4. Decreto Supremo Nº EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos de Inversión Pública por su Impacto Territorial.

Transcripción

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3 1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo ( ) 2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº ( ) 3. Decreto Supremos Nº EF y EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo ( y ) 4. Decreto Supremo Nº EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos de Inversión Pública por su Impacto Territorial. 5. Instructivo Nº EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados ( ). 6. Ordenanza Regional N CR/GRC. CUSCO, que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo Directiva N EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº EF/50.01

4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS PPBR Se enmarca Gestión por Resultados y Enfoque territorial Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población Para tal fin se estructuran los presupuestos en función a Resultados Productos (Bienes y Servicios) En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas existentes.

5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectos que se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos, garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas más necesitadas. 2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de Desarrollo Regional Concertación Cusco Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en la perspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientes aspectos: Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo estratégico. La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica Debe considerar reducir las brechas sociales

6 Atomización de la Inversión Regional Ejecución de proyectos de competencia local Recortes Presupuestales que dificultan la Programación Presupuestal (paralización de proyectos) Se cuenta con un Programa Multianual de la Inversión Ideas de proyectos en proceso formulación Déficit presupuestal de 1,783,000 millones

7 FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS PREPARACION (02 17 junio) 2 CONCERTACIÓN (16-17 junio ) 3 COORDINACIÓN (17 junio 31 diciembre) 4 FORMALIZACIÓN (Julio Diciembre ) COMUNICACIÓN TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL PDRC GR GLP-GLD RENDICIÓN DE CUENTAS CONVOCATORIA TALLER DE FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES REUNIONES PERMANENTES CON EL EQUIPO TÉCNCIO

8 4.2 Rendición de Cuentas El Gobierno Regional en cumplimiento a la normatividad vigente debe realizar la Rendición de Cuentas dos veces al año, donde informa a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil

9 CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS FASES ACTIVIDADES FECHAS Preparación Comunicación y Sensibilización Convocatoria Registro de Agentes participantes Reuniones Permanentes Equipo Técnico TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Presentación de la Fase Prospectiva del PDRC junio 3-15 junio 3-14 de junio 3-17 de junio 16 de junio Informe de Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados Informe Programación Multianual Concertación Informe y Elección del COVIC TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC de junio Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos.(mesas de trabajo) Coordinación entre niveles de gobierno Formalización Presentación de los Proyectos estratégicos Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030 (mesas de trabajo) Articulación Programática Inclusión en el Presupuesto Institucional y Rendición de Cuentas (Audiencias Públicas) Permanente Julio a diciembre

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12 14 Marzo Elecciones del CCR con apoyo de ONPE Renovación de Representantes 25 Marzo Instalación del CCR Juramentación de representantes 25 Abril Primera Reunión del CCR Propuesta del Reglamento y cronograma del PP

13 Con Ordenanza Regional N CR/GRC CUSCO, se aprueba el reglamento del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados para el periodo Se procedió a la conformación del Comité Técnico del Presupuesto Participativo Convocatoria y difusión del proceso participativo mediante spot radial, televisivo, correo electrónico y prensa escrita Apertura del Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo

14 Se realizaron 04 Reuniones Técnicas con representantes de Municipalidades Provinciales, Direcciones Sectoriales y Sociedad Civil Organizada Definición del Proceso Participativo en función a ideas de proyectos estratégicos de impacto regional. Las ideas de proyectos priorizados, serán formulados a nivel de pre inversión en el año 2016 y en los siguientes ejercicios, previo análisis y evaluación

15 08 julio I Reunion Comité Técnico del PP Definición del tipo de PP, informe presupuestal, Indicadores y brechas 16 julio II Reunion Comité Técnico del PP Definición de Criterios generales de Calificación 17 julio III Reunion Comité Técnico del PP Nombra Sub comisión para elaborar criterios específicos 17 julio I Taller de Información y Capacitación (Programación Multianual del Presupuesto, Metodologia del PP ) 23 julio 31 julio IV Reunion Comité Técnico del PP Define criterios específicos de calificación II Taller de Priorización de Resultados Priorización de ideas de proyectos. Formalización de Acuerdos y elección del Comité de Vigilancia

16 - Priorización de proyectos en continuidad, para la formulación del PIA Identificación de ideas de proyectos para ser formulados en los siguientes ejercicios presupuestales.

