MANUAL DE COMPRAS. Compras por Cotización, Compras por Catálogo Electrónico y Licitaciones

Transcripción

1 MANUAL 2016 DE COMPRAS El Manual de Compras presenta todas las operaciones internas de adquisición de bienes obras y servicios que se requieren para las operaciones de la Secretaría de Finanzas. Con este trabajo se espera contribuir a la sistematización de procedimientos de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. El documento base fue elaborado por la Subgerencia de RMySG con la revisión de la Jefatura y los Analistas de Compras en el 2014, actualmente se presenta la segunda versión elaborada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales actual. Compras por Cotización, Compras por Catálogo Electrónico y Licitaciones

2 CONTENIDO I. OBJETIVO... II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL... a) Subgerencia de Recursos Humanos... b) Subgerencia de Presupuesto:... c) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales... a) Compras por órdenes de compra y catalogo electrónico... b) Compras por contrato... III. IV. ORGANIGRAMA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ORGANIGRAMA ESPECIFICO SUBGERENCIA DE RMYSG V. ESTRUCTURA JERÁRQUICA VI. VII. CLASIFICACION DE LAS COMPRAS BENEFICIARIOS... VIII. PROCEDIMIENTOS DE COMPRA... a) Procedimientos de compra por órdenes de compra:... b) Procedimientos de compra por contrato:... A.ACTIVIDADES DE LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE COMPRA... B. PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA... a) Procedimientos de compra por órdenes de compra:... b) Procedimientos de compra por contrato:... Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 1 de 26

3 SECRETARÍA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTOS DE COMPRA I. OBJETIVO Contar con un documento base para que sirva para la implementación de un manual de procedimientos de las compras responsabilidad de la Gerencia Administrativa de la SEFIN.ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Según nuestra constitución, el Estado de Honduras está dividido en tres poderes independientes y complementarios, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo se la ha encargado la función de administrar los recursos del Estado. Es así que para la buena gestión administrativa el Estado de Honduras mediante Decreto PCM , se han organizado las distintas instituciones a las que se les ha delegado la función administrativa, desde la Presidencia de la República, las Secretarías y Subsecretarías, Direcciones hasta los organismos de apoyo como las Gerencias Administrativas, Unidades de Planeamiento y Evaluación de Gestión y Unidades de Modernización. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) le compete la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con las finanzas públicas y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, asegurando su compatibilidad con las estrategias definidas por el Presidente de la República. Para lograr esta encomienda, se han establecido dentro de esta Secretaría de Estado los organismos técnicos propios de la gestión financiera del Estado, como las Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto y la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública; asimismo se integran las unidades de apoyo como la Gerencia Administrativa. La Gerencia Administrativa es la responsable de la administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de recursos materiales y servicios generales, incluyendo las funciones de compras y suministros y de administración y custodia de los bienes a su cargo. Con el propósito de cumplir este mandato de la Ley (Decreto PCM ), la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), se divide en tres subgerencias: Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 2 de 26

4 a) Subgerencia de Recursos Humanos: La administración de recursos humanos comprende el manejo de los asuntos relativos al personal, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, incluyendo la preparación y actualización de manuales de funciones y de clasificación de puestos y salarios, el desarrollo de programas de capacitación del personal y la tramitación de las diferentes acciones que sobre esta materia correspondan. b) Subgerencia de Presupuesto: La administración presupuestaria comprende, fundamentalmente, la preparación del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría de Estado y de sus dependencias, el registro y control de la ejecución del gasto de acuerdo con la legislación sobre la materia, la liquidación del presupuesto al término del ejercicio fiscal, la contabilidad financiera de las operaciones de la Secretaría de Estado, la asesoría y apoyo a sus diferentes dependencias en relación con la ejecución y control del presupuesto, la preparación de informes financieros y sobre la ejecución presupuestaria que fueren requeridos y el manejo actualizado de los registros y archivos del control presupuestario y de la contabilidad, para su verificación por los órganos contralores del Estado. c) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales: La Administración de los recursos materiales y servicios generales comprende las acciones relativas de COORDINACIÓN a la adquisición de bienes y servicios y a la contratación de obras públicas y su mantenimiento, de conformidad con la legislación sobre la materia; la administración y custodia de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la Secretaria de Estado y la función de proveeduría, incluyendo el manejo de almacenes de bienes consumibles, así como la provisión de servicios generales como transporte, vigilancia, aseo y otros similares. (Basado en Art.37 Decreto PCM ) III. ORGANIGRAMA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Gerencia Administrativa Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 3 de 26

5 IV. ORGANIGRAMA ESPECIFICO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Compras Jefatura de Compras Menores Analista de Compras Menores Oficial de Compras Menores Jefatura de Licitaciones Analista de Licitaciones Adimistracion de Bienes Jefatura de Unidad Local Administradora de Bienes Oficial de Inventario/Bienes SUBGERENCIA Recursos Materiales y Servicios Generales Servicios Generales Jefatura de Servicios Generales Jefatura Operativa Tecnicos en mantenimiento Seguridad Interna Supervisores Guardias Jefatura administrativa Transporte Jefatura de Pool de Motoristas Motoristas Taller Mecanico Jefatura de Taller tecnico en mecanica automotriz Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 4 de 26

