UNIVERSIDAD NACIONAL PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. No. 2017CD SCA "COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS"

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. No. 2017CD SCA "COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS" 1. LLAMADO A LICITACIÓN: La Universidad Nacional por medio de la Proveeduría Institucional invita a personas físicas o jurídicas a participar en el concurso para la " COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS Todas las ofertas se recibirán en la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, ubicadas en la Ciudad de San Pablo de Heredia, en las Antiguas Bodegas de la Mabe, cuya dirección es del Colegio de San Pablo de Heredia 200 mts al norte y 25 mts oeste, hasta las 10:00 horas del 03 de OCTUBRE del Todas las ofertas que no estén a esa hora y fecha serán devueltas. NO SE REALIZARA ACTO FORMAL DE APERTURA. La oferta y todo su contenido deberá presentarse a nombre de: Universidad Nacional, Proveeduría Institucional, CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2017CD SCA. "COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada y completa, firmada por la persona legalmente facultada para ello. La oferta debe tener toda la información requerida por este documento: La información requerida por este cartel, en especial con el desglose solicitado en las especificaciones técnicas Anexos y literatura técnica sobre los equipos ofrecidos (en caso de ser necesario). El Oferente preparará su oferta en original y UNA COPIA marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIA", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia. El oferente debe presentar la oferta por cada línea y el precio total de la oferta. La adjudicación puede recaer en diversos proveedores (52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), por tanto, la adjudicación podrá ser por línea. Los oferentes podrán concurrir a través de cualquiera de las formas de representación contenidas en el Art. 18 del R.L.C.A. En la oferta debe indicarse claramente la persona física o razón social de la persona jurídica del oferente y número de documento de identidad o cédula jurídica, según corresponda, además deberá de indicar la persona responsable a quién notificar así como número de teléfono y número de fax para notificaciones. Las notificaciones que realiza la Universidad Nacional las realizará únicamente a través de la vía fax. Por lo que de no indicar fax para notificaciones, se entenderá como notificado 2 días hábiles después de emitir cualquier resolución o notificación. Idioma de la oferta. Deberán redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción exacta de los 1

2 párrafos pertinentes de dicho material al idioma español, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. Precios de la oferta. Los precios ofertados por los proveedores permanecerán fijos y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo. Los precios cotizados deberán presentarse en números y en letras coincidentes, prevaleciendo la consignada en letras, el precio cotizado es incluyendo la entrega en plaza sujeto a trámites de exoneración de impuestos de importación por parte de la Universidad en caso que sea necesario, y comprende la entrega del equipo puesto en el Almacén de la Proveeduría Institucional, Campus Omar Dengo en la ciudad de Heredia. Monedas de la oferta. dólares estadounidenses. Los precios serán cotizados en colones costarricenses o en Conversión a una sola moneda. Para facilitar la evaluación y comparación de las ofertas, el comprador convertirá todos los precios de las ofertas a una moneda (colones costarricenses), al tipo de cambio de venta oficial de la fecha de apertura de Ofertas. Aclaraciones. Las preguntas y aclaraciones que se pidan respecto a la presente contratación deberán ser presentadas por escrito dentro de la primera mitad del plazo para la recepción de ofertas. No se atenderán aclaraciones que sean solicitadas fuera del plazo indicado. Ofertas admisibles. Se evaluará y comparará las ofertas, que se ajustan a los requisitos de estos documentos y por aplicación de los principios de eficiencia, prevalecerá el contenido sobre la forma. Se admite a evaluación la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas. Además, se consideran como inadmisibles las ofertas que incumplan, en los términos establecidos en el presente cartel y en el Reglamento General de la Contratación Administrativa (R.L.C.A.) y que incumplan requisitos no susceptibles de subsanación. La contratación de marras se rige por las leyes vigentes en el país. 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN A continuación se indica el objeto del contrato y las cantidades a adquirir: LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCION 1 3 TINTA NEGRA PARA LA IMPRESORA CANNON MG2410, CODIGO DE TINTA COLOR TINTA NEGRA PARA LA IMPRESORA CANNON MG2410, CODIGO DE TINTA NEGRA TINTA AMARILLA, MULTIFUNCIONAL HP DESKKET INK MODELO ADVANTAGE 4615 (CARTUCHO HP670XL AMARILLO) 4 3 TINTA CYAN, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK MODELO ADVANTAGE 4615 (CARTUCHO HP670XL CYAN) 2