17 Ejecutoras Nº DE PIP Pto. Fase de Inversión Ejecución financiera acumulada 2014 PIM 2015 Saldo por invertir SEDE CENTRAL 245 2,456,373, ,603, ,138,302 1,378,631,021 PER IMA ,139,535 83,484,812 31,553, ,100,841 PER COPESCO ,200, ,129,393 91,090, ,980,307 PER MERISS ,801, ,151,675 40,918, ,730,495 DIR. REG. AGRICULTURA - DRAC 10 54,451,866 23,123,025 11,226,914 20,101,927 DIR. REG. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 7 64,391,230 46,385,292 9,561,658 8,444,280 DR. EDUCACIÓN 1 0 1,200, ,000 TOTAL PLIEGO 311 4,016,357,482 1,474,077, ,338,646 1,961,988,871 Fuente: Consulta amigable - MEF

18 Prioridades Nacionales VS prioridades Regionales: Salud, Educación, Saneamiento Básico Proyectos que ponderen el desarrollo de la primera infancia. Proyectos en zonas de pobreza extrema Proyectos que garanticen la sostenibilidad ambiental. Proyectos de Impacto Regional. Proyectos en zonas de riesgo y/o peligro y de frontera: VRAEM. Proyecto según Cobertura Poblacional Proyecto según Cobertura Territorial

19 Idea de proyecto Competencia Regional (Competencia exclusiva y compartida) Si / No Anemi a infantil (56%) (0/5) Mortalida d materna neonatal (0/5) Prioridades regionales Desnutric ión crónica infantil (0/5) Logros de aprend izaje (0/5) Cobertur a Inicial (0/5) Deserción Escolar Secundari a (0/5) Cobertur a rural (0/5) Pobreza Extrema (0 / 1) Primera infancia ( 0 / 1) Cobertura poblacional (0/1) Gestión del Riesgo (0 / 1) Cobertura territorial (0 a 3) 1 provincia (1 punto) 2 a más provincia s (3 puntos) Puntaje total Educación física para niños de 3 años de edad en las seis provincias más pobres del Cusco. Desnutricion cronica en diez distritos mas pobres del cusco Si Si

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21 IR IR IR IR IR Dimensión Total Año Analisis del C.T Dimension Humana Dimension institucional Dimension Ambiental Dimension Economica Productiva Total Fuente: Resultados PP IR IR Resumen de la priorizacion de ideas de proyecto % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Programación Programación Programación En evaluacion Porcentaje 28% 13% 26% 33%

22 Ingreso de resultados del PP al Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Las AFEP del GORE CUSCO, vienen formulando estudios de pre inversión de las ideas de proyectos priorizados en función a la disponibilidad presupuestal. Se viene gestionando el financiamiento para la formulación y ejecución de las ideas de proyectos priorizadas, ante otras instancias y modalidades de inversión(app, Obras por Impuestos)

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24 Sub Gerencia de Planeamiento ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO SOCIALIZACION PDRC CUSCO AL 2030 Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

25 Sub Gerencia de Planeamiento ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PARTE I: FASE PROSPECTIVA PDRC CUSCO AL 2030 Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

26 CONTENIDO PARTE I: FASE PROSPECTIVA I.- PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR? II.- FASES DEL PROCESO III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

27 I.- PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR? PDRC ANTERIOR PDRC AL Elaboración y aprobación Nueva metodología se aprobó Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN 8 ejes 3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC) Articulado al PEDN 6 ejes Existe una sola metodología 4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo 5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales 6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