6 V. ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GERENTE ADMINISTRATIVO SUBGERENCIA Recursos Materiales y Servicios Generales Jefatura de Compras Menores Jefatura de Licitaciones Analista de Compras Menores Oficial de Compras Menores Analista de Licitaciones VI. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS La Gerencia Administrativa ha establecido que la asignación de trabajo en el Área de Compras debe basarse en una clasificación que debe estar en función del documento que formaliza la compra, es decir una Orden de Compra o un Contrato. Es así que se clasifican y definen las compras en dos grupos: a) Compras por órdenes de compra: Son las compras de bienes de uso, bienes de consumo, servicios, consultorías y obras que se formalicen mediante órdenes de compra, siguiendo la modalidad de compra directa por cotizaciones según los montos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigentes y además las compras a través del Catálogo que administra la ONCAE. b) Compras por contrato: Son las compras de bienes de uso, bienes de consumo, servicios, consultorías y obras que se formalicen mediante contratos, siguiendo la modalidad de compra por cotización, licitación o concurso según los montos establecidos en las DGP vigentes. VII. BENEFICIARIOS O REQUIRIENTES La Gerencia Administrativa, como un órgano de apoyo de las unidades operativas de la SEFIN, distingue tres tipos de beneficiarios: a) Direcciones con independencia de Presupuesto; y b) Direcciones con dependencia de su Presupuesto c) Unidades o direcciones cuyo presupuesto depende de Actividades Centrales. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 5 de 26

7 Dependencias de SEFIN que Administran su propio presupuesto y elaboran sus propias órdenes de compra y contratos: a) Gerencia Central b) Tesorería General de la República c) Dirección General de Presupuesto d) Contaduría General de la República e) Dirección General de Crédito Público f) Dirección General de Bienes Nacionales (Hasta 31 de Diciembre de 2015) Dependencias de SEFIN que dependen de la GA presupuestariamente y no elaboran sus propias órdenes de compra y contratos: a) Dirección General de Franquicias Aduaneras b) Dirección General de Instituciones Descentralizadas c) Dirección General de Inversiones Públicas d) Dirección de Superintendencia de Sociedades Mercantiles e) Dirección de Transparencia f) Unidad Administradora de Proyectos (Fuente 11) g) Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión h) Unidad de Modernización i) Unidad de Género j) Proyecto SAMI (UDEM) k) Programa Piloto de Combate a la Pobreza Urbana Unidades o direcciones cuyo presupuesto depende de Actividades Centrales. a) Despacho Ministerial b) Despacho de Sub Secretaría de Finanzas y Presupuesto c) Despacho de Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública d) Secretaría General e) Dirección Legal f) Unidad de Auditoría Interna g) UPEG h) Dirección de Política Macro fiscal i) Dirección Políticas Tributarias j) Dirección General de Contingencias Fiscales Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 6 de 26

8 VIII. PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Un procedimiento es el modo de hacer algo con un orden. Los procedimientos de compra los clasificamos y sub clasificamos en: a) Procedimientos de compra menor o por cotización 1. Compras por requerimientos (Por regla general) 2. Compras por cotizaciones por invitación directa (Por excepción)[reparaciones] 3. Contratación Directa por exclusividad (Por excepción) b) Procedimientos de Licitaciones o Concursos: 1. Licitación Pública 2. Licitación Privada 3. Concurso Público 4. Concurso Privado 5. Contratación Directa i. Decreto (Artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado) ii. Compras por cotizaciones por invitación directa iii. Contratación Directa por exclusividad IX. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE COMPRA a) ACTIVIDADES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO 1. Aprueba el PACC 2. Aprueba el presupuesto de compras 3. Asigna los requerimientos de compra a la Subgerencia de RMySG 4. Adjudica y firma las Órdenes de Compra 5. Pago de las Órdenes de Compra 6. Asigna directamente al jefe de compras solicitudes urgentes por excepción 7. Aprueba pliegos de licitación y concurso 8. Aprueba las demás etapas del proceso de licitación y concurso 9. Recibe facturas de proveedores y las asigna a la Subgerencia de RMySG 10. Asigna otras actividades de compras a sus subordinados b) ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE RMYSG 1. Coordina la elaboración del PACC. 2. Coordina la elaboración del Presupuesto de Compras de Actividades Centrales. 3. Recibe los requerimientos de compra de las distintas dependencias. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 7 de 26

9 4. Revisa, aprueba y firma requerimientos de compra. 5. Asigna los requerimientos de compra a la Jefatura de Compras (verifica calidad del requerimiento, presupuesto y si se puede adquirir por catálogo electrónico). 6. Monitorea el proceso de compra. 7. Asigna directamente al jefe de compras solicitudes urgentes por excepción. 8. Revisa pliegos de licitación y concurso. 9. Revisa y monitorea las demás etapas del proceso de licitación y concurso. 10. Monitorea la publicación de los procesos de compra. 11. Revisa la publicación de licitaciones y concursos 12. Monitorea los pagos a proveedores. c) ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE COMPRAS 1. Elabora el PACC de la Gerencia y Consolida el PACC institucional 2. Contribuye en la elaboración del presupuesto de compras de la Gerencia 3. Recibe de la Subgerencia de RMySG, los requerimientos de compra firmados 4. Confirma la información del requerimiento de compra (calidad del requerimiento, presupuesto y si se puede adquirir por catálogo electrónico) 5. Revisa las Órdenes de Compra y el proceso que la genera, firma de Revisado en el documento de Ejecución del Gasto F Asigna los requerimientos de compra a los Analistas de Compras, según la estructura anual. 7. Aprueba y revisa en Honducompras los procesos tanto de compra menor como de Licitación. 8. Monitorea los procesos de compra y reporta periódicamente a la Subgerencia de RMySG. 9. Revisa contratos. 10. Asigna directamente a los Analistas de Compras Menores solicitudes urgentes por excepción. 11. Asigna tareas al oficial de compras. 12. Atiende directamente solicitudes urgentes por excepción. 13. Lidera el proceso de apertura de ofertas de compras Menores y participa en las aperturas de Licitaciones. 14. Recibe y revisa documentación de pago. 15. Coordina la remisión de compromisos a pre intervención y control de calidad 16. Coordina las entregas de producto junto con Jefatura de Bienes Nacionales y Encargado de Proveeduría. 17. Monitorea y reporta a la Gerencia Administrativa, Subgerencia de RMySG y Dirección de Transparencia la publicación de los procesos de compra. 18. Da seguimiento a la ejecución de contratos. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 8 de 26

