Complemento Nómina Digital 1.2. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

Transcripción

1 Complemento Nómina Digital 1.2 Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

2 Temario: Complementos de Nómina Versiones y vigencia del complemento de Nómina 1.1 y 1.2 Nuevos Catálogos de Nómina Mejoras y cambio del complemento de Nómina 1.2 Campos en complemento de Nómina 1.2 Campos en complemento de Nómina 1.2 Consideraciones importantes Portal Ntlink Nómina Digital 1.2 Errores de validaciones detectados Ligas de interés

3 Que es un complemento de Nomina? El complemento permite incluir el archivo XML del recibo de nomina digital información adicional que solicitara la autoridad fiscal SAT. Donde la información contenida es Protegida por el sello digital de la factura electrónica y debe de cumplir con las reglas establecidas por el SAT

4 Versiones del complemento de Nómina Versión del complemento de nómina Inicio de vigencia Fin de vigencia Indeterminado

5 Integración de nuevos catálogos de Nómina Catálogo de Bancos. Catálogo de estados. Catálogo del tipo de origen recurso. Catálogo de tipos de periodicidad del pago. Catálogo de régimen fiscal. Catálogo de tipos de contrato. Catálogo de tipos de deducciones. Catálogo de tipos de Hora Extra. Catálogo del tipo de incapacidad. Catálogo de tipos de jornada laboral. Catálogo de tipos de nómina. Catálogo de otro tipo de pago. Catálogo de tipos de percepciones. Catálogo de tipos de régimen de contratación. Catálogo de clases en que deben inscribirse los patrones.

6 Mejoras y cambios del complemento 1.2 Campo de régimen fiscal debe contener la clave según el publicado del SAT. Incluir el campo CURP en el emisor (patrón), si se trata de persona física. Indicar en el trabajador el tipo de jornada según publica por el SAT. Indicar en el trabajador, si el trabajador es sindicalizado (SI/No). Al crear un periodo de nómina, especificar el tipo de Nómina(O=ordinaria, E=extraordinaria) Al igual indicar la periodicidad según el catalogo del SAT. Especificar en trabajador, el tipo de contrato, es decir la manera en que fue contratado.

7 Mejoras y cambios del complemento 1.2 Especificar la clave de la entidad federativa de la entidad federativa donde el trabajador presto sus servicios. Indicar clave o numero de tarjeta, en caso de que sea TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS. Captura el numero de días que el trabajador laboro horas extras Deberá de señalarse en el complemento de nómina los pagos que se realicen por :Separación, jubilación, pencion,retiro o indemnización. Se incluye concepto de percepción adquisición de acciones cuando el patrón otorgue dicha prestación.

8 Mejoras y cambios del complemento 1.2 En caso de empresas que subcontratan outsoursing se especificara lo siguiente: Lista de RFC en donde presto sus servicios y % que representara el tiempo que se empleo en cada uno de ellos. Se valida que se otorgue o distribuya al 100%

9 En el complementos de nómina en el xml se crean nodos nuevos. En el complemento de nómina internamente se separan y se crean los nodos de percepciones y deducciones y otros pagos. Indicar el riesgo de trabajo según el registro patronal. Se almacena por periodo la información relacionada con SALDO A FAVOR DE ISPT o ISR. Se deberá especificar el origen del recurso para el pago de nomina, ingresos propios, ingresos federales e ingresos mixtos. Tipo de régimen fiscal del trabajador y este va en función a su vez del tipo de contrato. La devolución de ISPT o ISR deberá incluirse en la sección de otros pagos.

10 Campos en complemento de Nomina campos conforman el complemento de versión 1.2 de los cuales 37 son nuevos. Nodo. Catálogo de estados. Nomina Emisor Receptor Percepción Deducción Datos de otros pagos

11 Consideraciones importantes. Revisar y verificar RFC de sus trabajadores ante los portales del SAT Confirmar y verificar el tipo de régimen tanto de los trabajadores como del patrón. Verificar e investigar el régimen de trabajo con el que cuenta actualmente el patrón. En caso de contar con varios investigar por cada uno. Asegurarse de revisar el estado en donde el trabajador presto sus servicios. Revisar que la clave interbancaria y el banco debido a que si esta no es correcta es motivo de no timbrar la nomina.

