A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SEGURIDAD PÚBLICA P0135 Centros de Readaptación Página 1

2 DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Nombre matriz de indicadores Objetivo estratégico: Modernización del sistema penitenciario Estrategía: Línea de acción: Programa de Modernización del Sistema Penitenciario PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Reformar el sistema penitenciario y adecuarlo a las nuevas circunstancias. Realizar una transformación a fondo del sistema penitenciario para que los centros de readaptación social cumplan adecuadamente sus propósitos Desarrollar un Programa Integral de Readaptación que facilite la reincorporación de los reos a la vida productiva y social. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P CENTROS DE READAPTACIÓN Unidad responsable COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p No Alineado No Alineado Página 2

3 DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a la Modernización del Sistema Penitenciario mediante la custodia y reinserción Social de los internos. de internos clasificados en los Centros Penitenciari os para el adecuado manejo ( Internos Clasificados Segun Peligrosidad/ Total de Internos en Sistema Penitenciario ) Estratégico - Ascendente Eficiencia - PROPOSITO Los ciudadanos del Estado de Nuevo León cuentan con un sistema penitenciario moderno que les garantiza la custodia segura y reinserción social de los internos. de custodia y reinserción social. Reos Liberados./ Número de Reos Atendidos.) Estratégico - Ascendente COMPONENTES Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido de Cumplimiento de mandatos judiciales Mandatos de Reclusión Cumplidos/ Total de Mandatos de Reclusión Recibidos ) Gestión - Ascendente Página 3

4 DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA COMPONENTES Reinserción social lograda de reingresos. Reingresos/ Número de Internos Liberados.) Gestión - Descendente Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido Ampliación de la Infraestructur a en los Centros Penitenciarios. Sobrepoblació n. ( Población Presente/ Capacidad Instalada) Gestión - Descendente Equipamiento de sistemas de vigilancia y control en Centros Penitenciarios. espacios cubiertos con CCTV. ( Espacios Cubiertos con CCTV/ Total de Espacios) Gestión - Ascendente Profesionaliza ción a personal penitenciario. cobertura en Profesionaliz ación. Personal Incluido Profesionaliz ación/ Número Total de Personal Penitenciario.) Gestión - Ascendente Página 4

5 DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido Selección y contratación de personal para la administración de Centros Penitenciarios. Suficiencia. Personal Penitenciario / Número de Personall Establecido en la Norma) Gestión - Ascendente Reinserción social lograda Capacitación de personal en programas de reinserción. personal capacitado en programas de reinserción. ( No. Personal Capacitado en Programas Reinserción/ Número Total de Personal Capacitado) Gestión - Ascendente Página 5

6 DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Reinserción social lograda Clasificación de internos para los servicios de reinserción. clasificación Internos Clasificados/ Número de Internos Atendidos) Gestión - Ascendente Modernización de Información Penitenciaria en centros de internamiento. actualización. ( Cantidad de Expedientes Actualizados / Número Total de Expedientes en Archivo) Gestión - Ascendente Modernización normativa y de procedimiento alineada a la Reforma Penal Constitucional. Modernización Normativa. Actualizacion es/ Número Total Necesidades Detectadas Modernización ) Gestión - Ascendente Promoción de formas alternativas a la reclusión. Despresurizac ión. Reos Preliberados/ Sobrepoblació n) Gestión - Ascendente Página 6

7 DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance P0135 CENTROS DE READAPTACIÓN $ 670,394, $ 691,007, $ 252,028, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 7

8 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SEGURIDAD PÚBLICA E0211 Programa de Apoyo a Programas Estratégicos (C5 Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad) Página 1