28 II.- FASES DEL PROCESO DESCRIPCION Qué contiene el documento? Quiénes participan? Qué vamos a lograr? 1.- PROSPECTIVA Caracterización del territorio Diseño Modelo Conceptual Construcción de Escenarios Municipalidades provinciales, distritales, oficinas desconcentradas, empresas privadas, organizaciones sociales, técnicos especialistas, gobierno regional y público en general PDRC CUSCO AL 2030 F A S E S 2.- ESTRATEGICA Construcción ESCENARIO APUESTA Visión Objetivos estratégicos Indicadores y metas INSTITUCIONAL Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales. Misión institucional objetivos estratégicos Indicadores y metas PEI MONITOREO Y SEGUIMIENTO Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

29 I N I C I O D E L P R O C E S O III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO F I N D E L P R O C E S O AÑO 2015 AÑO 2016 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO - MARZO MAYO JULIO Capacitación Nueva Metodología LANZAMIENTO TALLERES ETAPA PROSPECTIVA 1 TALLERES ETAPA PROSPECTIVA 2 TALLERES ETAPA ESTRATEGICA PDRC AL 2030 PREPARACION TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

30 IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO 1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO 2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO 3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS 4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS 6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

31 1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL 1. SISTEMA AMBIENTAL Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc. 2. SISTEMA POBLACIONAL Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables 3. SISTEMA RELACIONAL Redes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones 4. SISTEMA PRODUCTIVO Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios CRECIMIENTO URBANO DINAMICA ECONOMICA REDES DE COMUNICACION 5. SISTEMA EQUIPAMENTAL Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación PRESTACION DE SERVICIOS 6. SISTEMA PATRIMONIAL Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

32 1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL Integrando los 6 sistemas (mapas) Productivo Relacional Ambiental Poblacional Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

33 CONFIGURACION DEL TERRITORIO Concentración centro periferia y Débil integración de espacios

34 2.- MODELO CONCEPTUAL: EJES DEL DESARROLLO REGIONAL DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Protección e inclusión social Igualdad de género Cohesión social Derechos colectivos Seguridad alimentaria OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS Educación Salud Agua y saneamiento Vivienda Energía Telecomunicaciones Transporte público DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE Competitividad regional ESTADO Y GOBERNABILIDAD Gestión pública Participación ciudadana MODELO CONCEPTUAL GESTIÓN DEL AMBIENTE Gestión ambiental Gestión del Riesgo de Desastre Recursos Naturales COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Territorio sostenible Corredores económicos Infraestructura productiva Articulación y comunicaciones Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran

35 3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS CRECIMIENTO POBLACIONAL TRATADOS COMERCIALES USO DE TECNOLOGIAS DEMANDA POR RECURSOS NATURALES Territorio ACTIVIDAD TURISTICA CAMBIO CLIMATICO CONTAMINACION AMBIENTAL Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

36 4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS Análisis estructural - MICMAC VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan) Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

37 4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL IGUALDAD DE GÉNERO Cohesión social Derechos colectivos Seguridad alimentaria ESTADO Y GOBERNABILIDAD GESTIÓN PÚBLICA Participación ciudadana OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS EDUCACIÓN SALUD AGUA Y SANEAMIENTO Vivienda Energía Telecomunicaciones Transporte público MODELO CONCEPTUAL GESTIÓN DEL AMBIENTE GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE RECURSOS NATURALES DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE COMPETITIVIDAD REGIONAL COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TERRITORIO SOSTENIBLE Corredores económicos Infraestructura productiva Articulación y comunicaciones Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

38 Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR 4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

39 4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS Territorio Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

40 5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS ANALISIS CAUSAL Territorio Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

41 5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES GOBIERNO REGIONAL - DIRESA MINISTERIO DE EDUCACION GOBIERNO REGIONAL - DREC RENIEC ONGs GOBIERNOS PROVINCIALES Y LOCALES ACCESO Y CALIDAD EDUCATIVA ALUMNOS SECTOR PRIVADO PADRES DE FAMILIA DOCENTES Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