3 5 3 TINTA MAGENTA, MULTIFUNCIONAL HP DESJET INK MODELO ADVANTAGE 4615 (CARTUCHO HP670XL MAGENTA) 6 3 TINTA NEGRA, MULTIFUNCIONAL HP DESJET INK MODELO ADVANTAGE 4615 (CARTUCHO HP670XL NEGRO) 7 10 TINTA CYAN PARA IMPRESORA LEXMARK PRO715 CODIGO 14N XL 8 10 TINTA IMPRESORA LEXMARK PRO 715 COLOR YELLOW CODIGO 14N XL 9 10 TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA LEXMARK PRO715 CODIGO 14N XL MAGENTA TINTA NEGRA PARA IMPRESORA LEXMARK PRO715 CODIGO 14N XL BLACK 11 3 TINTA PARA IMPRESORA KYOCERA TASK ALFA 3552 CI COLOR CIAN TONER CYAN TOSHIBA ORIGINAL ST-5506AC/6506AC/7506A 13 3 TONER DE IMPRESORA KYOCERA TASK ALFA 3552 CI COLOR AMARILLO TONER AMARILLO TOSHIBA ORIGINAL ST-5506AC/6506AC/ 7506AC 15 3 TINTA PARA IMPRESORA KYOCERA TASK ALFA 3552 CI COLOR MAGENTA TONER MAGENTA TOSHIBA ORIGINAL ST-5506AC/6506AC/ 7506AC 17 3 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TASK ALFA 3552 CI COLOR NEGRO TONER NEGRO TOSHIBA ORIGINAL ST-5506AC/6506AC/ 7506AC 19 2 TONER CANON CARTRIDGE PARTE N FX TONER NEGRO PARA FAX MULTIFUNCIONAL CANON, MODELO DEL TONER CARTRIGE TONNER COLOR AMARILLO NO. CE312A #126A, PARA IM- PRESORA HP LASERJET CP1025NW COLOR TONNER COLOR CYAN NO. CE311A #126A, PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW COLOR 23 1 TONNER COLOR MAGENTA NO. CE313A #126A PARA IMPRE- SORA HP LASERJET CP1025NW COLOR TONNER COLOR NEGRO, NO.CE310A #126A,PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW COLOR TODOS LOS PRODUCTOS OFRECIDOS DEBEN SER ORIGINALES DE LA MARCA ORIGINAL DEL EQUIPO. NO SE ADMITEN A CONCURSO PRODUCTOS GENÉRICOS, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS 3

