Programa de Mejora de la Gestión (PMG)

Transcripción

1 Programa de Mejora de la Gestión (PMG) Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria

2 Diario Oficial de la Federación 10 de Septiembre de 2008 DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 9o., 22, 26, 27, 28, 29 y 32 de la Ley de Planeación; 9o., 31, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3 PIMG 2010 Estructura Tala Regulatoria Módulo Normativo PMG Regulación Base Cero Módulo Institucional Proyectos de Mejora

4 REORIENTACIÓN DEL PMG EN EL 2010 PROYECTOS DE MEJORA 1. Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios que brindan las instituciones de la Administración Pública Federal, buscando con ello la satisfacción de la ciudadanía. 2. Incrementar la efectividad de las instituciones buscando mayor eficacia y eficiencia institucional. Objetivos del PMG 3. Minimizar los costos de operación y administración de las instituciones de la Administración Pública Federal, generando así ahorros derivados de Proyectos de Mejora.

5 PROYECTOS DE MEJORA Qué es un Proyecto de Mejora? Conjunto de actividades interrelacionadas, programadas y planificadas, con un inicio y un fin definido, el cual utiliza recursos limitados para lograr los objetivos de un gobierno centrado en el ciudadano. Características de los Proyectos de mejora Cada proyecto de mejora tiene un comienzo y un final definido. Requieren utilizar recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos) Genera resultados o productos únicos, que dependen de cada proyecto. Los resultados deben de generar beneficios: a la ciudadanía, a la institución o ambas.

6 PIMG 2010 Proyectos de Mejora Elaboración e Implantación de un Manual Único de Procedimientos Sustantivos de la Procuraduría Agraria Reducción de tiempos de atención al público Implementación de indicadores Estandarización de los 17 Servicios Normas de operación Estándares de servicios Dignificación de Áreas de Atención al Público. Estandarizar las áreas de atención al público Señalización Acondicionamiento con monitores Directorio de servicios Capacitación, etc.

7 PIMG 2011 Proyectos de Mejora Áreas de Oportunidad 1.- Nuevo Proyecto: Representación Legal 2.- Digitalización de los 17 Servicios que otorga la PA 3.- Digitalización de Procesos Administrativos

8 PIMG 2010 Estructura Regulación Base Cero Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas Módulo Normativo 9 Manuales Admvos. PMG Módulo Institucional Tala Regulatoria Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Materiales y SG Tecnologías de la Información Control Interno Auditoria Transparencia Obra Pública Adquisiciones

9 Regulación Base Cero Total de Servicios de la Institución Trámites Fusionados Total de Servicios Indispensables Total de Normas de la Institución Normas Eliminadas Total de Normas Indispensables

10 Regulación Base Cero Servicios Indispensables 1. Arbitraje Agrario 10. Denuncia de excedencia de tierra 2. Asesoría 11. Emisión de Opinión sobre la Aportación de Tierras de uso Común a Sociedades Civiles o Mercantiles Emisión de Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal 3. Asesoría y Participación en ASAMBLEAS 12. Figuras Asociativas 4. Audiencia Campesina 13. Fortalecimiento de la organización Interna de los Núcleos Agrarios 5. Capacitación a Sujetos Agrarios 14. Gestión Administrativa 6. Conciliación Agraria 15. Representación Legal a Sujetos Agrarios 7. Convenios y Contratos 16. Promoción, Asesoría, Gestión y Acompañamiento para el Desarrollo Sustentable de los Núcleos Agrarios 8. Creación, Modificación o Extinción de la Propiedad Social 17. Servicios Periciales 9. Quejas y Denuncias

11 PIMG 2010 Estructura Regulación Base Cero Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas Módulo Normativo 9 Manuales Admvos. PMG Módulo Institucional Tala Regulatoria Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Materiales y SG Tecnologías de la Información Control Interno Auditoria Transparencia Obra Pública Adquisiciones

12 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. DOF: Lunes 12 de julio de 2010 Control Interno Es el proceso ejecutado por todos los niveles jerárquicos y el personal de una organización para: Consejo de Administración Directivos Resto del personal Eficacia y eficiencia en las operaciones. Confiabilidad de la información financiera. Seguridad razonable Salvaguarda de los recursos de la entidad. Cumplimiento de la normatividad aplicable.

13 Secretaria de la Función Publica ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. DOF: Lunes 12 de julio de 2010 Capítulo II Estructura del Modelo de Control Interno Normas Generales de Control Interno: I. Primera: Ambiente de control; II. Segunda: Administración de riesgos; III. Tercera: Actividades de control interno ; IV. Cuarta: Información y comunicación, y V. Quinta: Supervisión y mejora continua.

14 Primera Norma Ambiente de Control Fomentar y mantener un entorno y clima organizacional de respeto e integridad. Congruencia con valores éticos del servicio público. Apego al marco jurídico que rige a la APF. Alinear operaciones con misión, visión y objetivos. Código de conducta institucional. Compromiso con la misión, visión y objetivos. Estructura Organizacional adecuada.. Manuales de organización y procedimientos acordes a su función, atribución y responsabilidad. Administración de RH que permita desarrollar y mantener al mejor personal. Servicio Profesional Agrario.