42 5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA 60.0% 50.0% Departamento de Cusco: NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora 48.8% 40.0% 36.4% 27.7% 30.0% 24.0% 22.8% 21.5% 25.5% 24.5% 20.0% 10.0% 10.6% 10.9% 4.8% 6.4% 15.4% 8.8% 13.5% 11.5% 8.9% 14.5% 0.0% Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Fuente: MINEDU SECRECE Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

43 5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL

44 Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR 5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

45 RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES Desigual Desarrollo Humano

46 5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS Territorio Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

47 6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS COMPONENTE VARIABLES INDICADORES Acceso y 2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A Calidad SERVICIOS Educativa Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática. Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora. Territorio DATO ACTUAL ESCENARIOS TENDENCIAL EXPLORATORIOS OPTIMO Cambio Turismo Macro Sur Climático Mineria 27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00% 48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00% Porcentaje de tasa total de asistencia, 3-5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00% ESCENARIO 1 (POSITIVO) Aeropuerto Internacional Chinchero ESCENARIO 2 (POSITIVO) Integración Macro Región Sur ESCENARIO 4 (NEGATIVO) Intensifica el Cambio Climático ESCENARIO 3 (POSITIVO) Minería ESCENARIO ÓPTIMO ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS EXPLORATORIOS ESCENARIO APUESTA Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

48 6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS COMPONENTE (6) 1. DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL 2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 5. COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 6. GESTIÓN DEL AMBIENTE VARIABLES (6) INDICADORES (25) Nivel de Vulnerabilidad e Inclusión Social Nivel de Igualdad de Género Acceso y Calidad Educativa Acceso y Calidad en Salud Acceso de Saneamiento Básico Nivel de Gestión Pública y Participación Ciudadana Nivel de Competitividad y Diversificación Productiva Nivel de bienestar socio economico Nivel del Riesgo de Desastres Territorio ESCENARIOS TENDENCIAL EXPLORATORIOS OPTIMO Cambio Turismo Macro Sur Climático Mineria Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00% Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4 Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero (%) 41% 47% 47% 5% 40,00% Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual masculino (%) 24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00% Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática. 27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00% Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora. 48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00% Porcentaje de tasa total de asistencia, 3-5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00% Razón de mortalidad materna Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12% Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00% Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00% Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado % 58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85% Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100% Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central 41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00% Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15 Valor bruto de la produccion pecuaria (miles de soles) S/ S/ S/ S/ S/ Valor agregado manufacturero per capita S/. 978 S/ S/ S/ S/ S/ Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48 % Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10% Promedio de ingreso mensual per cápita regional S/ S/ S/ S/ S/ S/ Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos naturales a nivel regional DATO ACTUAL Disponibilidad de Recursos Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120 Hídricos Nivel de Calidad Ambiental Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3 Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA) 30 Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

49 CONCLUSIONES: ETAPA PROSPECTIVA

50 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial MUCHAS GRACIAS Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR 27 Sub Gerencia de Planeamiento

51 Programación Multianual

52 Lineamientos de Política Regional 1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad. 2. Garantizar el acceso universal de la población especialmente del ámbito rural a servicios de saneamiento básico integral y sostenible. 3. Priorizar la reducción de la desnutrición crónica infantil. 4. Generar condiciones favorables para una educación de calidad. 5. Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado laboral, acorde con las necesidades productivas. 6. Promover la competitividad empresarial con énfasis en las micro y pequeñas empresas. 7. Promover el desarrollo de la actividad turística en la región. 8. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural. 9. Ampliar la infraestructura de generación de energía eléctrica. 10. Desarrollar mercados en función a cadenas de valor y corredores económicos. 11. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e internacional. 12. Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente os recurso naturales y bioculturales. 13. Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, participación y vigilancia ciudadana.

