DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES SUBDIVISiÓN AUDITORíA E INSPECCiÓN DEPARTAMENTO DE AUDITORíA SANTIAGO,

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2 SUBDIVISiÓN AUDITORíA E INSPECCiÓN DEPARTAMENTO DE AUDITORíA REF. DMSAI A.T. N" /08 N" 971/08 N 08/08 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. SANTIAGO, 1 6. ENE O 9 * O O 2 5 J 5 Adjunto, sírvase encontrar ejemplar del Informe Final debidamente aprobado, sobre examen del anticipo de subvención estatal de la Ley N , correspondiente al periodo año 2007, a fin de que en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo. Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.!. / /.. SALUDA A1ENTAMENTE,Á UD., /1/11/1; Por Orden del Contralor neral MARIO QUEZADA FOt-jSECA Ingeniero Civil. Subiefe División de Muniéipalidades --J SECRETARIO MUNICIPAL DE LAG R A N J A '.' _... ~_.. /,--- f{re. -JH=M~ ~\~

3 REF. W /08 DMSAI N 971/08 A.T. W 08/08 INFORME FINAL SOBRE EXAMEN DEL ANTICIPO DE SUBVENCiÓN ESTATAL DE LA LEY N EFECTUADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA. SANTIAGO, En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley W , Orgánica de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de La Granja un examen sobre anticipo de subvenciones estatales para fines educacionales, correspondiente al período 2007 OBJETIVO Verificar que en la recepción e inversión de los recursos transferidos desde el Ministerio de Educación a la citada entidad se haya dado cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. METODOLOGíA La auditoría se efectuó en conformidad con los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría General e incluyó, entre otros aspectos, el análisis de la normativa legal y reglamentaria relativa a la materia y la revisión de la documentación pertinente. UNIVERSO FISCALIZADO La revisión correspondió al total de la subvención estatal ascendente a la cantidad de $ , que se materializó durante el año ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA PRESENTE LMGVNWM

4 CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA MUESTRA EXAMINADA. El examen en referencia fue practicado sobre el total de los recursos recibidos por la Municipalidad de La Granja, comprobándose que estos fueron íntegramente destinados a financiar las deudas Previsionales, Perfeccionamiento, Descuentos Voluntarios y Gastos Asociados Exclusivamente a la Gestión Educacional. Cabe precisar que con carácter de reservado mediante DMSAI N 1289, 10 de junio de 2008, fueron puestas en conocimiento de dicha autoridad las observaciones más relevantes comprobadas al término de la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio N 725, de 25 de junio de El análisis de las observaciones que se emitieron en el Preinforme citado, en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su respuesta, determinaron las siguientes situaciones: EXAMEN DE CUENTA. 1.- Sobre pago de deuda previsional. Al respecto, se verificó que el Municipio cometió un error formal al incluir la suma $ , pagada por intereses derivados del atraso en la solución de sus deudas, en el ítem Deuda Previsional, situación que no corresponde, ya que en la solicitud de recursos presentada incluyó ese concepto en el ítem Deuda por Descuentos Voluntarios. Sobre la materia, el Alcalde en su respuesta señala que a través del oficio N 723, de 24 de junio de 2008, solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la aprobación de la rendición en los términos que fueron observados, de tal forma que permita enmendar el error incurrido en la imputación del gasto será informada a este Organismo de Control, no obstante ello, a la fecha de elaboración del presente informe no se había recibido la respuesta respectiva. Considerando los informado por la autoridad en su repuesta, se estima subsanada la observación, sin perjuicio de su verificación posterior.

5 CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sobre cálculo de impuesto único de segunda categoría. Se determinó que esa Municipalidad para efectuar el cálculo del impuesto único de segunda categoría, referente al pago por deuda de Asignación de Perfeccionamiento, aplicó la base tributaria correspondiente al mes mayo de 2007, contraviniendo con ello las instrucciones establecidas en la Circular N 37, de 1990, del Servicio de Impuesto Internos. Al respecto, la autoridad alcaldicia señala que se encuentra en estudio dicha situación, ya que se pueden presentar dos situaciones: Pago de más de dicho impuesto, si es así se solicitará la devolución al Servicio de Impuestos Internos con copia Tesorería General de la República Pago de menos, en esta situación serán informado los funcionarios para que autoricen el descuento en las remuneraciones del mes correspondiente de permiten salvar la observación inicialmente formulada. Las medidas consignadas precedentemente CONCLUSiÓN. 1.- En cuanto a las medidas implementadas por la autoridad para solucionar las observaciones formuladas que se han mantenido vigentes, su regularización definitiva se comprobará en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización. íi Granja. lj}. Transcríbase al Concejo Municipal de La I MARIO QUEZADA F SECA /nganioro e/vi Subjefe Dlvi. I>n ~~ M..hICipalidad

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