9 DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (C5 INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD) Unidad responsable CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO Nombre matriz de indicadores C5 ALINEACIÓN Objetivo estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Un nuevo modelo de organización policial Crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p Estrategía: Línea de acción: Integrar bases de datos confiables para una adecuada y oportuna toma de decisiones Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento, y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, para almacenar, analizar y generar propuestas que robustezcan el sistema integral policial. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Una fuerza con capacidad de atención de delitos. Georeferenciar comportamientos delictivos para un combate focalizado, haciendo más eficiente la operación por medio de estrategias, y generar información estadística para el conocimiento de todos los interesados. Definir un teléfono único de denuncia coordinado por el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del Estado y homologarlo en los C4 Municipales. Página 2

10 DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a un nuevo modelo de organización policial mediante la eficiente operación de los sistemas de atención de llamadas, monitoreo y vigilancia urbana para la seguridad. de denuncias atendidas en los números de emergencia y denuncia anónima Llamadas Atendidas/ Número de Llamadas Recibidas) Estratégico - Ascendente PROPOSITO Los ciudadanos de Nuevo León cuentan con servicios de respuesta inmediata ante emergencias y denuncias anónimas. Tiempo promedio de respuesta ante las emergencias y denuncias ( Tot Min Res Llam Emer Den) / ( Tot Llam Emer Den) Promedio Estratégico - Descendente COMPONENTES Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados. de llamadas de emergencia canalizadas respecto a las recibidas llamadas de emergencia canalizadas/ Total de llamadas de emergencia recibidas ) Estratégico - Ascendente Página 3

11 DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO COMPONENTES Servicios de denuncia anonima brindados. de variación en número de llamadas de denuncia recibidas ( ( Número llamadas denuncia recibidas periodo t/ Número llamadas denuncia recibidas periodo t-1) - 1 ) * 100 Estratégico - Ascendente Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados. Atencion a la llamada. Tiempo promedio de espera para la atención telefónica ( Sumatoria Tiempo de Espera Atención Telefónica/ Total de llamadas emergenciadenuncia atendidas) Promedio Gestión - Descendente Atencion a la llamada. Tiempo promedio de atención a las llamadas de emergencia ( Suma Tiempo Atención Llamadas Emergencia/ Total Llamadas de Emergencia) Promedio Gestión - Descendente Página 4

12 DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados. Clasificación de las solicitudes de auxilio. llamadas clasificadas ( Llamadas clasificadas/ Numero Total de Llamadas) Gestión - Ascendente Seguimiento de la prestacion del servicio en la solicitud. servicios de emergencia reales concluidos Servicios de Emergencia Reales Concluido/ Numero Total de Servicios de Emergencia recibidos) Gestión - Ascendente Página 5

13 DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO Servicios de denuncia anonima brindados. Atención a la llamada. Tiempo promedio de espera para la atención telefónica ( Sumatoria tiempo prom espera en denuncia/ Número de llamadas de denuncia recibidas) Promedio Gestión - Descendente Registro de la solicitud. del total de llamadas verídicas registradas ( Número Llamadas de denuncia Verídicas Registradas/ Número Total de Llamadas de denuncia Registradas) Gestión - Ascendente Seguimiento de la denuncia. denuncias canalizadas. Denuncias Canalizadas/ Número Total de Denuncias recibidas) Gestión - Ascendente Página 6

14 DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0211 PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (C5 INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD) $ 92,729, $ 107,969, $ 50,983, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 7

15 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SEGURIDAD PÚBLICA E0134 Fuerza Civil Página 1

16 DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E FUERZA CIVIL Unidad responsable INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL Nombre matriz de indicadores Fuerza Civil ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Profesionalización de los cuerpos de policía Fortalecer la profesionalización del personal de seguridad. Rediseñar el currículo por grado policial, desarrollando al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales Reforzar las competencias laborales del personal para sustentar la estructura del escalafón en las diferentes dependencias y entidades dedicadas a la seguridad. Objetivo estratégico: Estrategía: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p Una fuerza de seguridad eficaz en la reacción operativa. Equipar e incrementar la capacidad de fuerza para una eficaz lucha contra el crimen organizado, mantener la seguridad del Estado y garantizar la paz de la comunidad. Línea de acción: Definir, en coordinación con el Instituto Estatal de Seguridad Pública, los estándares y cualidades de equipo necesario para la operación de los diferentes grupos operativos policiales. Página 2