10 d) ACTIVIDADES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES 1. Contribuye en la elaboración del PACC. 2. Contribuye en la elaboración de presupuestos y modificaciones presupuestarias. 3. Recibe de la Jefatura de Compras, los requerimientos de compra revisados y firmados por la Subgerencia de RMySG. 4. Publica requerimientos de compra desde su inicio hasta su final. 5. Participa en la apertura de ofertas. 6. Analiza ofertas. 7. Elabora el cuadro de comparación de precios y de recomendación de adjudicación que luego firman los miembros de la Comisión Evaluadora. 8. Elabora el documento de ejecución del gasto en etapa de compromiso. 9. Elabora Orden de Compra. 10. Remite para revisión de la Jefatura de Compras la documentación soporte del compromiso (f-01) y Orden de Compra 11. Remite a la Pre Intervención la documentación soporte del compromiso (f- 01) y Orden de Compra, para ser revisada y aprobada por el Contador 12. Subsana las observaciones y directrices brindadas por el Pre Interventor. 13. Atiende directamente solicitudes urgentes por excepción solicitadas por la Jefatura de Compras o por el Gerente Administrativo o Sub Gerente de RMySG. 14. Recibe y prepara documentación de pago. 15. Remite los documentos para gestionar el pago de las órdenes de Compra en etapa de devengado a la jefatura de compras, para su revisión. 16. Remite los documentos para gestionar el pago de las órdenes de Compra en etapa de devengado a pre intervención y control de calidad, una vez que esté revisado por la Jefatura de Compras. 17. Participa en la entrega de producto verificando su cumplimiento con lo ofrecido y requerido, entregando a la Proveeduría Interna o ULAB la documentación necesaria para el registro de los bienes. e) ACTIVIDADES DEL ANALISTA DE LICITACIONES 1. Contribuye en la elaboración del PACC. 2. Ejecuta las licitaciones planificadas en el PACC. 3. Mantiene un control de las compras que generan contratos 4. Gestiona con el apoyo del Analista de Compras Menores la disponibilidad presupuestaria de las compras que generan contratos. 5. Gestiona con el apoyo del Analista de Compras Menores la reserva de las compras que generan contratos 6. Se asegura de documentar la formalización de las solicitudes de las compras que generan contratos con las contrapartes técnicas. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 9 de 26

11 7. Se asegura de documentar las especificaciones técnicas de las solicitudes de las compras que generan contratos con las contrapartes técnicas. 8. Prepara oportunamente los documentos de cotizaciones, Licitaciones y concursos de las compras que generan contratos. 9. Gestiona la aprobación de los documentos de cotizaciones, Licitaciones y concursos de las compras que generan contratos, por parte de la Subgerencia de RMy SG. 10. Gestiona el dictamen de los documentos de Licitaciones y concursos de las compras que generan contratos, por parte de Auditoria y Asesoría Legal. 11. Gestiona con el apoyo del Analista de Compras Menores el proceso de compra por cotizaciones. 12. Gestiona la publicación del aviso de licitación y concurso en el Periódico y Gaceta. 13. Publica en Honducompras Licitaciones y Concursos de las compras que generan contratos. 14. Atiende las solicitudes de aclaración y enmiendas a las bases Licitaciones y concursos de las compras que generan contratos, en coordinación con las Unidades técnicas. 15. Gestiona oportunamente la integración de la comisión evaluadora de los procesos de cotizaciones, Licitaciones y concursos de las compras que generan contratos. 16. Lidera el acto de recepción y apertura de ofertas. 17. Lidera el proceso de evaluación y adjudicación de ofertas. 18. Elabora las solicitudes de aclaración y/o subsanación que se acuerde en la comisión evaluadora 19. Elabora las actas de subsanación, evaluación técnica y económica así como de recomendación de adjudicación 20. Elabora la Resolución de Adjudicación junto con documentación respaldo (actas y presupuesto disponible para la contratación) 21. Gestiona el dictamen de Auditoria y Asesoría Legal de la Resolución de Adjudicación 22. Gestiona la asignación del número de Resolución de Adjudicación ante Secretaria General 23. Gestiona la firma de la Resolución de Adjudicación ante el Despacho del Ministro 24. Elabora notificación de Adjudicación 25. Gestiona la firma de la notificación de Adjudicación 26. Atiende las dudas o reclamos del proceso ante oferentes y los requerimientos de la Unidad de Transparencia 27. Gestiona el dictamen del contrato, por parte de Auditoria y Asesoría Legal 28. Gestiona la firma del contrato entre las partes 29. Elabora acuerdo Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 10 de 26

