62. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES A PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS

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1 SALUD.,,. HOJA: 62. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES A PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS. CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: --_ Revisó: , <.. Nombre: Jesús Valent4 Guerrero Arévalo \ Jesús Valentín Gueue$6--/Qa9---` Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez Jefe del Departamento de Alrlá-cenes _ Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales Directora de Administración Fecha: Junio 206

2 SALUD,, --, o n, "c- o HOJA: 2. PROPÓSITO Controlar y determinar a los proveedores las sanciones procedentes con motivo de las entregas de los bienes adquiridos fuera de los plazos, condiciones, características y/o especificaciones técnicas en el pedido-contrato suscrito con el Instituto y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 2. ALCANCE 2. A nivel Interno: este procedimiento es aplicable a la, a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes y del Jefe (a) del Departamento de Adquisiciones. 2.2 A Nivel Externo: este procedimiento es aplicable al Subdirector (a) de Contabilidad y Finanzas, a través del Jefe del Departamento de Contabilidad. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3. Es responsabilidad del Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Almacenes: a) Supervisar que se apliquen las sanciones cuando el proveedor realice la entrega de los bienes de manera extemporánea y/o fuera de las condiciones, características y especificaciones técnicas del pedido-contrato. b) Registrar los bienes entregados para la emisión de las entradas almacenarías. c) Informar mediante oficio al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones la relación de los proveedores que son acreedor a una sanción. d) Verificar el cálculo de las penas convencionales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, determinadas en SIGA-F. e) Enviar al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones mediante oficio la relación de los proveedores acreedores a sanción. f) Enviar al Contabilidad las entradas almacenarías correspondientes para el registro contable de la sanción. 3.2 El responsabilidad del Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones: a) Recibir oficio del Jefe(a) del Departamento de Almacenes la relación de los proveedores que son acreedores de una sanción Nombre: Elaboró:--...) Jesús Valentín Guerrero Ar ' Jefe del Departamento de Almacenes CONTROL DE EMISIÓN,,.> Revisó:,.., \ Jesús Vale n Guettero Encargado de la Subdireeción de Recursos Materiales Lic. Verónica Elena Rojas G.iárrez Director dministración --- -

3 HOJA: 3 b) Informar mediante oficio al proveedor que es acreedor a una sanción. 3.3 Es responsabilidad del Contabilidad y Finanzas a través del Jefa(a) del Departamento de Contabilidad. a) Realizar el registro contable de la sanción determinada en la entrada almacenaría. b) Enviar al Jefe(a) Departamento Tesorería la entrada almacenaría para que el proveedor efectúen el pago de su sanción. c) Verificar que el proveedor realice el pago de la sanción determinada 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción De Actividades Supervisa que se apliquen las sanciones cuando los bienes sean entregados de manera extemporánea. Documento o Anexo Recursos Materiales a través del Jefe (a) de Departamento de Almacenes 2 Registra los bienes entregados para la emisión de las entradas almacenarías. Verifica el cálculo de las penas determinadas en SIGA-F _ Pedido-Contrato Oficio Relación de Proveedores 3 Envía al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones oficio de la relación de los proveedores acreedores a sanción. Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones 4 5 Recibe oficio y relación de los proveedores sancionados por parte del Jefe(a) del Departamento de Almacenes Informa mediante oficio al proveedor que es acreedor a una sanción. Oficio Relación de Proveedores Oficio CONTROL DE EMISIÓN Eláboró:? Reó:..---, Nombre: "Tisy tín eterricl.arévalo Jesús Valentki Guespr~a9---- Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez _ Ae_d_el De artamento de Encargado de la Subdiredción de ~rfriacenes Recursos-Máteriales Director dministración ,...""----

4 SALUD _ - M,,,. ; HOJA: 4 Responsable NO. ' Descripción Documento o Act. De Actividades Anexo 6 Recibe entradas almacenarías Entrada Almacenaría Contabilidad y correspondientes por parte del Jefe(a) del Finanzas a través Departamento de Almacenes del Jefe (a) del Departamento de 7 Realiza registro contable de la sanción y Contabilidad verifica que se realice el pago correspondiente de la misma. TERMINA PROCEDIMIENTO CONTROL DE EMISIÓN Elaboró:, Revisó: - Nombre:, Jesús V ntín Guer?ero Jesús Valentín Guerrero Aritiv e del Departen-lento. de al -Almacenes Encargado de la Sub, ' ción de Recursos. Materiales..,-, Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez,D,irectprAde Administración