4 CASOS EN QUE PARA DETERMINADO PRODUCTO, EN EL MERCADO ÚNICAMENTE SE OFREZCAN CONSUMIBLES GENÉRICOS, Y DEBERÁ ASÍ ACLARARLO EN SU OFERTA, PUES EN CASO CONTRARIO SE ENTENDERÁ COMO ORIGINAL DE LA MARCA ORIGINAL DEL EQUIPO. EL PRESUPUESTO GENERAL PARA ESTA CONTRATACIÓN ES DE C ,84 (DOS MILLONES OCHOCIEINTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES CON 84/100) 3. CONDICIONES ESPECIALES: 1. El oferente deberá indicar CLARAMENTE la garantía ofrecida. 2. Los productos ofrecidos deberán contar con una fecha de vencimiento igual o superior a un año contado a partir de la fecha de entrega. 3. En caso de que existan problemas por vencimiento anterior al año, el adjudicatario deberá reponer el producto vencido. 4. El oferente deberá indicar las condiciones mínimas de manipulación y almacenaje del producto ofrecido por medio de las cuales se garantice el mejor aprovechamiento del producto. 4. CONDICIONES GENERALES 1. Vigencia de las ofertas: Treinta (30) días hábiles a partir del día señalado para la apertura. 2. Plazo de Adjudicación: La Universidad Nacional resolverá el presente concurso en un plazo de 10 días hábiles. 3. Tiempo de entrega: No se aceptarán ofertas con plazos de entrega superiores a 30 días hábiles. Los plazos de entrega se contabilizarán a partir de la comunicación de la Universidad Nacional de que la contratación fue debidamente aprobada. El oferente deberá indicar los plazos de entrega propuestos para cada uno de los ítems. Todas las mercancías ofrecidas a la Universidad Nacional debe ser cotizadas (entregadas) en plaza, es decir con el Incoterm DDP DELIVERED DUTY PAID (ENTREGADA DERECHOS PAGADOS) se debe indicar el tiempo efectivo de entrega en días hábiles, a partir del recibido de la Orden de Compra, refrendo o aprobación contractual que correspondiere de conformidad con la Resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del Entrega inmediata: Se entenderá inmediata, la entrega del bien o servicio en un día hábil después de recibida la respectiva Orden de Compra, refrendo o aprobación contractual que correspondiere de conformidad con la Resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del El oferente debe manifestar en su oferta el plazo efectivo de la entrega, en días hábiles, indicando por separado lo siguiente: 4

5 a) El plazo en que se hará entrega de los documentos para trámite de exoneración ante la Sección de Contratación Administrativa de la Proveeduría Institucional. b) Una vez recibida la exoneración y realizada la formalización contractual que correspondiere de conformidad con la Resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del 2000; el plazo definitivo en que hará entrega de la mercadería. Para efectos de la evaluación los plazos de los puntos a y b serán sumados para obtener en total el tiempo de entrega. El proveedor siempre que requiera exonerar las mercancías debe indicarlo así en su oferta y deberá cumplir con todos los requisitos y adjuntos requeridos por la Universidad para tramitar la Exención ante el Ministerio de Hacienda. Dichos requisitos deben ser entregados en la Plataforma de Servicios de la Proveeduría Institucional con atención al Área de Gestión Aduanal de la Sección de Contratación Administrativa de la Proveeduría, no se tramitaran solicitudes que se reciban por otros medios como correo electrónico. Los requisitos pueden ser solicitados vía electrónica a la dirección lagonz@una.ac.cr o bien descargarlos de la página web de la Proveeduría En todo caso en la solicitud de exoneración siempre se deberá indicar si el mismo es trámite normal o levante con garantía, en caso de no indicarlo expresamente el mismo se tramitará de forma normal. Tomar en cuenta que el trámite de exoneración puede tardar de 15 a 20 días hábiles aproximadamente. En todos los casos que se requiera de exoneración la carga debe estar consignada a la Universidad Nacional, sin embargo, el proveedor debe importar y asumir cualquier registro permiso, pago o gestión de importación. El proveedor debe indicar expresamente en la oferta que requiere Nota de Exoneración ya que de caso contrario sin excepción no se tramitará dicho beneficio ante el Ministerio de Hacienda. Si el oferente indica el plazo de entrega en días naturales la conversión a días hábiles se hará aplicando la siguiente fórmula: Cantidad de días naturales x 5 días hábiles 7 días naturales 4. En caso de Personas Jurídicas, la Universidad Nacional se reserva el derecho de verificar los datos correspondientes a la personería jurídica, representación legal y naturaleza y propiedad de las acciones en las Bases de Datos del Registro Nacional. En caso de detectarse inconsistencias en la información aportada, la oferta será descalificada para una eventual adjudicación 5. Declaraciones Juradas. La oferta deberá contener las siguientes declaraciones juradas del oferente: a) De estar al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. (Art. 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 5

