Nº DE REVISIÓN FECHA

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1 Página 1 de 26 APROBADO POR: Nº DE REVISIÓN FECHA Responsables de la Unidad Funcional 0 14/03/20 07 Difusión Inicial RESUMEN DE CAMBIOS/COMENTARIOS Responsables de la Unidad Funcional 1 29/03/2007 Modificación logotipo Responsables de la Unidad Funcional 2 14/05/2007 Cambios de diversa índole Responsables de la Unidad Funcional 3 22/06/2007 Diversas modificaciones tras auditoría interna Responsables de la Unidad Funcional 4 14/09/2009 Adaptación del Manual a la creación de la Escuela de Posgrado. Responsables de la Unidad Funcional 5 25/01/2010 Adaptación a la plataforma de evaluación de servicios Responsables de la Unidad Funcional 6 11/07/2011 Punto Modificación de Procedimientos del Sistema. Punto 6.2 Eliminación de fichas de perfil Responsables de la Unidad Funcional 7 14/09/2011 Cambio en el Organigrama y en la Política de Calida por cambio de Dirección Responsables de la Unidad Funcional 8 29/09/2011 Aclaración sobre el control de instalaciones de infraestructuras de la Sede Real de Cartuja Punto Por cambio de codificación Punto Ampliación Publicidad. Responsables de la Unidad Funcional 9 19/07/2012 Revisión de todos los puntos del Manual, ajustándolos a los Procedimientos Generales aprobados por la Gerencia. Sustitución de la figura del Responsable de Calidad a la de Coordinadores Revisión y adecuación del punto de Revisión por la Dirección

2 Página 2 de 26 Responsable de la Unidad Funcional 10 Incorporación de Mapa de Procesos adaptado a la imagen institucional. - Introducción de Internacional en todas las referencias a la Escuela de Posgrado y se introduce la fecha de aprobación de la nueva denominación por Consejo de Gobierno y de la nueva imagen de la Escuela. - Se suprime del listado de objetivos: Facilitar a los estudiantes de posgrado la realización de prácticas formativas. Esta tarea pasa al Vicerrectorado de Estudiantes en cuanto a las prácticas de Másteres Universitarios y a la Fundación General UGR-Empresa las prácticas de Másteres/Expertos Propios. - En el punto , apartado información al usuario, se han incluido algunos servicios más que ofrece la EIP, como: aprobación de programas formativos de títulos propios, tramitación facturas, contabilidad económica de cursos propios, pago dietas, tramitación nóminas profesorado de cursos propios. En todas las referencias a Unidad de Información y Registro se ha sustituido por Unidad de Verificación y Gestión de proyectos formativos de enseñanzas propias. Asimismo se ha sustituido la referencia a Directora Adjunta de la Escuela de Posgrado por Director del Secretariado de Enseñanzas de Posgrado. - Adaptación del apartado 6. Gestión de los Recursos al procesos general de la UGR de Recursos Humanos y Gestión de Infraestructuras.

3 Página 3 de 26 INDICE 1. INTRODUCCIÓN Presentación de la organización Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL Objeto Campo de Aplicación TÉRMINOS Y DEFINICIONES Términos genéricos Términos específicos SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Requisitos generales Requisitos de la documentación RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la Dirección Enfoque al usuario Política de Calidad Planificación Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Revisión por la Dirección GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de recursos Recursos Humanos Competencia, toma de conciencia y formación Infraestructuras Ambiente de trabajo REALIZACIÓN DEL SERVICIO Planificación de la Realización del servicio Procesos relacionados con el usuario Diseño y Desarrollo Compras Producción y Prestación del Servicio Control de los dispositivos de seguimiento y medición SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Generalidades Seguimiento y medición Control de Producto No conforme Análisis de Datos Mejora REGISTROS... 9 ANEXOS Anexo I.- Mapa de procesos... 9 Anexo II.- Organigrama....9 Anexo III.- Política de Calidad... 9