5 SALUD ' -.,....,, «HOJA: 5 5. DIAGRAMA DE FLUJO Subdirección de Recursos Materiales (Departamento de Almacenes) Subdirección Recursos Materiales (Departamento de Adquisiciones) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Departamento de Contabilidad) Inicio Supervisa de sanciones en la entrega de bienes extemporáneos Registra los bienes entregados y verifica la pena en SIGAF Pedido-Contrato Envia documentación de proveedores para sanción y entradas almacenarlas I Relación de proveedores Y Recibe dmurnentación "if 6 Recibe entradas I- a Imacenarias j Relación de proveedores Oficio 5 Informa al i proveedor de la 4 sanción Termina Oficio de sanción. _ Entrada almacenarlas,..,.., I.4, 7 Realiza el registro ' contable y verifica que se realice el pago CONTROL DE EMISIÓN Elrabor Revisó: --, Nombre: ' es4valentin Guerrer révalo Jesús Valen _.--' uerrero ArEválp7' Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez _dél Departamento de Encarg - o de la Subdirección de - slo. Almacenes Rect>a.materiales Director Administración

6 \\ UP,,.. HOJA: 6 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Documentos Código 6. Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/P 6.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su N/P 6.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 6.4 Ley de Ingresos de la Federación. N/P 6.5 Ley de la Tesorería de la Federación N/P 6.6 Decreto de Creación del Instituto Nacional de Cancerología N/P 6.7 Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 6.8 Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y SU 6.9 Manual de Organización Especifico del Instituto Nacional de Cancerología. N/P 6.0 Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud 7. REGISTROS N/P N/P N/P N/P Registros Tiempo de Conservación 7. Pedido-Contrato 5 años 7.2 Oficio y Relación de Proveedores 5 años 7.3 Entrada Almacenaría 5 años Responsable de Conservarlo Recursos Materiales a través del Jefe (a) de Adquisiciones Recursos Materiales a través del Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones Contabilidad y Finanzas a través del Jefe (a) de Departamento de Contabilidad Código de Registro o Identificación Única Número consecutivo Fecha Número consecutivo CONTF(OL DE E SIÓN El boyó: - Re isó: ---; Nombre: sus Val " Guéfr-a " lo Osús Vale red Afév- Lic. Verónic' Elena Rojas-Gutiérrez \., el Dep. - e de Ent.ár ado de la S t ección de s -,,, - s Directóf,a e Administración 7-

7 SALUD,, -r-, HOJA: 7 8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8. Informe de incumplimiento del proveedor: Documento en donde se incluye la relación de los proveedores que se han hecho acreedores a sanciones por incumplir con las condiciones en el pedido-contrato 8.2 Pedido-Contrato.- Documento legal y administrativo en el que se establece la relación comercial de compra y venta de medicamentos. 8.3 Proveedor.- Persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. 8.4 Sanción.- (Definir deductivas y convencionales) Pena o multa que la ley o los contratantes imponen al que infringe las normas de conducta fijadas o vulnera las condiciones establecidas en un contrato. 8.5 SIGA-F.- Sistema integral de gestión y administración financiera 8.6 Solicitud de bienes: Documento mediante el cual se requieren al proveedor los bienes muebles cuando el contrato no es abierto. Se descarga de SIGA-F 8.7 Solicitud de bienes de consumo: Documento mediante el cual se requieren al proveedor los bienes de consumo cuando el contrato no es abierto. Se descarga de SIGA-F 8.8 Registro de entrada de bienes al almacén.- Documento que acredita el ingreso de los bienes al almacén correspondiente. 9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 2 Junio 206 Actualización del Procedimiento Nombre:,,"---_s CONTROL DE EMISIÓN Elabor5 ' Reviáó: 3. süs.,valentín Guerrye-4Valo J süs Valentín Gueprev " Lic. Verónicá Elena Rojas Gutiérrez '...z N,,., - Je del DepartamentS de Encargado de la Sub ón de Almacenes Recursos Direct Administración eriales

8 0. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO... '.. ' HOJA: 8 0. Entrada de bienes al almacén ~tubo ~anal smcammsoftn» Alo San -.emanas No 22 Ce Sesean XVI metan v eme, Canana ISease, -,... Ce.. Feder& C P ucso S. lel S~SJI.AX.73,-.^-0..., ENTRADA Plunpe eor. 0.~: R. F. O.: 4o. USO: Sancteau - FeCtla nezepcson &enea Foto Fatlwa Referencia, Concepto: Fecha Registro: t42. ~ac Ileolbit, FeKtta SEO' CLAVE DESCRIPC LINCVW CAILMDAO BONIF. COSTO IMPORTE OLAS $ SANO $ SANE UNITARIO RETRASO REAL APLICADA OBSERVACIONES ELABORO REVISO Vo Elo IMPORTE: O BO SUBTOTAL O CO IMPUESTO- REDONDEO O DO O ENCARGADO DE ALMAC N JEFE DE DEPARTMIENTO DE AtAIACE~ TOTAL 0 CID F.O. ae 2.94,334 2 Nombre:.--- CONTROL DE EMI ION Elabor ' --:7 irevsó: ' 'Th 7,.. 'N r.jesús Valen " 99,fferṯWréval Lic. Verónice Elena Rojas Gutiérrez _ , \ Jesú,s,,,r(orefflín Guerre révalo,jefe del D rtamento de rmacenes En'ta ' o de la Sub ión de (` Re-din eriales Direetcl,-- dministración