17 DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al desarrollo de una fuerza de seguridad eficaz en la reacción operativa, mediante la evaluación de los elementos policiacos y la contratación de nuevos policías, certificados, capacitados y equipados, y con la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, con información confiable y oportuna. del número de delitos en verde en el semáforo del delito ( Delitos en verde en semaforo del delito/ Total de Delitos en semaforo del delito) * 100 Estratégico - Ascendente PROPOSITO Los ciudadanos del Estado de Nuevo León cuentan con una policía ciudadana confiable, capaz de restablecer y fortalecer la tranquilidad y la fuerza de la sociedad. de ciudadanos en el Estado que confían en Fuerza Civil ( Ciudadanos confian en FC / Total de ciudadanos en la entidad) Estratégico - Ascendente Página 3

18 DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL COMPONENTES Patrullajes de cobertura en el Estado realizadas de variación de delitos de alto impacto ( ( Indice delictivo estatal periodo t/ Indice delictivo estatal periodo t-1) - 1 ) * 100 Estratégico - Descendente COMPONENTES Intervenciones de reacción a llamadas de auxilio en el Estado brindadas de variación de operativos realizados ( ( Operativos realizados periodo t/ Operativos realizados periodo t-1) - 1 ) * 100 Gestión - Ascendente Página 4

19 DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL Intervenciones de reacción a llamadas de auxilio en el Estado brindadas Personas detenidas en intervenciones de reacción en el Estado variación de detención de personas en intervencione s de reacción del Estado ( ( Numero detenciones de Personas periodo t/ Numero detenciones de personas periodo t-1) - 1 ) * 100 Estratégico - Ascendente Vehículos recuperados en intervenciones de reacción en el Estado variación en la recuperación de vehículos ( ( Vehículos recuperados periodo t/ Vehículos recuperados en el periodo t-1) - 1 ) Estratégico - Ascendente Página 5

20 DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL Patrullajes de cobertura en el Estado realizadas Capacitación especializada de los elementos elementos capacitados ( Policias de Fuerza Civil capacitados/ Total de policias de Fuerza Civil) Gestión - Ascendente Equipamiento institucional y personal elementos equipados ( Policias de Fuerza Civil equipados/ Total de policias de Fuerza Civil) Gestión - Ascendente Reclutamiento efectivo del personal crecimiento en el número de policias ( ( Número de Policias en el periodo t/ Número Policias en periodo t-1) - 1 ) * 100 Gestión - Ascendente Página 6

21 DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0134 FUERZA CIVIL $ 1,535,049, $ 1,767,457, $ 616,013, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 7

22 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SEGURIDAD PÚBLICA E0073 Comisarías Página 1

23 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E COMISARIAS Unidad responsable SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Nombre matriz de indicadores Prevención y Participación Ciudadana ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Participación ciudadana en la prevención del delito y la lucha contra las adicciones Mejorar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana que coadyuven en las tareas de prevención de delitos y adicciones Generar esquemas de colaboración entre los ciudadanos y el gobierno para implementar programas de seguridad en el hogar y la colonia. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p Una sociedad comprometida y competente en prevención del delito. Diseñar e instrumentar programas de prevención del delito, con un modelo participativo e incluyente de los sectores de la sociedad, diversificando la información dependiendo del tipo de amenaza o delito. Diseñar e instrumentar programas de prevención al delito, para niños, jóvenes y adultos, tratando de prevenir conductas antisociales por medio del fomento de valores cívicos. Página 2