4 Página 4 de INTRODUCCIÓN Presentación de la organización. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada es un Centro de nueva creación adscrito al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada. Tiene por objeto la gestión y coordinación de los títulos de posgrado de esta Universidad, tanto propios como oficiales, así como de los procesos conducentes a la obtención del doctorado. Se propone optimizar los distintos recursos con los que cuenta la Universidad de Granada con el fin de impulsar las enseñanzas de posgrado, garantizar la difusión de la información relativa a las mismas y promover su internacionalización. Con el fin de velar por la idoneidad y calidad de las enseñanzas de posgrado, se establecen entre otros, los siguientes objetivos: - Ofertar posgrados de calidad y adecuados a las necesidades laborales y de investigación de los graduados. - Fomentar la formación a lo largo de toda la vida y la capacitación profesional, promoviendo estudios de posgrado y cursos adecuados a las necesidades de continuación, actualización y diversificación de la formación de los profesionales. - Promover la inserción laboral de sus egresados. - Promover las relaciones con otras instituciones e impulsar la proyección de sus actividades en el entorno social. - Impulsar la internacionalización de las enseñanzas de posgrado y los doctorados de la Universidad de Granada; promover las acciones de intercambio y de movilidad de sus estudiantes y profesores, así como los doctorados interuniversitarios y los cooperativos. El documento completo de creación de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2008 y modificación posterior aprobada en Consejo de Gobierno el Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad. La decisión de adoptar un sistema de gestión de la calidad ha sido una decisión estratégica tomada por la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado. Todos los requisitos definidos en este Sistema de Gestión de la Calidad pretenden aumentar las exigencias propias que la Escuela se marca como base de mejora continua y obtención de la calidad que desea en la prestación del Servicio. En general la Escuela Internacional de Posgrado ha decidido hacer uso de esta norma (ISO 9001) como herramienta para evaluar nuestra capacidad para cumplir con: - Los requisitos de los usuarios. - Los requisitos reglamentarios. - Los requisitos propios de la organización. Todo el sistema de gestión de la calidad ha sido desarrollado bajo un enfoque de procesos, empleándose en todo momento el análisis de los procesos básicos del Servicio como la herramienta principal de mejora continua que nos permita cumplir con los requisitos de los usuarios.

5 Página 5 de 26 Consideraremos proceso a cualquier actividad que utiliza recursos para trasformar elementos de entrada en resultados. Dicho enfoque de procesos nos permitirá determinar perfectamente las interacciones entre las diferentes partes de la estructura organizativa de la organización y los diferentes pasos que se realizan en la ejecución de todas las actividades básicas de la Escuela. Con este enfoque de procesos se potenciará aspectos como: - El continuo control de las actividades de la organización - La posibilidad de la mejora continúa en base al control continuo de las actividades. - La comprensión y el cumplimiento de los requisitos del cliente - La medición de la eficacia de los procesos. 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL Objeto. Este Manual de Calidad tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la Escuela Internacional de Posgrado para: - Obtener y asegurar la calidad de los servicios prestados, demostrando así su capacidad para prestar de forma consecuente servicios que satisfagan los requisitos de los usuarios de la Escuela Internacional de Posgrado y los requisitos reglamentarios aplicables. - Conseguir la satisfacción de los clientes mediante la aplicación efectiva del Sistema de la Calidad, incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades. - Dar visibilidad a terceras partes de la gestión del Sistema de Calidad del con objeto de su certificación Campo de Aplicación. El campo de aplicación de este Manual de Calidad comprende todas las actividades que se desarrollan en la Escuela Internacional de Posgrado, y por ende, a las personas que trabajan en ella, y que son acordes con la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos. Estas actividades comprenden la "Gestión académica, administrativa y económica de la oferta formativa de: Másteres Oficiales y Doctorado, así como Másteres, Expertos y Diplomas Propios Exclusiones. La Escuela Internacional de Posgrado excluye los siguientes apartados de la Norma Internacional ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos : Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Actualmente no se identifican procesos en los cuales los resultados no puedan ser verificados por medio de una posterior medición o seguimiento Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. Dadas las características del servicio que la Escuela realiza y los requisitos de medida a él asociados, así como del desarrollo de las actividades de seguimiento y medición que se realizan durante el proceso de realización del mismo, no se considera necesario el uso de equipos de seguimiento y medición, por lo que este apartado se tratará como una exclusión permitida.

6 Página 6 de TÉRMINOS Y DEFINICIONES Términos genéricos. Para el propósito de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos, en la que se basa el presente Manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma UNE-EN-ISO 9000:2005: Fundamentos y Vocabulario Términos específicos. Con objeto de obtener una adecuada comprensión de la documentación del sistema de calidad, los términos específicos de la organización de la Escuela Internacional de Posgrado, así como las abreviaturas y símbolos utilizados en dicha documentación, son los siguientes: - SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. - EP: Escuela de Posgrado. - CC: Coordinadores de Calidad. - UF: Unidad Funcional 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Requisitos generales. Mediante el presente Manual y documentación de desarrollo, se pretende hacer una exposición del sistema de calidad implantado en su organización con el fin de garantizar la calidad de sus servicios. Este Manual de Calidad ha sido elaborado acorde con la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos. Para la implantación del SGC, se han realizado las siguientes actividades: - Identificación de los procesos necesarios para el SGC. - Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos. - Determinación de los métodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos. - Aseguramiento de la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos. - Medición, seguimiento y análisis de estos procesos y la implantación de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua. - La gestión de estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN- ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos. Para cumplir con lo anteriormente enunciado, se confecciona el correspondiente <Mapa de Procesos>, disponible en la Plataforma Web: Evaluación de Servicios. Cuando se contrate externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, realizará un control sobre tales procesos.

