,617,790 Auditoría Superior de la Federación 0 5,000,000 4,844,791 (155,209) -3.10% 4,844,791 Ramo ,284,580 31,352,478 8,067, % 31,352,478 Fondo de Accesibilidad al Transporte Público 0 19,534,155 65,534,155 46,000, % 65,534,155 Fondo para el Desarrollo Rural Sustentable 0 188,000,000 0 (188,000,000) % 0 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 6,500,000 6,460,334 (39,666) % 6,460,334 Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 9,651,211 9,651, % 9,651,211 Secretaría General de Gobierno ,388,675 26,388, % 26,388,675 S.H.C.P ,616,078 89,616, % 89,616,078 Secretaría de Economía ,658,028 13,658, % 13,658,028 Instituto Mexicano de la Juventud ,185 76, % 76,185 FONART-IDEAZ ,000 70, % 70,000 UAZ 0 67,831,849 0 (67,831,849) % 0 Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo , , % 200, ,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736, % 3,249,458,109 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción VII No. 2. y Artículo 9º.

17 Subsidios de Origen Federal de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas % 0 Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) % 0 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ,532, ,532, % 155,532,949 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ,532, ,532, % 155,532, ,532, ,532, % 155,532,949

18 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General ,832,682 20,280,251 7,447, % 20,280,251 Rendimientos de Aport. para la Educación Básica 0 3,603,938 4,513, , % 4,513,962 Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud 0 155,502 85,052 (70,451) % 85,052 Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social 0 2,182,251 2,166,861 (15,389) -0.71% 2,166,861 Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento Municipal 0 231, ,740 10, % 242,740 Rendimientos de Aportaciones Múltiples 0 5,263,794 5,692, , % 5,692,424 Rendimientos FAETA 0 18,636 41,552 22, % 41,552 Rendimientos FASP 0 375,802 2,785,114 2,409, % 2,785,114 Rendimientos del FAFEF 0 1,000,808 4,752,546 3,751, % 4,752,546 Rendimientos de Convenios Federales ,342,434 25,342, % 25,342,434 Convenios Federales Regularizables , , % 381,321 Convenios Federales No Regularizables ,961,113 24,961, % 24,961,113 Rendimientos de Subsidios Federales , , % 735,706 Rendimientos FIEF , , % 562,018 Rendimientos FEIEF , , % 173,689 Total Hoja ,832,682 46,358,391 33,525, % 46,358,391 0

19 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Rend. De Aport. Federales Regularizables , , % 381,321 Rend. Subsidio Federal U.A.Z , , % 193,374 Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) , , % 187,947 Rend. de Aport. Fed. No Regularizables ,961,113 24,961, % 24,961,113 Rend. Aportación Turismo 0 0 2,104,041 2,104, % 2,104,041 Rend. Comisión Nal. del Agua 0 0 2,477,593 2,477, % 2,477,593 Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca , , % 395,404 Rend. de la Secretaría de Economía , , % 105,975 Rend. S.C.T % 0 Rend. Auditoria Superior de la Federación 0 0 7,235 7, % 7,235 Rend. Secretaría de Salud 0 0 2,278,594 2,278, % 2,278,594 Rend. Instituto de la Mujer Zacatecana ,897 49, % 49,897 Rend. Consejo Nacional para la Cultura ,590 97, % 97,590 Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Regional 0 0 1,213,919 1,213, % 1,213,919 Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia ,604 30, % 30,604 Rend. Comisión Nal. Forestal CONAFORT % 0 Rend. del Sector Educativo 0 0 2,463,729 2,463, % 2,463,729 Rend. del Fondo Municipal Catastro % 0 Rend. del Fondo Municipal Pavimentación , , % 154,552 Rend. de Modernización del Registro Público % 0 Rend. del Programa Desarrollo Rural , , % 212,328 Rend. Fondo Regional Ramo , , % 221,899 Rend. Programas Regionales Ramo , , % 695,639 Rend. FONREGION Zonas Semidesérticas 0 0 2,902,665 2,902, % 2,902,665 Rend. Programas Regionales Zonas Semidesérticas ,654 59, % 59,654 Rend. Fondo del Altiplano Semidesértico ,772 72, % 72,772 Rend. Fondo de Apoyo a Migrantes , , % 155,719 Rend. Fondo al Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 0 0 4,890,916 4,890, % 4,890,916 Rend. Fondo Metropolitano , , % 122,817 Rend. Fondo para Accesibilidad a Transporte Público Personas con Discapacidad , , % 369,146 Rend. Secretaría General de Gobierno , , % 564,775 Rend. Secretaría de Seguridad Pública , , % 985,678 Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D ,303,825 1,303, % 1,303,825 Rend. FIDERCO % 0 Rend. Secretaría de Medio Ambiente y Rec. Naturales , , % 954,191 Rend. DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) ,956 69, % 69,956 Total Hoja ,342,434 25,342, % 25,342, ,832,682 71,700,825 58,868, % 71,700,825