12 30. Gestiona número de acuerdo ante Secretaria General y su subsecuente transcripción 31. Mantiene un archivo detallado y clasificado del proceso de cotización, licitación y concurso 32. Publica en Honducompras las actualizaciones de las distintas etapas de los procesos de compra que generan contratos 33. Mantiene un control de las garantías de mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato y de calidad producto de los procesos de compra que generan contratos 34. Se asegura de que las partes den estricto cumplimiento de los términos contractuales 35. Coordina junto con Bienes nacionales y el área técnica la correcta recepción de los bienes y servicios 36. Recibe facturas y las verifica el cumplimiento con las unidades técnicas 37. Gestiona las aprobaciones y recepciones a satisfacción con las unidades técnicas 38. Recibe, analiza y remite a pre intervención la documentación necesaria para generar el pago conforme al contrato 39. Coordina con pre intervención para que se proporcione la información de SIAFI para respaldar el reporte de pagos 40. Prepara semanalmente un reporte del estado de los procesos para ser presentado a la Gerencia 41. Participa en el proceso de conformación de Control Interno de la Gerencia Administrativa exigido por ONADICI A. PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA a) Procedimientos de compra por órdenes de compra: 1. Compras por requerimientos (Por regla general) i. Contar con el PACC final aprobado ii. Contar con el presupuesto aprobado iii. El beneficiario prepara el requerimiento de compra conforme al formato aprobado por la Gerencia Administrativa, y deberá remitirse al Gerente con memorando interno que indique el monto estimado de la compra, acompañado del reporte de disponibilidad del SIAFI y una descripción de los bienes o servicios solicitados. En el formato de requerimiento deben especificarse correctamente los bienes o servicios solicitados. En el caso de equipos de infotecnología, deben adjuntar un dictamen de la UDEM. Los beneficiarios son responsables de preparar correctamente las Especificaciones Técnicas y la Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 11 de 26

13 descripción de los bienes o servicios solicitados de forma que se minimice el riesgo de no obtener ofertas y de obtenerlas, se oferten los bienes con la calidad esperada. También es responsabilidad del beneficiario asegurarse que los bienes solicitados en el requerimiento no estén en el catálogo electrónico, ya que de ser este el caso deberán solicitarlo expresamente en el memorando (Favor adquirir mediante Catalogo Electrónico ). iv. El Subgerente de RMySG recibe el requerimiento de compra de la Gerencia y lo revisa contrastándolo con el PACC y verificando la disponibilidad presupuestaria. Si lo solicitado no está en el PACC o no cuenta con presupuesto, dicho requerimiento se devolverá al beneficiario con un reparo. Si el requerimiento está correcto, el Subgerente de RMySG remite el requerimiento de compra a la Jefatura de Compras para su revisión y posterior publicación. Esta jefatura revisa la calidad del contenido del requerimiento (especificaciones y descripciones claras y suficientes que permitan una compra exitosa) de lo contrario se devolverá con un reparo, y deberá ser presentado correctamente el día asignado para su publicación en un tiempo suficiente para ser incluido o en su defecto la siguiente semana. v. Si el Jefe de Compras aprueba el requerimiento, procede con la publicación o la asignación del requerimiento a un oficial de compras 1, cuidando en todo momento la distribución equitativa del trabajo. Los requerimientos deben publicarse a más tardar el mismo día que son aprobados (cada lunes de cada semana o el martes en caso que se otorgue algún feriado) tanto en la vitrina como en Honducompras y la página web de la Secretaria de Finanzas. Así mismo el Jefe de Compras y los Oficiales de Compras 1 deberán conformar en share point, una base de datos de proveedores con información de contacto para que puedan remitir ese mismo día, vía correo electrónico a los proveedores potenciales el requerimiento en formato pdf y deberán confirmar vía telefónica la recepción del mismo. El Subgerente de RMySG asignará a un miembro del su equipo para que, basado en las publicaciones, se registre en share point la lista de requerimientos que fueron publicados, el monto estimado de la compra, la fecha de publicación y la fecha de vencimiento del requerimiento. vi. El período de preparación de ofertas inicia el lunes de cada semana y caduca a las 10:00 a.m. del viernes de la misma semana. Las ofertas Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 12 de 26

14 deben presentarse en sobre cerrado identificando en su parte externa el número de requerimiento que oferta y nombre del Beneficiario. vii. La oferta consiste en una cotización, presentada en sobre sellado y rotulado, que debe contener por lo menos: Nombre o razón social, RTN, Dirección y teléfonos actualizados, nombre del responsable, firma y sello, cantidades ofrecidas, descripción y especificación de lo ofrecido (de ser posible con impresos del fabricante o distribuidor con fotografía y especificaciones técnicas), el precio unitario ofrecido y el monto total ofrecido. El precio unitario ofrecido no debe incluir el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas debe calcularse y presentarse sobre el precio total cuando se trate de bienes gravados, sin embargo no podrán rechazarse ofertas que no cumplen con este requisito. Si se presenta alguna oferta sin el desglose del impuesto sobre ventas, la comisión evaluadora de las ofertas considerará que el impuesto está incluido en el precio unitario. (costo unitario/1.12 = precio unitario sin impuesto). Asimismo, las cotizaciones deben acompañarse de fotocopia de la solvencia de la DEI y fotocopia de la Constancia de Registro de ONCAE actualizadas. viii. La fecha y hora límites para recibir ofertas es el día viernes de cada semana a más tardar a las 10:00 a.m. Las ofertas se consideran recibidas en el momento que son depositadas en el buzón bajo la vitrina de publicaciones. Para una mayor transparencia, el retiro de las ofertas del buzón debe realizarse con la participación de por lo menos tres miembros de la comisión permanente de evaluación de ofertas. Seguidamente debe registrarse en un acta (formulario pre impreso) donde se registre con detalle el contenido del buzón, o cualquier otro acontecimiento que se de en el proceso de retiro. Asimismo se registrarán en la misma acta las cotizaciones que se colecten ese mismo día, provenientes de los Beneficiarios. De no reunir el número de cotizaciones que establece la ley para la compra específica, los sobres no podrán ser abiertos en ese acto de apertura, sino que hasta que se complete el número de ofertas en sobre cerrado, para lo cual se solicitará una reunión extraordinaria de la comisión permanente de avaluación de ofertas, en la que se abrirán los sobres pendientes, elaborando una nueva acta de apertura. Los sobres sin abrir deben ser custodiados por la Sub Gerencia de RMySG hasta que llegue el momento de la nueva apertura, momento en que se Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 13 de 26