7 Página 7 de Requisitos de la documentación Generalidades. La documentación del SGC incluye: - Política de Calidad. - Programa de objetivos de Calidad. - Manual de Calidad. - Procedimientos de Calidad requeridos por la Norma Internacional ISO Procedimientos e Instrucciones de carácter técnico relacionados con la actividad de la Escuela. - Registros requeridos para evidenciar el cumplimiento del SGC. - Documentación externa al centro, entre la que se incluye la legislación aplicable a la actividad de la Escuela Manual de la Calidad. El Manual de Calidad es el documento que: - Incluye el alcance del SGC y justifica las exclusiones. - Hace referencia a los procedimientos establecidos para el SGC. - Describe la interacción existente entre los procesos del SGC. El Manual de Calidad se encuentra organizado con los mismos apartados que la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, para facilitar la localización de cualquier requisito del SGC y comprender cómo la organización le da respuesta Control de los documentos. El SGC, establece y exige una correcta gestión de los documentos generados y recibidos en esta actividad. Se define el grado de disponibilidad de estos documentos, así como el acceso a los mismos por parte del personal y de los clientes. Se ha documentado el <Procedimiento de Control de la Documentación>, para definir las responsabilidades en lo relativo al control de los documentos y las competencias en su gestión, tanto si son documentos externos como internos. En dicho procedimiento se definen los controles necesarios para: - Aprobar la adecuación de los documentos antes de su emisión. - Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. - Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. - Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran a disposición de los empleados en los puntos de uso. - Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. - Asegurarse de que identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. - Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

8 Página 8 de Control de los registros. La Escuela establece y mantiene Registros de Calidad con el objetivo de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del SGC. Todo lo relativo al control de los registros se puede encontrar en el <Procedimiento de Control de la Documentación >, que define las responsabilidades en el control de los mismos y las competencias en su gestión. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la Dirección. Los Responsables de la Unidad han declarado su compromiso con el desarrollo e implantación del SGC. Para ello: - Han comunicado a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y los reglamentarios. - Han establecido la Política de Calidad. - Han establecido los Objetivos de la Calidad. - Llevan a cabo las Revisiones del Sistema por la Dirección. - Aseguran la disposición de los recursos necesarios para alcanzar la calidad deseada y la satisfacción del cliente Enfoque al usuario. Asegurar que se determinan los requisitos de los clientes y son cumplidos con el propósito de aumentar su satisfacción, es el principal objetivo de la organización. Para ello los procesos propios de las actividades se han definido de tal forma que comienzan con una identificación de las necesidades de los clientes, y terminan con una medida de la satisfacción y planes de mejora necesarios Política de Calidad. La Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado, comprometida con el desarrollo del SGC, ha establecido una Política de Calidad que abarca a toda la organización y que es: - Acorde al propósito de la organización, es decir, la de prestar servicios de acuerdo con los requisitos de nuestros clientes. - Muestra el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora continua. - El marco de referencia a la hora de establecer y revisar de los objetivos de la calidad. - Difundida y entendida dentro de la organización. - Revisada periódicamente para su continua adecuación. La Política de Calidad se puede revisar en el <Anexo III: Política de Calidad>. Así mismo, se encontrará a disposición de todos los usuarios, empleados y de cualquier interesado, en la sede de la Escuela Internacional de Posgrado en un lugar preferente y en la página web

9 Página 9 de Planificación Objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad de la Escuela Internacional de Posgrado, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del servicio, serán establecidos por los Responsables de la Unidad con periodicidad anual, debiendo ser analizado su cumplimiento al finalizar cada período. Dichos objetivos serán mensurables y coherentes con la Política de Calidad. Se desarrollan en el <Programa de Objetivos>. Los Responsables de la Unidad dotarán de la autoridad suficiente, para realizar las actividades necesarias, al personal responsable de la consecución de los mismos Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los Responsables de la Unidad realizan la planificación del SGC con objeto de asegurar que: - La planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos generales del sistema, citados en 4.1., así como los objetivos de calidad. - Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios a dicho a sistema. La Planificación del SGC es fiel al <Mapa de Procesos> de la organización Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Responsabilidad y autoridad. Los Responsables de la UF, a través del organigrama, y los procedimientos, establecen las responsabilidades y autoridades y las comunica a los implicados. El Organigrama de la organización se adjunta como <ANEXO II: Organigrama> al Manual de Calidad Representante de la dirección. Los Responsables de la UF han designado a los Coordinadores de Calidad, quienes con independencia de otras responsabilidades: - Elabora o planifica la necesidad de procedimientos de calidad. - Controla los procedimientos de calidad y su correcto cumplimiento. - Participa en la preparación y realización de auditorías internas del SGC implantado. - Informa a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. - Se asegura de que se promueve la toma de conciencia de requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

