RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2017

Transcripción

1 RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2017

2 EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

3 TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 21,200, ,231, ,733, ,433, ,751, En los últimos cinco años ( ) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 6%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

4 PRESUPUESTO ASIGNADO 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Aprobado $ 25,751, Modificado $ 26,184, ,393 Plazas por Ley de Salarios 16 Plazas por Contrato El aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el presente año, incluyó la cantidad de $71,680.00, para financiar la modernización y rehabilitación de los elevadores ubicados en la Torre PGR.

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FONDO GENERAL Código Nombre del Rubro de Agrupación Aprobado % de Asignación Modificado Variaciones Ejecutado Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 23,478, % $ 23,027, ($451,036.20) $ 22,981, $ 45, Suministro de Bienes y Servicios $1,932, % $ 2,575, $ 643, $ 2,575, $ Pólizas de Seguros e Impuestos $ 216, % $ 173, ($43,361.00) $ 173, $ Subsidios por Gastos Funerales $ 4, $ 4, $ 4, $ Licencias Software, Discos Duros modernización y rehabilitación de ascensores $ 124, % $ 403, $ 278, $ 403, $ TOTALES $ 25,751, $ 26,184, $ 432, $ 26,138, $ 45, Fuente : Sistema SAFI Institucional

6 FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo) Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 31,529.00; de los cuales se ejecuto la cantidad de $31,528.92; quedando una disponibilidad de $0.08.-

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDOS CESC Código Nombre del Rubro de Agrupación Aprobado % de Asignación Modificado Variaciones Ejecutado Disponible % de Ejecución 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 300, $ 21, ($278,270.00) $ 21, $ Mobiliario, Equipo de Oficina e Informático $ 278, $ 278, $ 403, $ TOTALES $ 300, $ 300, $ 0.00 $ 299, $ Fuente : Sistema SAFI Institucional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES $ 23,027, Salarios $ 19,249, Aportaciones Patronales $ 2,270, Aguinaldos $ 521, Gastos de Representación $ 13, Prima Anual 2016 (1,405 Emplead@s) $ 692, Indemnizaciones (31 Beneficiad@s) $ 233, Monto Ejecutado $ 22,981, Uso de Economías Salariales Monto Generado: $564, Canasta Básica: $155, Mantto. Vehículos $40, Arrendamiento de Inmuebles $61, Servicios de Vigilancia $42, Servicios Básicos $154, Disco Duro Externo $89.94 Indemnizaciones: $37, Aportaciones AFP s $27, MONTO DISPONIBLE $ 45, Pendiente de Reorientar : Economía Diciembre $45, Fuente : Sistema SAFI Institucional

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,575, Disponible: $45.57 Agua Purificada $ 39, Uniformes $ 13, Medicinas $ 4, Llantas $ Combustible y Lubricantes $ 4, Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 13, Papelería y útiles de Oficina $ 181, Bienes de uso y Consumo Diversos $ 35, Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 775, Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 39, Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 228, Mantenimiento de Inmuebles $ 19, Servicios de Vigilancia Privada $ 293, Servicios de Impresiones $ 43, Arrendamiento de Casas $ 373, Pasajes y Viáticos al Exterior $ 5, Servicios Diversos $ 25, Canasta Básica Familiar $ 479, Monto ejecutado $ 2,575, Fuente : Sistema SAFI Institucional

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 173, Subsidios por Gastos Funerales $ 4, Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de 4 empleados Impuestos Municipales $ 18, Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4, Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 72, Póliza de Fidelidad $ 7, Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 70, Total Ejecutado $ 173, Fuente : Sistema SAFI Institucional Monto disponible $ 26.88

11 EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 403, Mobiliario $ 76, Equipo de Oficina $ 76, Equipo Informático $ 145, Modernización Ascensores $ 78, Software $ 26, Total Ejecutado $403, Fuente : Sistema SAFI Institucional Monto Disponible $ 3.87

12 PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO 1) La Ejecución del Institucional en un % 2) El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 99 %. 3) La orientación de $ 692, para otorgar la prima anual correspondiente al año ) El pago de 31 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s 5) Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento 6) El pago de 4 subsidio por gastos funerales. 7) La inversión en prestaciones laborales en $ 1,405,721.44; en beneficio de los y las empleadas. 8) El financiamiento total de los Contratos de Mantto. de la flota vehicular, ascensores, vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

13 GESTIONES REALIZADAS 1) Se solicitó la autorización de $233,217.53, para financiar 31 indemnizaciones. (Según Decreto Legislativo No. 593 y Reglamento de Remuneraciones y demás Prestaciones). 2) Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento del segundo semestre por $1,153,750.00, otorgándonos la cantidad de $562, ) Por medio de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana se gestionaron Fondos CESC, del cual se nos otorgó el valor de $300, ) Se gestionaron 16 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $746, (4 para financiar subsidios, 11 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar e insumos de funcionamiento y 1 para ajustar los montos en remuneraciones.

14 DIFICULTADES ENFRENTADAS I. Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. II. III. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,153, Absorber con el presupuesto vigente obligaciones del año anterior por valor de $ 345, IV. Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, etc. V. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. VI. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD VII. Falta de recursos para financiar prestaciones laborales.

15 GRACIAS POR SU ATENCIÓN