15 entregarán los sobres a los miembros de la comisión Evaluadora para su apertura, registro en acta y evaluación. ix. La evaluación debe realizarse por la comisión evaluadora permanente o por lo menos tres de sus miembros. Se evaluará: cumplimiento de las formalidades de la cotización, el cumplimiento de las características técnicas y precio ofertado. Se adjudicará la oferta que cumpla sustancialmente con los requerimientos técnicos y ostente el precio más bajo. En los casos que aplique deberá contarse con un dictamen técnico de la unidad interna calificada que establezca el cumplimiento de los requerimientos técnicos. x. Los requerimientos deben ser adjudicados a más tardar el jueves de la próxima semana posterior a la apertura y tienen que ser publicados ese mismo día en la página web de SEFIN y Honducompras. Una comunicación escrita será necesaria para adjudicar al proveedor con la oferta más conveniente, junto con una orden de compra. xi. La Jefatura de Compras será responsable de que en la vitrina y en la página web de SEFIN permanezca un aviso actualizado con las instrucciones precisas de como ofertar mediante esta modalidad. El aviso debe explicar por lo menos el contenido del requerimiento que se pega en la vitrina, los pasos a seguir para ofertar, forma de la oferta y lugar y fecha que se presenta, forma en que se evalúan las ofertas y tiempo aproximado de adjudicación, razones por las que no se adjudicaría en la fecha estimada. 2. Compras por cotizaciones por invitación directa (Por excepción, Emergencias) i. Contar con el PACC ii. Contar con el presupuesto aprobado iii. El beneficiario prepara un memorando interno de solicitud de compra, dirigido al Gerente Administrativo el cual debe indicar el monto estimado de la compra, acompañado del reporte de disponibilidad del SIAFI y una descripción de los bienes o servicios solicitados. También deben especificarse correctamente los bienes o servicios solicitados. En el caso de equipos de infotecnología, deben adjuntar un dictamen de la UDEM. Los beneficiarios son responsables de preparar correctamente las Especificaciones Técnicas y la descripción de los bienes o servicios solicitados de forma que se minimice el riesgo de no obtener ofertas y de obtenerlas, se oferten Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 14 de 26

16 los bienes con la calidad esperada. Es responsabilidad del beneficiario asegurarse que los bienes solicitados en el memorando interno no estén en el catálogo electrónico, ya que de ser este el caso deberán solicitarlo expresamente en el memorando (Favor adquirir mediante Catalogo Electrónico ). iv. El Subgerente de RMySG recibe la solicitud de compra de la Gerencia y lo revisa contrastándolo con el PACC y verificando la disponibilidad presupuestaria. Si lo solicitado no está en el PACC o no cuenta con presupuesto, dicha solicitud se devolverá al beneficiario con un reparo. Si la solicitud está correcta, el Subgerente de RMySG remite dicha solicitud de compra a la Jefatura de Compras para su revisión y posterior publicación en la web de SEFIN y Honducompras. Esta jefatura revisa la calidad del contenido del requerimiento (especificaciones y descripciones claras y suficientes que permitan una compra exitosa) de lo contrario se devolverá con un reparo. v. Si el Jefe de Compras aprueba la solicitud, procede con la publicación o la asignación de esta a un oficial de compras 1, cuidando en todo momento la distribución equitativa del trabajo. Las solicitudes deben publicarse a más tardar el mismo día que son aprobadas, en Honducompras y la página web de la Secretaria de Finanzas. Así mismo el Jefe de Compras y los Oficiales de Compras 1 deberán conformar en share point, una base de datos de proveedores con información de contacto para que puedan remitir ese mismo día, vía correo electrónico a los proveedores potenciales una invitación a cotizar junto con las especificaciones técnicas, y deberán confirmar vía telefónica la recepción de esta documentación. El Jefe de compras debe registrar en share point la lista de solicitudes que fueron publicadas, lista de invitados, el monto estimado de la compra, la fecha de publicación y la fecha límite de presentación de ofertas, oferta evaluada como la más conveniente. De esta lista se tomará el correlativo de las OC. xii. El período de preparación de ofertas debe ser no mayor a los (10) diez días calendario y se establecerá la fecha de presentación en cada caso. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado identificando en su parte externa el número de invitación a presentar ofertas y nombre del Beneficiario. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 15 de 26

17 xiii. La oferta consiste en una cotización, presentada en sobre sellado y rotulado, que debe contener por lo menos: Nombre o razón social, RTN, Dirección y teléfonos actualizados, nombre del responsable, firma y sello, cantidades ofrecidas, descripción y especificación de lo ofrecido (de ser posible con impresos del fabricante o distribuidor con fotografía y especificaciones técnicas), el precio unitario ofrecido y el monto total ofrecido. El precio unitario ofrecido no debe incluir el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas debe calcularse y presentarse sobre el precio total cuando se trate de bienes gravados, sin embargo no podrán rechazarse ofertas que no cumplen con este requisito. Si se presenta alguna oferta sin el desglose del impuesto sobre ventas, la comisión evaluadora de las ofertas considerará que el impuesto está incluido en el precio unitario. (costo unitario/1.12 = precio unitario sin impuesto). Asimismo, las cotizaciones deben acompañarse de fotocopia de la solvencia de la DEI y fotocopia de la Constancia de Registro de ONCAE actualizadas. xiv. La fecha y hora límites para recibir ofertas se establecerá en cada invitación a presentar ofertas. Las ofertas se consideran recibidas en el momento que son aceptadas y firmadas por algún beneficiario de la SEFIN u oficial de compras. En todo momento deben mantenerse los sobres sellados y deberán ser entregados inmediatamente a la Jefatura de compras, quien hará recepción formal de los mismos. De no reunir el número de cotizaciones que establece la ley para la compra específica, los sobres no podrán ser abiertos en ese acto de apertura, sino que hasta que se complete el número de ofertas en sobre cerrado, para lo cual se solicitará una reunión extraordinaria de la comisión permanente de avaluación de ofertas, en la que se abrirán los sobres pendientes, elaborando una nueva acta de apertura. Los sobres sin abrir deben ser custodiados por la Sub Gerencia de RMySG hasta que llegue el momento de la nueva apertura, momento en que se entregarán los sobres a los miembros de la comisión Evaluadora para su apertura, registro en acta y evaluación. xv. La evaluación debe realizarse por la comisión evaluadora permanente o por lo menos tres de sus miembros. Se evaluará: cumplimiento de las formalidades de la cotización, el cumplimiento de las características técnicas y precio ofertado. Se adjudicará la oferta que Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 16 de 26