53 DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Presupuesto Institucional de Apertura por Categoria Presupuestal 2016 al 2019 CATEGORIA PRESUPUESTAL TODA FUENTE % 2018 % 2019 % PROGRAMAS PRESUPUESTALES 750,964, ,620, ,089, ,027, ACCIONES CENTRALES 93,075, ,256, ,849, ,437, ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUC 488,020, ,432, ,385, ,635, TOTAL 1,332,059,825 1,555,308, ,656,324, ,576,099,

54 PRESUPUESTO DEL GRC, DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIA DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2017 PIM 2016 ACCIONES CENTRALES, 36.10% PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 56.40% ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, 7.50%

55 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS) PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PROGRAMAS PRESUPUESTALES A Ñ O S 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960, ,088, ,629, ,325, SALUD MATERNO NEONATAL 36,525, ,550, ,786, ,620, TBC-VIH/SIDA 11,007, ,344, ,454, ,568, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685, ,907, ,081, ,186, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223, ,884, ,842, ,893, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567, ,790, ,883, ,916, GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 8,664, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172, ,423, MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421, ,356, ,852, ,535, MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019, ,108, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AG 19,172, ,517, ,312, ,044, ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884, ,618, ,587, ,578, PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863, , , , REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 21,505, ,028, ,061, ,140, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500, ,172, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524, ,577, ,306, LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION B 429,132, ,240, ,382, ,303, INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A 17,843, ,783, ,635, ,308, INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORT 1,988, ,952, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIA 2,765, ,121, ,124, ,114, INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN L 3,547, ,215, ,237, ,238, MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTIT 5,564, MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 1,189, , ,730, ,158, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS ,844, ,844, ,844, PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALU 473, , , , COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS REC 4,364, ,588, ,313, CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129, ,597, ,611, ,623, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA 83,202, ,922, ,041, ,338, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA P ,689, ,930, ,800, T O T A L 773,899, ,620, ,089, ,027,

56 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS EJE A Ñ O S PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRAT % 2017 % 2018 % 2019 % 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960, ,088, ,629, ,325, SALUD MATERNO NEONATAL 36,525, ,550, ,786, ,620, CON DICIONES DE VIDA 0016 TBC-VIH/SIDA 11,007, ,344, ,454, ,568, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIA 2,765, ,121, ,124, ,114, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685, ,907, ,081, ,186, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223, ,884, ,842, ,893, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567, ,790, ,883, ,916, CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129, ,597, ,611, ,623, PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863, , , , PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524, ,577, ,306, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500, ,172, PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALU 473, , , , SUB TOTAL 128,227, ,447, ,160, ,737, LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION B 429,132, ,240, ,382, ,303, FACTOR HUMANO 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A 17,843, ,783, ,635, ,308, INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORT 1,988, ,952, INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN L 3,547, ,215, ,237, ,238, MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTIT 5,564, SUB TOTAL 458,076, ,192, ,255, ,849,

57 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172, ,423, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 21,505, ,028, ,061, ,140, GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 8,664, COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS REC 4,364, ,588, ,313, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA ,689, ,930, ,800, SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS ,707, ,730, ,305, ,941, MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421, ,356, ,852, ,535, MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019, ,108, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AG 19,172, ,517, ,312, ,044, ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884, ,618, ,587, ,578, MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 1,189, , ,730, ,158, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS ,844, ,844, ,844, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA 83,202, ,922, ,041, ,338, A Ñ O S SUB TOTAL T O T A L 116,888, ,250, ,367, ,498, ,899, ,620, ,089, ,027,

58 DISTRIBUCION DE ACCIONES CENTRALES CATEGORIA PRESUPUESTAL 2017 % 2018 % 2019 % PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 4,690, ,695, ,712, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPER 12,707, ,792, ,849, GESTION ADMINISTRATIVA 86,543, ,022, ,519, ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDIC 526, , , GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3,601, ,616, ,628, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,016, ,018, ,020, DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 170, , , TOTAL 109,256, ,849, ,437,