24 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito y la lucha contra las adicciones mediante la instrumentación de programas de prevención del delito. de variación de los índices delictivos. ( ( Índice Delictivo en Período t/ Índice Delictivo en Período t-1) - 1 ) * 100 Estratégico - Descendente PROPOSITO Los hogares de las zonas de riesgo del Estado de Nuevo León, previenen los factores que generan la violencia y delincuencia. de cobertura de PREVENLEON en hogares de zonas de alta incidencia delictiva en el Estado. ( No Personas Atendidas Zonas Alta Incidencia Delict/ No Tot Pers Habs Zona media y alta Inc Delictiva) Estratégico - Ascendente Página 3

25 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL COMPONENTES Modelo de intervención comunitaria, PREVENLEON operando de poligonos intervenidos. ( No Poligonos de Alta Incidencia Delictiva Interv / No Total Poligonos de Alta Incidencia Delictiva) Estratégico - Ascendente COMPONENTES Prevención situacional aplicado. de factores de riesgo reducidos en zonas intervenidas con programas de prevencion ( No Fac Riesgo Reds Polígs Alta Incid Delic Interv/ Número Total de Factores de Riesgo Identificados ) Estratégico - Ascendente COMPONENTES Prevención social aplicado de programas implementado s en los poligonos intervenidos ( No Programas Implementados en Polígonos/ No Tot Progms SPPC Polígonos) Gestión - Ascendente Página 4

26 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL COMPONENTES Prevención comunitaria aplicado de participació n ciudadana en programas de prevención ( No Habs Participando Polig Alta Incidencia Delicti/ Población en Zonas de Alta Incidencia Delictiva) Gestión - Ascendente COMPONENTES Prevención psicosocial o del desarrollo aplicado de personas atendidas en prevención psicosocial Habitantes que Recibieron Orientación/ Población en Zonas de Alta Incidencia Delictiva) Gestión - Ascendente Página 5

27 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Modelo de intervención comunitaria, PREVENLEON operando Implementación de prevención integral, PREVENLEON acciones implementadas en los poligonos de alta incidencia delictiva ( No de acciones implementadas en Polígonos/ No Tot acciones implementadas en Polígonos) Gestión - Ascendente Prevención comunitaria aplicado Creación de comites ciudadanos para la autogestión de la prevención social personas participando en Comités Ciudadanos ( No Habitantes ParticipandoT areas Prevención Social/ Número Total de Habitantes en el Polígonos) Gestión - Ascendente Página 6

28 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Prevención psicosocial o del desarrollo aplicado Atención a las personas que viven en situación de violencia familiar casos concluidos en el CEFOREH ( Casos Concluidos en el CEFOREH/ Total Casos Recibidos en el CEFOREH) Gestión - Ascendente Eficiencia - Atención integral a adolescentes en conflicto con la Ley. adolescentes atendidos en el CAIPA Menores Atendidos en el Caipa/ Número Total de Menores Canalizados al CAIPA) * 100 Gestión - Ascendente Operación de módulos de mediación y consejería para la solución de conflictos casos de mediación ( Número Total de Casos Concluidos en Mediación/ Número de Casos Recibidos en Mediación) Gestión - Ascendente Página 7

29 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Prevención situacional aplicado. Realización de diagnóstico documental de las zonas de riesgo diagnósticos realizados en polígonos intervenidos ( No Diagnósticos Realizados Polígonos Intervenidos/ Número diagnóstico programados en Poligonos Interv) * 100 Gestión - Ascendente Realización de marchas exploratorias con los vecinos en los poligonos para identificar zonas de trabajo marchas exploratorias realizadas ( No Marchas Exploratorias Realizadas Polígonos Inte/ Número marchas programadas en Poligonos Interv) * 100 Gestión - Ascendente Página 8