20 Ingresos Extraordinarios de Enero de 2011 Acumulada al CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Estimada Obtenida Variación % Acumulada Endeudamiento a Corto Plazo % 0 Endeudamiento a Largo Plazo 0 1,835,030,219 1,835,030, % 1,835,030,219 Premio por Cumplimiento ,956, ,956, % 497,956, ,835,030,219 2,332,986, ,956, % 2,332,986,224 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No Artículo 1, fracción VIII

21 Otros Poderes y Organismos Autónomos de Enero de 2011 Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Poder Legislativo 0 294,357, ,357, % 294,357,748 Legislatura del Estado 0 223,845, ,845, % 223,845,285 Auditoría Superior 0 70,512,463 70,512, % 70,512,463 Poder Judicial 0 278,075, ,075, % 278,075,216 Tribunal Superior de Justicia 0 255,814, ,814, % 255,814,340 Tribunal de Justicia Electoral 0 17,120,803 17,120, % 17,120,803 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 0 5,140,073 5,140, % 5,140,073 Organismos Autónomos 0 1,701,529,858 1,701,529, % 1,701,529,858 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 0 122,609, ,609, % 122,609,956 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 25,695,924 25,695, % 25,695,924 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 0 8,345,722 8,345, % 8,345,722 Universidad Autónoma de Zacatecas 0 1,544,878,256 1,544,878, % 1,544,878, ,273,962,823 2,273,962, % 2,273,962,823 Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6, 9 y 11 del Presupuesto de Egresos del Estado.

22 Gasto Público Programable (Eje Rector y Línea Estratégica) de Enero de 2011 Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Modificado Ejercido Variación % Acumulado Zacatecas Seguro Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Política Prevención del Delito 0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180, ,072, ,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876, ,573,268 20,573, % 20,573, ,473, ,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620 Zacatecas Unido Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Comunidad Migrante 0 1,860,878,097 1,860,877, % 1,860,877, ,326,339,787 1,326,339, % 1,326,339, ,855, ,855, % 316,855, ,682, ,682, % 217,682,883 Zacatecas Productivo Fomento y Generación de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversión Alianza Estratégica Regional Desarrollo Turístico Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio 0 1,018,060,564 1,018,060, % 1,018,060, ,409, ,409, % 112,409, ,532, ,532, % 145,532, ,858,834 27,858, % 27,858, ,089, ,089, % 172,089, ,086, ,086, % 522,086, ,902,373 34,902, % 34,902, ,423,819 1,423, % 1,423, ,757,464 1,757, % 1,757,464 Zacatecas Moderno Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación Desarrollo Competitivo Consolidación de la Infraestructura en el Estado 0 1,531,947,557 1,531,934,582 12, % 1,531,934, ,136,189 6,136, % 6,136, ,307,920 51,307, % 51,307, ,474,503,448 1,474,490,473 12, % 1,474,490,473 Zacatecas Justo Transformación del Modelo Educativo Políticas Justas para Grupos Vulnerables Vivienda Digna para Todos Salud para Todos Una Nueva Visión de la Cultura Fomento a la Práctica del Deporte 0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102, ,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574, ,091, ,091, % 387,091, ,841,319 57,841, % 57,841, ,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277, ,723, ,723, % 143,723, ,593, ,593, % 231,593, ,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