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61 2016 NOMBRE PIP Pto. FASE DE INVERSION EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 2015 PIM SALDO POR INVERTIR PLIEGO 4,117,789,594 1,988,939, ,722,423 1,781,074,029 SEDE CENTRAL 1,921,291,228 1,011,262, ,438, ,657,257 PER IMA 295,384, ,399,814 23,465, ,718,763 PER COPESCO 1,274,664, ,555, ,493, ,458,044 PER MERISS 499,412, ,131,253 22,299, ,891,361 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,695,628 22,241,537 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 61,815,374 45,135,447 5,330, ,107,068 Considerando la reducción del 7.1% realizada mediante RD N Ef/50.1. para el 2017 se cuenta con un techo presupuestal de S/. 292, 303, soles monto que es insuficiente para cubrirla demanda durante los siguientes años considerando que para el 2017 se tiene pendiente el pago de la deuda interna por S/. 36, soles de las ejecutoras Sede Central, Proyectos Especiales Regionales COPESCO, IMA y MERISS se han modificado, en el marco del pago de las deudas internas asumidas con los DS Nº EF y DS Nº EF, deudas externas con BIRF y KFW por S/. 3, soles, considerando que esta última tiene una programación de pago para los siguientes años y la ejecución de 246 proyectos de inversión publica.

62 Escenario : Se considera la inversión que se requiere para el cierre y avance óptimo de los proyectos teniendo en cuenta que el Gobierno Regional Cusco no recibirá las transferencias de recursos para el Hospital Antonio Lorena, bonos soberanos y proyectos educativos estratégicos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 1, 288,158, soles. Escenario : Considera que el MINSA transfiere el recurso presupuestal para el Hospital Antonio Lorena y se atiende solicitudes de transferencia de los proyectos estratégicos educativos y Bonos soberanos se considera el cierre de 40 proyectos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 612, 792, soles. Escenario : Considera el techo presupuestal asignado en función al PIA 2016 menos el recorte del 7.1% por un monto de S/. 292,303, soles considera la ejecución de 119 proyectos, el cierre de 9 ya que los demás se encuentran en continuidad puesto que el 2016 no han recibido una asignación que permita un avance óptimo.

63 RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE REQUIEREN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ESCENARIOS NOMBRE PIP SALDO POR INVERTIR 2017 ESCENARIO 1 MAYORES TRANSFERENCIAS PREUSPUESTALES 2017 ESCENCARI0 3 PLIEGO 1,781,074,029 1,352,096, ,645, ,303,115 SEDE CENTRAL 723,657, ,631, ,993, ,854, PER IMA 150,718, ,518,763 66,251,930 27,098,380 PER COPESCO 552,458, ,616,104 84,513,370 28,938,907 PER MERISS 213,891,361 S/. 30,909, S/. 21,409, S/. 16,552, DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 22,241,537 22,071,537 6,784,359 6,954,359 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 118,107,068 11,349,637 14,693,207 15,904,790

64 NOMBRE PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO Pto. FASE DE INVERSION EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 2015 PIM 2016 SALDO POR INVERTIR 2017 ESCENCARI PENDIENTE POR INVERTIR 444,243, ,446,244 2,964, ,832, ,000 27,199,653 41,439, ,694,178 45,660,678 29,180,243 12,319,778 4,160,656 4,160, ,664,656 30,581,789 32,754, ,328,303 23,190,515 33,770,837 35,339,373 8,027,578 10,722,645 2,467,461 1,858,000 6,397,185 3,500,000 3,397, ,577, , ,961 19,069, ,069,292 10,000, ,439,958 39, ,399, ,000,000 36,399,971 23,778,609 5,500,024 2,144,224 16,134,360 4,902,286 4,000,000 7,232, ,834, ,672,200 3,162,035 3,162, ,382,368 72,091,803 10,348, ,941,792 13,000,000 16,000,000 13,000,000 66,941,792 96,992, ,924,046 7,597,149 48,471,187 9,575,182 2,471,000 5,063,150 31,361,855 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO 89,990,661 56,460,054 11,949,440 21,581,167 2,471, ,110,167 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR 32,918, ,781,820 15,136,419 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,136, ,495, , ,494, ,631,908 9,000,000 10,000,000 23,152, ,479,684 55,152,873 17,548, ,000 36,675,245 2,500,000 3,000,000 3,500,000 27,675,245 TOTAL 1,629,854, ,153, ,778, ,922,501 77,961, ,907, ,725, ,826,888