12 Liga para guía de llenado nómina 1.2 Portal Ntlink Nómina

13 En el menú de Empresas centros de trabajo-editar, verificar que el campo de C.P este lleno es un campo requerido para poder timbrar.

14 CATALOGO DE EMPLEADOS

15 Validaciones : En el menú de Catálogos de empleados, si el atributo Tipo de Contrato está entre 01 al 08, el atributo Registro Patronal debe existir. Si el atributo Tipo Contrato tiene el valor 09, 10 o 99, el atributo Registro Patronal no debe existir. Si atributo Registro Patronal existe, entonces deben existir los atributos: NumSeguridadSocial, FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, RiesgoPuesto y SalarioDiarioIntegrado. Si el RFC del emisor existe en el listado de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_rfc) con marca de unidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF debe existir. Si se registra una cuenta de tarjeta de débito a 16 posiciones o una cuenta bancaria a 11 posiciones o un número de teléfono celular a 10 posiciones, debe existir el banco. El valor del atributo.rfclabora debe existir en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_rfc). Si el rfc contiene una longitud de 12 posiciones (RFC de persona moral), entonces el atributo Régimen debe contener una clave de acuerdo al tipo de Persona moral. Si el rfc contiene una longitud de 13 posiciones (RFC de persona física), entonces el atributo Régimen debe contener una clave de acuerdo al tipo de Persona física.

16 Catálogo de tipos de contrato. c_tipocontrato Descripción 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 02 Contrato de trabajo para obra determinada 03 Contrato de trabajo por tiempo determinado 04 Contrato de trabajo por temporada 05 Contrato de trabajo sujeto a prueba 06 Contrato de trabajo con capacitación inicial 07 Modalidad de contratación por pago de hora laborada 08 Modalidad de trabajo por comisión laboral 09 Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo 10 Jubilación, pensión, retiro. 99 Otro contrato Catálogo de tipos de régimen de contratación. c_tiporegimen Descripción 02 Sueldos 03 Jubilados 04 Pensionados 05 Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción 06 Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles 07 Asimilados Miembros consejos 08 Asimilados comisionistas 09 Asimilados Honorarios 10 Asimilados acciones 11 Asimilados otros 99 Otro Régimen

17 Si en el campo periodicidad la opción es otra periodicidad el valor del atributo tipo de periodicidad debe ser 99 y el tipo de Nomina debe ser extraordinaria.

18 Catálogo de tipos de periodicidad del pago. c_periodicidadpago Descripción 01 Diario 02 Semanal 03 Catorcenal 04 Quincenal 05 Mensual 06 Bimestral 07 Unidad obra 08 Comisión 09 Precio alzado 99 Otra Periodicidad Catálogo de tipos de contrato. c_tipocontrato Descripción 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 02 Contrato de trabajo para obra determinada 03 Contrato de trabajo por tiempo determinado 04 Contrato de trabajo por temporada 05 Contrato de trabajo sujeto a prueba 06 Contrato de trabajo con capacitación inicial 07 Modalidad de contratación por pago de hora laborada 08 Modalidad de trabajo por comisión laboral 09 Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo 10 Jubilación, pensión, retiro. 99 Otro contrato

19 Si en el campo Origen de recurso la opción es ingresos mixtos es obligatorio llenar el campo MontoRecursosPropio.

20 Errores de validaciones detectados.. CÓDIGO ERROR NOM120 NOM121 ERROR El atributo Régimen no cumple con un valor de acuerdo al tipo de persona física. El atributo RFC debe ser persona física (13 caracteres). NOM153 El valor del atributo tipo de periodicidad no se encuentra entre 01 al 09. NOM154 El valor del atributo tipo de periodicidad no es 99. NOM161 NOM162 NOM166 NOM181 El atributo RfcPatronOrigen no está inscrito en el SAT (l_rfc). El atributo Registro Patronal se debe registrar. El nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF no debe existir. El valor del atributo Banco no cumple con un valor del catálogo

21 Ligas de interés Validación de RFC de trabajador en portal del SAT Guía de Nomina1.2 en portal del SAT Tienes dudas con la Nómina Digital 1.2 comunícate con nosotros TEL: (55) ,50 * (55) *