6 b) De que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.) Esta última solo para aquellos oferentes no inscritos en el Registro de Proveedores. c) Indicar que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que establece los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. d) Indicar que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentre declarada en estado de insolvencia o quiebra. e) Indicar estar al día con el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783 (LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la Circular GF del 11 de noviembre del La forma de pago será la usual de la Universidad Nacional, a saber 30 días hábiles. 6. En la oferta se deberá aportar certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. 7. El contratista se sujetará a las disposiciones contempladas en la Ley #7494 Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento General. 8. En caso de que presente oferta una empresa no inscrita en el Registro de Proveedores, deberá aportar en ese momento, toda la documentación que se exige para la inscripción en el Registro. 9. Certificación de que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, (Art. 65 inciso c del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación: FACTORES DE EVALUACIÓN Monto de la Oferta (Precio) 100% A Precio Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula: FP= {1-[(Px-Pmin)/Pmin]} x 100 6

7 Donde: FP= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. Px= Precio Total ofrecido por la oferta en evaluación. Pmin= Precio total de la oferta con el monto total más bajo. El precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta y consumo. 5. ADJUDICACION Se adjudicará la oferta que cumpla con los requisitos formales y técnicos solicitados por la Administración y que oferte el precio más bajo. En caso de que se dé un empate entre ofertas, posterior a la aplicación de la Metodología de Evaluación, se procederá a otorgar para el desempate el siguiente puntaje: PYME de industria 5 puntos PYME de servicio 5 puntos PYME de comercio 2 puntos Para lo anterior, el proveedor deberá de presentar una Certificación extendida por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde conste su calidad de PYME. En caso de persistir el empate, se tomará como criterio para adjudicar los siguientes aspectos por orden de preferencia: Mayor plazo en garantía ofrecida. Menor plazo de entrega. Para efectos de evaluación, si el oferente solicita trámite de exoneración, al precio ofertado se sumará el monto correspondiente a los impuestos de importación de acuerdo al arancel establecido. La Universidad se reserva el derecho de solicitar la partida arancelaria. La Proveeduría Institucional se reserva para su aplicación al momento de la adjudicación las facultades contenidas en el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente, en aplicación del artículo 52 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso de que al momento de emitir el acto de adjudicación, existan nuevas solicitudes de compra de CAMARAS DE VIDEO O FOTOGRAFICAS de la misma naturaleza, autorizadas y con presupuesto disponible para su tramitación, la Universidad podrá aumentar el número de aires por adjudicar por la cantidad que sea necesaria, según los requerimientos institucionales de ese momento, siempre y cuando el monto total de la adjudicación no sobrepase el monto previsto para el tipo de procedimiento utilizado. 7

8 7. DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA a) Una vez en firme el acto de adjudicación el contratista deberá tomar en cuenta lo siguiente: b) El contratista se sujetará a las disposiciones contempladas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, siguientes y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa, y en los artículos 196, 197, 198, 200, 201 y 218 del R.L.C.A., y demás normativas que rige la materia de Contratación Administrativa. c) Se advierte a los participantes que la adjudicación que recayere, al igual que la fase de ejecución, quedan sujetas a la previa aprobación de la Asesoría Jurídica, de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública publicado en la Gaceta #202, del 22 de octubre del d) Para efecto del artículo 199 del R. L. C. A se tendrá por insubsistencia la contratación que debidamente comunicada al proveedor, hayan transcurrido 5 días hábiles después del plazo máximo de entrega, sin tener contacto alguno por parte del proveedor y que hecha una prevención con un plazo de 2 días hábiles no conteste. e) El contratista, al momento de suscribir el contrato ó retirar la orden de compra, deberá cancelar un monto correspondiente a un 0.025% sobre el monto del contrato u orden de compra, por concepto de especies fiscales ya que la Universidad Nacional se encuentra exenta del pago por este concepto. Además, se incluye la suma de por concepto especies fiscales y en timbres fiscales por cada pliego de papel que se utilice en la confección del contrato u orden(s) de compra. Heredia, 25 de setiembre, 2017 MAP. Nelson Valerio Aguilar Director, PROVEEDURIA INSTITUCIONAL abm 8