15 Administración de Riesgos Segunda Norma Establecer objetivos Identificar riesgos Medir y analizar riesgos Implementar actividades de control Monitorear actividades de control Proceso sistémico que deben realizar las instituciones para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades.

16 Tercera Norma Actividades de Control Interno. Implementación de Políticas y mecanismos para administrar los riesgos. Cumplir con la normatividad aplicable Autorizar operaciones, registrar datos Generar informes y reportes, etc

17 Cuarta Norma Información y Comunicación CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Suficiente Clara Oportuna Confiable y de fácil acceso CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN Que abarque todos los tramos de control, Generalizada, no centralizada (ascendente, descendente y transversal) Oportuna, Confiable, Entendible y Con retroalimentación

18 Quinta Norma Supervisión y Mejora Continua El sistema de Control Interno Institucional se supervisa y mejora continuamente en la operación. Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico. El titular de la entidad, y los demás servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán cerciorarse que la supervisión se lleva a cabo durante el curso de todas las actividades.

19 NIVELES DE CONTROL INTERNO Objetivos PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA Ambiente de Control Administración de Riesgos Actividades de Control Interno Información y comunicación Supervisión y mejora continua Estratégico Logro de la Misión, Visión y objetivos y metas institucionales Directivo Operación eficiente de los procesos y programas Operativo Ejecución efectiva de las acciones y tareas de cada Proceso

20 Mandato Presidencial El ciudadano es el centro de atención del Gobierno. Programa que no beneficie a los ciudadanos, no merece ser programa. es necesario implementar estrategias que orienten a la función pública a mejorar su desempeño para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos.

21 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA Auditoría Interna

22 AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010 Auditoría al Desempeño: se realizó en el tercer trimestre al proceso de Representación Legal a los Sujetos Agrarios, abarcando la revisión a 2 delegaciones y 7 residencias, encontrando que: 145 expedientes de 1,920 solicitados, 8%, no fueron localizados y que fueron reportados como metas alcanzadas. En 148 expedientes de 504 revisados, 29%, existen deficiencias en la calidad del servicio brindado a los sujetos agrarios, materializándose por la inactividad procesal en «caducidades de la instancia» o en su caso, en «Sentencias desfavorables para el promovente». 350 expedientes de 504 revisados, 69%, presentaron deficiencias en su integración, como: falta de evidencia de actas de comparecencia, audiencia y/o acuerdos de TUA, acuerdos de admisión y notificaciones, entre otros.

23 AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010 Auditoría Específica: durante el cuarto trimestre se llevó a cabo una auditoría al proceso de Elaboración y Depósito de Listas de sucesión ante el Registro Agrario Nacional, observándose: Deficiencias en el cumplimiento a las Reglas que establecen el procedimiento para la elaboración y depósito de listas de sucesión en los núcleos agrarios, como son: Incumplimiento en los tiempos de las etapas de elaboración, depósito y emisión de la Constancia de admisión de la lista en el R.A.N. que durante los ejercicios 2008, 2009 y a junio de 2010, se encontró que algunos depósitos se realizaron en plazos de hasta de 39, 61 y 25 días hábiles respectivamente. Expedientes no localizados o duplicados, resultado de arqueo al archivo. Sobres de Listas de Sucesión en expedientes, devueltos por el RAN y que aún no se depositan en el RAN, reportados como meta realizada. Deficiencias en la integración de los expedientes de Listas de Sucesión como: Carátulas, acuerdos de admisión y radicación, y notificación al promovente.

24 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA Área de Quejas

25 EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO EN EL AÑO 2008 SE RECIBIERON: 61 DENUNCIAS 114 QUEJAS TOTAL 175 EXPEDIENTES

26 EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO EN EL AÑO 2009 EL UNIVERSO DE EXPEDIENTES FUE DE : 135 DENUNCIAS 162 QUEJAS TOTAL 297 EXPEDIENTES AUMENTO EN UN 170 %, EN RELACIÓN CON 2008

27 EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO EN EL AÑO 2010 EL UNIVERSO DE EXPEDIENTES ES DE: 270 DENUNCIAS 188 QUEJAS TOTAL 455 EXPEDIENTES AUMENTO EN UN 167 %, EN RELACIÓN CON 2009

28 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA EVOLUCIÓN EN LAS CONCLUSIONES DE EXPEDIENTES

29 EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS EN EL AÑO 2008 SE CONCLUYERON: 15 DENUNCIAS 17 QUEJAS TOTAL 32 EXPEDIENTES

30 EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS EN EL AÑO 2009 SE CONCLUYERON: 37 DENUNCIAS 49 QUEJAS TOTAL 86 EXPEDIENTES AUMENTO EN UN 269 %, EN RELACIÓN CON 2008

31 EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS EN EL AÑO 2010 SE HAN CONCLUIDO: 79 DENUNCIAS 94 QUEJAS TOTAL 173 EXPEDIENTES AUMENTO EN UN 201 %, EN RELACIÓN CON 2009

32 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA MUCHAS GRACIAS.