23 Gasto Público Programable (Eje Rector y Dependencia) de Enero de 2011 Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Modificado Ejercido Variación % Acumulado Zacatecas Seguro Contraloría Interna Procuraduría General de Justicia Coordinación General Jurídica Instituto de Formación Profesional Instituto de Selección y Capacitación del Edo. De Zacatecas Instituto de la Defensoría Pública Consejo Estatal de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas Unido Secretaría Particular Secretaría General de Gobierno Contraloría Interna Oficialía Mayor Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Instituto Estatal de Migración Zacatecas Productivo Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría de Turismo Instituto de Desarrollo Artesanal Instituto de Ecología y Medio Ambiente Coordinación Estratégica paara el Desarrollo del Estado de Zacatecas Zacatecas Moderno Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Obras Públicas Oficialía Mayor de Gobierno Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Junta Estatal de Caminos Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnología e Innovación Servicios de Salud Zacatecas Justo Secretaría de Educación y Cultura Instituto para las Mujeres Zacatecanas Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas Consejo Promotor de la Vivienda Popular Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas Instituto Zacatecano de la Cultura Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto de la Juventud Servicios de Salud 0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180, ,130,390 6,130, % 6,130, ,904, ,708,346 (32,803,903) % 323,708, ,391,122 37,391, % 37,391, ,385,977 13,385, % 13,385, ,442,878 14,442, % 14,442, ,390,669 25,390, % 25,390, ,362, ,362, % 233,362, ,111, ,369,407 (84,258,091) % 703,369, ,860,878,097 1,860,877, % 1,860,877, ,157, ,157, % 145,157, ,396,728 96,396, % 96,396, ,224, ,224, % 871,224, ,483,626 71,483, % 71,483, ,631, ,631, % 383,631, ,403, ,403, % 264,403, ,581,032 28,581, % 28,581, ,018,060,564 1,018,060, % 1,018,060, ,614, ,614, % 519,614, ,253, ,253, % 182,253, ,279,177 60,279, % 60,279, ,089, ,089, % 172,089, ,830,629 32,830, % 32,830, ,902,373 34,902, % 34,902, ,090,274 16,090, % 16,090, ,531,947,557 1,531,934,582 12, % 1,531,934, ,734,573 4,734, % 4,734, ,396, ,384,225 12, % 611,384, ,401,616 1,401, % 1,401, ,378, ,377, % 593,377, ,581, ,581, % 265,581, ,307,920 51,307, % 51,307, ,147,197 4,147, % 4,147, ,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102, ,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% 7,849,299, ,421,711 38,421, % 38,421, ,224,998 37,224, % 37,224, ,275, ,275, % 200,275, ,841,319 57,841, % 57,841, ,593, ,593, % 231,593, ,407, ,407, % 120,407, ,316,390 23,316, % 23,316, ,463,706 8,463, % 8,463, ,393, ,393, % 278,393, ,587,025 24,587, % 24,587, ,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277, ,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

24 S Gobierno del Estado de Zacatecas Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Combate a la Inseguridad 0 367,072, ,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876,106 Fortalecimiento de las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia 0 353,686, ,490,130 (32,803,896) -9.27% 386,490,130 Capacitación y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pública 0 13,385,977 13,385, % 13,385,977 Reforma Administrativa y Política 0 20,573,268 20,573, % 20,573,268 Eficiencia y Modernización Administrativa 0 20,573,268 20,573, % 20,573,268 Prevención del Delito 0 852,473, ,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620 NOMBRE Programas de Acciones Enfocadas a la Prevención 0 852,473, ,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731, ,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

25 S S Gobierno del Estado de Zacatecas Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 0 1,326,339,787 1,326,339, % 1,326,339,509 Una Política Racional y Transparente del Gasto 0 1,326,339,787 1,326,339, % 1,326,339,509 Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 0 316,855, ,855, % 316,855,426 Audiencias Ciudadanas 0 17,362,286 17,362, % 17,362,286 NOMBRE Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno 0 299,493, ,493, % 299,493,140 Comunidad Migrante 0 217,682, ,682, % 217,682,883 Visión Productiva y de Apoyo Recíproco 0 28,581,032 28,581, % 28,581,032 NOMBRE Programa 3X ,101, ,101, % 189,101, ,860,878,097 1,860,877, % 1,860,877,818 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