10 Página 10 de Comunicación interna. Los Responsables de la UF, apoyados por las distintas funciones y áreas de trabajo de la Escuela, se aseguran que se establecen los procesos de comunicación adecuados dentro de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC. La comunicación entre el personal de la organización transversal y horizontal se realiza en su mayoría verbalmente y a través del correo electrónico. De forma periódica se realizan reuniones para tratar diferentes temas que puedan surgir. Todas las reuniones de Calidad y de Revisión por la Dirección, quedarán recogidas en un acta de reunión. Todos/as los asistentes a dicha reunión deberán conocer el contenido del Acta y dar su aprobación a la misma mediante su firma en el mismo registro. La comunicación con el usuario y otras partes interesadas se realiza principalmente en la oficina o a través del teléfono, mail, a través de otros servicios de la UGR y de entes colaboradores. Los Responsables de la UF son los encargados de: - Compartir la información necesaria para reforzar su estructura organizativa y garantizar la calidad del servicio. - Propiciar entre todo el personal el desarrollo de una visión común acerca de la política, organización y fines del Servicio. - Mantener oportuna y adecuadamente informado al personal, acerca de los cambios en el entorno que incidan en el funcionamiento del Servicio. - Establecer canales de comunicación bidireccionales que permitan sentar las bases para el mantenimiento de un clima de trabajo Revisión por la Dirección. La Dirección y quien considere necesario, realizan una revisión formal de su S.G.C. con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas de dicho Sistema. Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la política y los objetivos de la calidad. La revisión del S.G.C. se realiza como mínimo una vez al año, como viene indicado en el procedimiento <Procedimiento de Revisión por la Dirección>, documento en el que se establece la información de entrada y los resultados de la revisión por la Dirección. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de recursos. La Dirección, apoyada por el resto de funciones y áreas de trabajo, es la responsable de determinar las necesidades de recursos para implementar y mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos Recursos Humanos Generalidades. En la Escuela, todo el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del servicio tiene la competencia adecuada sobre la base de la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

11 Página 11 de 26 La organización de Recursos Humanos en la Universidad de Granada se articula en función de los siguientes documentos: <Relación de Puestos de Trabajo>. <Acuerdos de Homologación de Baeza>. <Catálogos de Puestos de Plantilla Tipo>. <Convenio Colectivo> Competencia, toma de conciencia y formación. Determinación de competencias: La Universidad de Granada cuenta con una <Relación de Puestos de Trabajo (RPT)>, en la que se enumeran todos los puestos de trabajo desempeñados en la organización. Para cada uno de los puestos de trabajo enumerados en la RPT, se han determinado las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas/actividades asignadas, bien a través de un <Catálogo de Competencias>, que ha tenido en cuenta el Diccionario de Competencias establecido para todas las Universidades Andaluzas y las incluidas en los Acuerdos de Homologación o bien mediante los requisitos establecidos en las pruebas de acceso a la función pública. Los datos históricos de cada trabajador/a de la Universidad de Granada quedan reflejados en el <Expediente Personal> disponible en el Acceso Identificado. Las tareas específicas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, vienen determinadas en el documento <Tareas asociadas a Coordinadores de Calidad> disponible en la Plataforma Web: Evaluación de Servicios. Estas tareas serán distribuidas por la persona Responsable de la Unidad en una o varias personas, que actuarán como Coordinadores de Calidad. Necesidades formativas: La Universidad de Granada cuenta con un Plan Plurianual de Formación, que tiene el objetivo de en el medio plazo avanzar en la cualificación y atenciones específicas en materia de los recursos humanos de la organización. El Plan Plurianual de formación está estructurado en varias áreas temáticas que tratan de cubrir todos los sectores de actividad del PAS. El Plan Plurianual, no obstante, tiene el margen de flexibilidad suficiente para adaptar las acciones formativas en un despliegue anual, publicando el <Plan Anual de Formación del PAS>, que se alimenta de los siguientes elementos de entrada: - Diagnóstico de necesidades (con <Propuestas de Formación> de las diferentes Unidades). - Evaluación de lo desarrollado. - Resultados de la Evaluación de competencias. - Participación. - Aportaciones de los distintos colectivos (a través de la Comisión de Formación del Personal de Administración y Servicios).