65 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Ponderar el desarrollo social, en particular primera infancia y niñez. Reducir las brechas en desnutrición crónica infantil. Incrementar el acceso a servicios de salud a nivel de toda la región. Incrementar los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular mejorando el acceso y la calidad del servicio educativo. Reducir el riesgo y vulnerabilidad ante desastres causados por el hombre o naturaleza. Reducir la brecha de infraestructura de conectividad territorial focalizando provincias en pobreza y pobreza extrema.

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67 PROGRAMA PRESUPUESTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO PROGRAMA PRESUPUESTAL - MATERNO NEONATAL proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) Tasa de Mortalidad Neonatal Tasa global de fecundidad en los 3 años anteriores a la encuesta Proporción de Recién nacido vivos menores de 37 semanas de gestación DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO Disminución de la mortalidad por cáncer de cérvix (3 X ) Disminución de la mortalidad por cáncer de mama. (0.5 X ) Disminución de la mortalidad por cáncer de estomago.(4 X ) Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años con Toma de Papanicolaou. PROGRAMA PRESUPUESTAL - CANCER proyectad o PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A)

68 PROGRAMA PRESUPUESTAL - VIH-SIDA/TBC INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO % de mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH (*) Cobertura de tamizaje para VIH en población clave estimada HSH Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo proyectad o PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO PROGRAMA PRESUPUESTAL - METAXENICAS ZOONOSIS proyectad o PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) Índice Parasitario Anual (IPA) Índice de población explorada en áreas con alto riesgo de transmisión de malaria % de viviendas con protección focal y física para dengue % de instituciones educativas con CONEI, capacitados para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas sd sd

69 PROGRAMA PRESUPUESTAL - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO proyectad o PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTUR A (B-A) % de personas de 15 años a mas con presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud. % de personas priorizadas expuestas a metales pesados tamizadas % de niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses. N.A N.A PROGRAMA PRESUPUESTAL - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO proyectad o PROYECCIÓN DE METAS META DEFICIT DE ÓPTIMA COBERTUR (B) A (B-A) % de personas mayores a 15 años que fueron victimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses. % de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, ansiedad y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnostico y tratamiento (A)

70 PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICOS DE EBR INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) Tasa neta de matricula de educación Inicial Tasa neta de matricula de educación primaria Tasa neta de matricula de educación Secundaria

71 PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) Cobertura de Agua Potable en el área urbana Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO proyecta do PROYECCIÓN DE METAS (A) META ÓPTIMA (B) DEFICIT DE COBERTU RA (B-A) Cobertura de Agua Potable en el área rural Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área rural

72 En el marco de la programación , se ha elaborado tres escenarios para la programación del presupuesto del año 2017, en el primer escenario un presupuesto de S/. 1,288,158,718 soles que toma encuentra la asignación de presupuesto según las demandas reales para la ejecución de proyectos, en el segundo S/. 612,792,851 soles considera la gestión de financiamiento ante otras instancias nacionales y el tercer escenario S/. 292, 303,115 soles tiene como techo la propuesta presupuestal asignada por el MEF. Se sugiere que para la Asignación Presupuestal a ser aprobada por el MEF se deberá tomar en cuenta el pago de la Deuda Social de los Sectores de Educación y Salud, Agricultura y Transportes aproximada ens/ ,374, con destino al pago, nivelación de pensionistas(cafae) del DL de la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y las Deudas que cuentan con Sentencia Judicial en Calidad de Cosa Juzgada en favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, para el pago de sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, dictado de clases, entre otros.

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