18 cumpla sustancialmente con los requerimientos técnicos y ostente el precio más bajo. En los casos que aplique deberá contarse con un dictamen técnico de la unidad interna calificada que establezca el cumplimiento de los requerimientos técnicos. xvi. Los procesos deben ser adjudicados a más tardar el jueves de la próxima semana posterior a la apertura y tienen que ser publicados ese mismo día en la página web de SEFIN y Honducompras. Una comunicación escrita será necesaria para adjudicar al proveedor con la oferta más conveniente, junto con una orden de compra. xvii. La Jefatura de Compras será responsable de que en la vitrina y en la página web de SEFIN permanezca un aviso actualizado con las instrucciones precisas de como ofertar mediante esta modalidad. El aviso debe explicar por lo menos el contenido del requerimiento que se pega en la vitrina, los pasos a seguir para ofertar, forma de la oferta y lugar y fecha que se presenta, forma en que se evalúan las ofertas y tiempo aproximado de adjudicación, razones por las que no se adjudicaría en la fecha estimada. 3. Contratación Directa por exclusividad (Por excepción) i. Contar con el PACC ii. Contar con el presupuesto aprobado iii. El beneficiario prepara un memorando interno de solicitud de compra, dirigido al Gerente Administrativo el cual debe indicar el monto estimado de la compra, acompañado del reporte de disponibilidad del SIAFI, una descripción de los bienes o servicios solicitados, especificaciones técnicas, una nota del fabricante o distribuidor exclusivo y la constancia de industria y comercio que indica que el proveedor es el único autorizado en el país a distribuir esa marca. En el caso de equipos de infotecnología, deben adjuntar un dictamen de la UDEM. Es responsabilidad del beneficiario asegurarse que los bienes solicitados en el memorando interno no estén en el catálogo electrónico, ya que de ser este el caso deberán solicitarlo expresamente en el memorando (Favor adquirir mediante Catalogo Electrónico ). Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 17 de 26

19 iv. El Subgerente de RMySG recibe la solicitud de compra de la Gerencia y lo revisa contrastándolo con el PACC, verificando la disponibilidad presupuestaria y si cuenta con los documentos de distribuidor único. Si lo solicitado no está en el PACC o no cuenta con presupuesto o no cuenta con la documentación de proveedor único, dicha solicitud se devolverá al beneficiario con un reparo. Si la solicitud está correcta, el Subgerente de RMySG remite dicha solicitud de compra a la Jefatura de Compras para su revisión y posterior publicación en la web de SEFIN y Honducompras. Seguidamente enviará invitación al proveedor a presentar una oferta. Si la oferta es razonable se elabora la orden de compra. b) Procedimientos de compra por contrato: 1. Licitación Pública i. Contar con PACC aprobado ii. Contar con presupuesto a nivel de anteproyecto iii. La Gerencia recibe solicitud de los beneficiarios para la compra de bienes o servicios por un monto igual o mayor al establecido en la ley y DGP. iv. Se remite al Subgerente y a su vez al Jefe de Compras para que este inicie el proceso verificando la disponibilidad presupuestaria y las especificaciones técnicas. Si no se cuenta con presupuesto se regresa el proceso. v. El Jefe de Compras asigna el proceso de licitación al Oficial de Compras 2, para que inicie con la elaboración de los pliegos de condiciones, el Oficial 2 debe verificar si lo solicitado se encuentra en el PAC, verificar si la estimación presupuestaria concuerda con el PACC y si se cuenta con presupuesto. vi. El Oficial de compras 2 también debe verificar si se cuenta con: El objeto del contrato, necesidad o fin público, planos, diseños y/o especificaciones técnicas. vii. El Oficial de Compras 2 gestiona la revisión y Visto Bueno a los pliegos de condiciones, por parte de la Unidad de Auditoría Interna y Dirección Legal, o cualquier otra que estime conveniente el Secretario de Estado. viii. El Oficial de Compras 2 gestiona la Aprobación del Aviso de Licitación Pública ante el Secretario de Estado. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 18 de 26