26 Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Fomento y Generación de Empleo 0 112,409, ,409, % 112,409,307 Empleo Productivo 0 62,131,747 62,131, % 62,131,744 Capacitación y apoyos en Áreas Estratégicas de la Región 0 32,420,344 32,420, % 32,420,344 Financiamiento y apoyo a emprendedores 0 17,857,283 17,857, % 17,857,220 Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 0 145,532, ,532, % 145,532,529 Diseñar Proyectos Estratégicos 0 16,090,274 16,090, % 16,090,274 Promoción de la Inversión 0 38,069,736 38,069, % 38,069,736 Creación de Infraestructura 0 91,372,523 91,372, % 91,372,520 Alianza Estratégica Regional 0 27,858,834 27,858, % 27,858,834 Vinculación con Diversos Sectores de la Sociedad 0 27,858,834 27,858, % 27,858,834 Desarrollo Turístico 0 172,089, ,089, % 172,089,976 Creación y Modernización de la Infraestructura Turística 0 111,438, ,438, % 111,438,794 Fortalecimiento a la Difusión y Promoción Turística 0 31,133,349 31,133, % 31,133,349 Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos 0 29,517,833 29,517, % 29,517,833 Total Hoja ,890, ,890, % 457,890,646 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

27 S Gobierno del Estado de Zacatecas Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 0 522,086, ,086, % 522,086,190 Reconversión y Modernización Productiva 0 498,431, ,431, % 498,431,996 Fomento a la Comercialización de Productos Agropecuarios 0 21,182,580 21,182, % 21,182,580 Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo 0 2,471,615 2,471, % 2,471,615 Desarrollo Regional Sustentable 0 34,902,373 34,902, % 34,902,373 Atención y Protección del Medio Ambiente 0 34,902,373 34,902, % 34,902,373 Fomento a la Industria Extractiva 0 1,423,819 1,423, % 1,423,819 Estrategias para el Desarrollo Minero 0 1,423,819 1,423, % 1,423,819 NOMBRE Fortalecimiento del Comercio 0 1,757,464 1,757, % 1,757,464 Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior 0 881, , % 881,622 Fortalecimiento del Comercio Interior 0 875, , % 875,842 Total Hoja ,169, ,169, % 560,169, ,018,060,564 1,018,060, % 1,018,060,491 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

28 S Gobierno del Estado de Zacatecas Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 0 6,136,189 6,136, % 6,136,189 Difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 0 1,000,000 1,000, % 1,000,000 Aplicación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 0 5,136,189 5,136, % 5,136,189 Desarrollo Competitivo 0 51,307,920 51,307, % 51,307,920 Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica 0 39,097,563 39,097, % 39,097,563 Fomento a la Formación Científica 0 12,210,357 12,210, % 12,210,357 Consolidación de la Infraestructura en el Estado 0 1,474,503,448 1,474,490,473 12, % 1,474,490,473 NOMBRE Vias de Comunicación 0 282,476, ,475,662 1, % 282,475,662 Infraestructura Urbana 0 594,500, ,489,848 11, % 594,489,848 Agua Potable y Saneamiento 0 597,525, ,524, % 597,524, ,531,947,557 1,531,934,582 12, % 1,531,934,582 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

29 Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia Acumulado al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado Modificado Ejercido Variación % Transformación del Modelo Educativo 0 7,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574,765 Calidad en la Educación 0 7,225,958,980 7,831,611,781 (605,652,801) -8.38% 7,831,611,781 Infraestructura Educativo 0 216,485, ,485, % 216,485,460 Fomento para el Desarrollo Profesional Docente 0 1,477,524 1,477, % 1,477,524 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 0 387,091, ,091, % 387,091,268 Formación Integral de la Niñez y la Juventud 0 54,156,583 54,156, % 54,156,583 Apoyo Integral a la Mujer 0 22,454,852 22,454, % 22,454,852 Calidad de Vida para Adultos Mayores 0 22,355,849 22,355, % 22,355,842 Una Nueva Cultura de Ingegración 0 143,804, ,804, % 143,804,767 Combate a la Pobreza y Marginación 0 144,319, ,319, % 144,319,224 Vivienda Digna para Todos 0 57,841,319 57,841, % 57,841,313 Construcción y Mejoramietno de la Vivienda 0 56,433,886 56,433, % 56,433,881 Regularización y Uso de la Tierra 0 1,407,433 1,407, % 1,407,432 Total Hoja 1 0 7,888,854,558 8,494,507,345 (605,652,787) -7.68% 8,494,507,345 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.