30 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Prevención social aplicado Impartición de talleres a madres y padres de familia para promover la paz madres y padres promotores de la paz personas participantes en talleres/ Número de personas programadas en talleres) Gestión - Ascendente Promoción de actividades deportivas y culturales con jovenes en zonas de alto riesgo jóvenes participando en actividades deportivas y culturales Jóvenes Beneficiados/ No Total de Jóvenes en los Polígonos Intervenidos) Gestión - Ascendente Realización de platicas a jovenes de secundaria para sensibilizar e informar sobre las consecuencias del uso de drogas jóvenes informados sobre los daños que causan las drogas ( Alumnos secundaria y preparatoria beneficiados/ Alumnos Secundaria y Preparatoria Polígonos) Gestión - Ascendente Página 9

31 DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Prevención social aplicado Realización de platicas a niños y jovenes de educación basica para prevenir el uso de drogas y la violencia niños y jovenes beneficiados con el programa DARE alumnos de educación basica beneficiados/ Total Alumnos Educación Básica Polí Intervenidos) Gestión - Ascendente Página 10

32 DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0073 COMISARÍAS $ 25,445, $ 28,190, $ 12,873, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 11

33 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SEGURIDAD PÚBLICA E0009 Apoyo a los Programas Página 1

34 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E APOYO A LOS PROGRAMAS Unidad responsable DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Nombre matriz de indicadores MIR APOYO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Objetivo estratégico: Un nuevo modelo de organización policial Crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo. Objetivo estratégico: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p No Alineado Página 2

35 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a un nuevo modelo de organización policial mediante el apoyo de actividades de planeación, administración, servicios jurídicos, normativos, disciplinarios e informáticos, para el logro de los programas estratégicos. Tasa de variación de delitos de alto impacto ( ( Número de delitos de alto impacto en t/ DelitosAltoIm pacto período t-1) - 1 ) Estratégico - Descendente PROPOSITO Las áreas de la Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León brindan servicios modernos y eficientes con base en los apoyos de planeación, administración, servicios jurídicos, normativos, disciplinarios e informáticos. de cumplimiento en tiempo y forma de informes trimestrales informes entregados en tiempo y forma / Total de informes a entregar en el año) * 100 Estratégico - Ascendente COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas de planes y proyectos elaborados planes y proyectos elaborados / Número de planes y proyectos solicitados) Gestión - Ascendente Página 3

36 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados del Presupuesto de egreso ejercido ( Presupuesto de egreso ejercido en el período/ Presupuesto de egreso autorizado en el año) * 100 Gestión - Ascendente Eficiencia - COMPONENTES Apoyo jurídico otorgado de atención de asuntos jurídicos asuntos atendidos en el período/ total de asuntos a recibir en el año) Estratégico - Ascendente COMPONENTES Apoyo a la función pública con atención a solicitudes de información otorgada de solicitudes de información atendidas solicitudes atendidas en el período/ Total de solicitudes programadas para recibir) Gestión - Ascendente COMPONENTES Servicios de reglamentación, verificación y supervisión de empresas de Seguridad Privada realizados Regulación de servicios de seguridad privada ( EmpresasPermi so / EmpresasSolic itantes ) * 100 Gestión - Ascendente Página 4

37 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES Conocimiento, trámite y resolución de quejas y denuncias interpuestas contra servidores públicos de la SSP atendidos de atención de expedientes recibidos expedientes resueltos en el período/ Número de expedientes recibidos en el año) * 100 Gestión - Ascendente COMPONENTES Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados de servicios de seguridad pública instituciona l atendidos ( No de servicios seguridad atendidos y acumulados / No de solicitudes servicios seguridad programados) Gestión - Ascendente Página 5

38 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Apoyo a la función pública con atención a solicitudes de información otorgada Atención de información para su difusión en el portal de la página WEB de Transparencia cumplimiento de difusión de información publica en pagina WEB ( Actualizacion es en la pagina Web realizadas/ Total actualizacion es en la pagina Web programadas) Estratégico - Ascendente Apoyo jurídico otorgado Actualización del marco normativo actualizacion es del marco normativo leyes o reglamentos actualizados/ Total de leyes y reglamentos a actualizar) Gestión - Ascendente Semestral Página 6