20 ix. El Oficial de Compras 2 gestiona se realice la Publicación del Aviso de Licitación aprobado por el Secretario de Estado por medio de la Unidad de Comunicaciones de la SEFIN (se publica en dos diarios nacionales, Diario Oficial la Gaceta, Página oficial de SEFIN y Honducompras). x. A partir de la publicación se tienen cuarenta y cinco días para la recepción de las ofertas, tiempo en el cual los potenciales oferentes pueden enviar solicitudes de Aclaraciones a SEFIN. Esta debe proporcionar las respuestas a dichas consultas mediante la emisión de aclaratorias. El oficial de Compras 2 se encargará de gestionar las consultas y respuestas en tiempo y forma. Si producto de las inquietudes de los potenciales oferentes o por cualquier otra razón justificada se requiere hacer cambios a los pliegos de condiciones, estas se realizarán mediante Enmiendas. En todo momento el Oficial de Compras 2 deberá cuidar el cumplimiento de los pliegos de condiciones en relación a las aclaratorias y enmiendas. xi. El oficial de compras 2 gestionará la integración de la Comisión Evaluadora, con participación de la Unidad de Asesoría Legal, El área técnica beneficiaria, y la Gerencia Administrativa. Adicionalmente podrá participar como observador un miembro de la Unidad de Auditoría o cualquier otra unidad que sea conveniente según el objeto de la licitación. xii. Conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones el proceso de recepción de ofertas y Apertura de Ofertas y elaboración de Acta o Declaratoria de Proceso Desierto (en este caso pasa al inciso 11). xiii. Elaboración de Acta de Apertura de Ofertas y Publicación en Honducompras xiv. Análisis Legal (Elaborar Acta Análisis Legal). xv. Evaluación de Ofertas (Técnico y Económico). xvi. Elaboración de Acta de Recomendación para Adjudicación o informe en caso de que el Proceso sea Fracasado y su Publicación en Honducompras. xvii. Elaboración de Notificación de Adjudicación, o Declaratoria de Proceso Fracasado o Desierto (Publicación en Honducompras. xviii. Formalización del Contrato (dentro de los 30 días calendarios desde la notificación). xix. Garantía de Cumplimiento del 15% y garantía de anticipo por el 10% si lo hubiere. xx. Entrega de bienes o servicios. xxi. Proceso de Pago. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 19 de 26

21 xxii. Registro de Contrato en Honducompras. 2. Licitación Privada i. Contar con PACC aprobado ii. Contar con presupuesto a nivel de anteproyecto iii. Establecer el objeto del contrato, necesidad o fin público, planos, diseños y especificaciones técnicas, programación, estimación presupuestaria y verificación en el PACC. iv. Elaboración de Pliegos de Condiciones (incluye el Visto Bueno de la Unidad de Auditoría Interna y Dirección Legal). v. Identificación e invitación de mínimo tres oferentes inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. vi. Publicación en Honducompras de las invitaciones y el Pliego de Condiciones vii. Recepción de solicitudes de Aclaraciones, Respuestas aclaratorias y/o Enmiendas al Pliego de Condiciones. viii. Conformación de la Comisión Evaluadora ix. Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas y elaboración de Acta o Declaratoria de Proceso Desierto (en este caso pasa al inciso 11) x. Elaboración de Acta de Apertura de Ofertas y Publicación en Honducompras xi. Análisis Legal (Elaborar Acta Análisis Legal). xii. Evaluación de Ofertas (Técnico y Económico). xiii. Elaboración de Acta de Recomendación para Adjudicación o informe en caso de que el Proceso sea Fracasado y su Publicación en Honducompras. xiv. Elaboración de Notificación de Adjudicación, o Declaratoria de Proceso Fracasado o Desierto (Publicación en Honducompras. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 20 de 26

22 xv. Formalización del Contrato (dentro de los 30 días calendarios desde la notificación). xvi. Garantía de Cumplimiento del 15% y garantía de anticipo por el 10% si lo hubiere. xvii. Entrega de bienes o servicios. xviii. Proceso de Pago. xix. Registro de Contrato en Honducompras. 3. Concurso Público i. Contar con PACC aprobado ii. Contar con presupuesto a nivel de anteproyecto iii. Establecer el objeto de contrato de consultoría, términos de referencia, programación, estimación presupuestaria y verificación en el PACC. iv. Elaboración de los Términos de Referencia (incluye el Visto Bueno de la Unidad de Auditoría Interna y Dirección Legal, y la Dirección solicitante). v. Precalificación, cuando se trata de Contratos de consultoría para el diseño o supervisión de obras públicas, cuando la naturaleza, magnitud o complejidad de los servicios requeridos así lo determinen. La precalificación podrá efectuarse una vez al año cuando se trate de contratos para diseño o supervisión de obras públicas que formen parte de un mismo programa de inversiones con características similares y que deban adjudicarse durante el año fiscal, de manera que los interesados podrán ser precalificados para participar en uno o más concursos según la capacidad que acrediten. Si la precalificación fuera para un proyecto específico se preparará una lista corta de no menos de tres y no más de seis firmas consultoras. vi. Si por la naturaleza de los servicios no se requiriese precalificación, se recurrirá al Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa. vii. Aprobación del Aviso de Concurso Público. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 21 de 26

23 viii. Publicación de Aviso de Concurso Público (se publica en los diarios El Tiempo, la Tribuna, Diario Oficial la Gaceta, Página oficial de SEFIN y Honducompras) ix. Conformación de la Comisión Evaluadora x. Recepción de solicitudes de Aclaraciones y Respuestas aclaratorias y/o Enmiendas a los Términos de Referencia xi. Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas y elaboración de Acta o Declaratoria de Proceso Desierto (en este caso pasa al inciso 11. xii. Elaboración de Acta de Apertura de Ofertas y Publicación en Honducompras (Las ofertas técnicas se abrirán en el lugar, día y hora previstos en las bases, dejando constancia en acta que podrá ser firmada por los interesados. Los sobres o paquetes que contengan las ofertas económicas permanecerán sin abrirse, en debida custodia, hasta que concluya la evaluación de las ofertas técnicas) xiii. Análisis Legal (Elaborar Acta Análisis Legal). En caso que no se haya realizado la Precalificación y se haya recurrido al Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa. xiv. Evaluación Técnica (Elaborar Acta de Análisis Técnico) xv. Evaluación Económica: se abrirá la oferta económica del calificado en primer lugar y se le invitará a negociar el precio, dentro del plazo que se fije en las bases; si no se llegare a acuerdo se abrirá la oferta económica del calificado en segundo lugar y se repetirá el procedimiento; si fuere necesario se continuará con el siguiente proponente, hasta obtener un resultado satisfactorio. xvi. Por excepción las propuestas técnicas se evaluarán con consideración de costos, atendiendo a la naturaleza de los servicios requeridos, incluyendo, entre otros, la prestación de servicios en las que intervengan equipos especializados como los contratos para fotogrametría, computación electrónica y otros similares. En estos casos, las ofertas se presentarán en sobres o paquetes separados y sellados. A la evaluación técnica, se agregará la evaluación de los aspectos económicos, observándose el sistema de ponderación establecido en las bases, sin que éstos últimas puedan exceder del veinte por ciento (20%). Una vez Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 22 de 26

24 finalizada la evaluación de la oferta técnica, la Administración notificará a los concursantes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, la fecha y hora para abrir las ofertas económicas. Estas ofertas sólo se abrirán en presencia de los representantes de los concursantes. Antes de la apertura de las ofertas económicas se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente los costos propuestos por los concursantes, procediéndose luego a ponderar la calificación total de cada uno de los concursantes xvii. Elaboración de Acta de Recomendación para Adjudicación o informe en caso de que el Proceso sea Fracasado y su Publicación en Honducompras. xviii. Elaboración de Notificación de Adjudicación, o Declaratoria de Proceso Fracasado o Desierto (Publicación en Honducompras. xix. Formalización del Contrato (dentro de los 30 días calendarios desde la notificación). xx. Garantía de Cumplimiento del 15% y garantía de anticipo por el 10% si lo hubiere. xxi. Ejecución de la Consultoría. xxii. Proceso de Pago. xxiii. Registro de Contrato en Honducompras. 4. Concurso Privado i. Contar con PACC aprobado ii. Contar con presupuesto a nivel de anteproyecto iii. Establecer el objeto de contrato de consultoría, términos de referencia, programación, estimación presupuestaria y verificación en el PACC. iv. Elaboración de los Términos de Referencia (incluye el Visto Bueno de la Unidad de Auditoría Interna y Dirección Legal, y la Dirección solicitante). v. Precalificación, cuando se trata de Contratos de consultoría para el diseño o supervisión de obras públicas, cuando la naturaleza, magnitud Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 23 de 26

25 o complejidad de los servicios requeridos así lo determinen. La precalificación podrá efectuarse una vez al año cuando se trate de contratos para diseño o supervisión de obras públicas que formen parte de un mismo programa de inversiones con características similares y que deban adjudicarse durante el año fiscal, de manera que los interesados podrán ser precalificados para participar en uno o más concursos según la capacidad que acrediten. Si la precalificación fuera para un proyecto específico se preparará una lista corta de no menos de tres y no más de seis firmas consultoras. vi. Si por la naturaleza de los servicios no se requiriese precalificación, se recurrirá al Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa. vii. Aprobación del Aviso de Concurso Público. viii. Publicación de Aviso de Concurso Público (se publica en los diarios El Tiempo, la Tribuna, Diario Oficial la Gaceta, Página oficial de SEFIN y Honducompras) ix. x. Conformación de la Comisión Evaluadora xi. Recepción de solicitudes de Aclaraciones y Respuestas aclaratorias y/o Enmiendas a los Términos de Referencia xii. Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas y elaboración de Acta o Declaratoria de Proceso Desierto (en este caso pasa al inciso 11. xiii. Elaboración de Acta de Apertura de Ofertas y Publicación en Honducompras (Las ofertas técnicas se abrirán en el lugar, día y hora previstos en las bases, dejando constancia en acta que podrá ser firmada por los interesados. Los sobres o paquetes que contengan las ofertas económicas permanecerán sin abrirse, en debida custodia, hasta que concluya la evaluación de las ofertas técnicas) xiv. xv. Análisis Legal (Elaborar Acta Análisis Legal). En caso que no se haya realizado la Precalificación y se haya recurrido al Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa. xvi. Evaluación Técnica (Elaborar Acta de Análisis Técnico) Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 24 de 26

26 xvii. Evaluación Económica: se abrirá la oferta económica del calificado en primer lugar y se le invitará a negociar el precio, dentro del plazo que se fije en las bases; si no se llegare a acuerdo se abrirá la oferta económica del calificado en segundo lugar y se repetirá el procedimiento; si fuere necesario se continuará con el siguiente proponente, hasta obtener un resultado satisfactorio. xviii. Por excepción las propuestas técnicas se evaluarán con consideración de costos, atendiendo a la naturaleza de los servicios requeridos, incluyendo, entre otros, la prestación de servicios en las que intervengan equipos especializados como los contratos para fotogrametría, computación electrónica y otros similares. En estos casos, las ofertas se presentarán en sobres o paquetes separados y sellados. A la evaluación técnica, se agregará la evaluación de los aspectos económicos, observándose el sistema de ponderación establecido en las bases, sin que éstos últimas puedan exceder del veinte por ciento (20%). Una vez finalizada la evaluación de la oferta técnica, la Administración notificará a los concursantes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, la fecha y hora para abrir las ofertas económicas. Estas ofertas sólo se abrirán en presencia de los representantes de los concursantes. Antes de la apertura de las ofertas económicas se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente los costos propuestos por los concursantes, procediéndose luego a ponderar la calificación total de cada uno de los concursantes xix. Elaboración de Acta de Recomendación para Adjudicación o informe en caso de que el Proceso sea Fracasado y su Publicación en Honducompras. xx. Elaboración de Notificación de Adjudicación, o Declaratoria de Proceso Fracasado o Desierto (Publicación en Honducompras. xxi. Formalización del Contrato (dentro de los 30 días calendarios desde la notificación). xxii. Garantía de Cumplimiento del 15% y garantía de anticipo por el 10% si lo hubiere. xxiii. Ejecución de la Consultoría. xxiv. Proceso de Pago. Manual de Compras/ Versión 2/Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Página 25 de 26