39 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Apoyo jurídico otorgado Atención de procedimientos jurídicos procedimiento s jurídicos atendidos ( Procedimiento s jurídicos atendidos en el periodo/ Total de procedimiento s jurídicos a recibir) * 100 Gestión - Ascendente Página 7

40 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Conocimiento, trámite y resolución de quejas y denuncias interpuestas contra servidores públicos de la SSP atendidos Atención a expedientes de remoción contra los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atención a expedientes de remoción contra servidores públicos de la SSP atendidos ( Expedientes remoción vs servidores de SSP resuelto/ Expedientes remoción vs servidores SSP programados) Gestión - Ascendente Atención a expedientes de responsabilida d contra los servidores públicos de la Secretaría atención a expedientes de responsabilid ad contra servidores públicos de la SSP atendidos ( Expedientes resp vs servidores SSP resueltos/ Expedientes resp vs servidores SSP programados) Gestión - Ascendente Página 8

41 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas Atención a solicitudes de información estadística solicitudes de información estadística atendidas ( Solicitudes de información estadística atendidas / Total de solicitudes de info estadística recibidas) Gestión - Ascendente Elaboración de informes de avances de planes y programas de trabajo informes de avance de planes y programas realizados ( Informes de avances planes y programas realizados / Total de informes planes y programas programados) Gestión - Ascendente Página 9

42 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados Atención a solicitudes de recursos solicitudes de recursos autorizadas solicitudes de recursos autorizadas / Total de solicitudes de recursos programadas) Gestión - Ascendente Administración de personal variación de plantilla de personal de la SSP en el año ( ( No de personal en la plantilla de la SSP / No de personal en la plantilla Cierre) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Eficiencia Página 10

43 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados Atención a solicitudes de informática Solicitudes de Servicios de Informática Atendidos ( Solicitudes de Servicios de Informática Atendidos / Total de Servicios de Informática programados) Gestión - Ascendente Atención de solicitudes de servicios de suministro, mantenimiento y adquisición atención de servicios de mantenimiento, suministro o adquisición ( Servicios manto, suministro, adquisición atendidos/ Sers de manto, suministro, adquisición programados) Gestión - Ascendente Página 11

44 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados Cobertura en la vigilancia a Edificios Públicos cobertura de vigilancia a recintos oficiales ( No edificios públicos que reciben vigilancia/ Edificios públicos programados para vigilancia) Gestión - Ascendente Cobertura en servicios de Escolta Pública cobertura en servicios de Escolta Pública ( No de funcionarios que reciben servicio de escolta/ No de funcionarios que solicitan escolta program) * 100 Gestión - Ascendente Página 12

45 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados Ejecucion de mandamientos judiciales mandamientos judiciales cumplidos ( No mandamientos judiciales cumplidos y acumulados/ No mandamientos judiciales programados ) Gestión - Ascendente Página 13

46 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados Traslado de internos de los Centros de Reclusión Estatales; y Centros de Internamiento y Adaptacion de Adolescentes Infractores Estatales, en comparecencias judiciales ordenadas por autoridades competentes órdenes y solicitudes de traslados de internos atendidas ( Ordenes solicitudes traslado internos atendidas / Ordenes solicitudes traslado internos programadas) Gestión - Ascendente Página 14

47 DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Servicios de reglamentación, verificación y supervisión de empresas de Seguridad Privada realizados Credencializac ión de elementos en el Sistema Nacional de Seguridad Credencializa ción de elementos de seguridad privada ( Elementos dados de alta en el padrón de CUIP / Elementos con CUIP programados para dar de alta) * 100 Gestión - Ascendente Verificación de las instalaciones de las empresas de seguridad privada y el personal que las integra Empresas Privadas Inspeccionada s empresas inspeccionada s en el período/ Número de empresas programadas a inspeccionar) Gestión - Ascendente Página 15