PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y PLOTTER DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.

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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y PLOTTER DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. 1.- INTRODUCCIÓN OBJETO DEL CONTRATO IMPORTES DEL CONTRATO DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO DURACIÓN DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DEL MATERIAL. PRECIARIO TRANSPORTE PLAZO DE ENTREGA Y PENALIZACIONES POR RETRASO GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIÓN DE MATERIAL INVENTARIO DEL MATERIAL SUMINISTRADO / 11 Url De Verificación Página 1/11

2 1.- INTRODUCCIÓN Desde el servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones del Cabildo de Gran Canaria se gestiona el amplio parque de equipos informáticos existentes de la Corporación Insular que incluye los dispositivos de impresión. Los últimos dispositivos se han adquirido en el Cabildo incluyen el mantenimiento y los consumibles en los que se denomina opción de pago por copia. Otros dispositivos sin embargo, por tu antigüedad o por el tipo de modelo, deben suministrárseles los consumibles o tóner. Este último parque sigue siendo importante dentro de la Corporación, sobre todo en emplazamientos alejados o periféricos de la ciudad, aunque se trabaja en reducirlos para que prácticamente todos los dispositivos de impresión sean de pago por copia que incluye la sustitución de tóner y consumibles. 2.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente pliego es definir los modelos de los tóner y consumibles para dar servicio a los dispositivos de impresión que operan en los inmuebles de la Corporación y de esa manera garantizar el funcionamiento y operatividad de los Servicios y Consejerías del Cabildo de G.C. También es objeto del presente pliego, la prestación de un servicio de garantía para los consumibles descritos en el presente pliego. 3.- IMPORTES DEL CONTRATO En los Anexos, se detallan las unidades y modelos de consumibles que deben ofertar los licitadores. Todos los consumibles deben ser originales y se ofertarán por Lotes: - Lote 1: Consumibles de Impresoras - Lote 2: Consumibles de Plotter - Lote 3: Consumibles de Impresoras de tarjetas - Lote 4: Consumibles varios Importe Neto Anual ( ) IGIC ( ) Importe Total ( ) LOTE , , ,80 LOTE , , ,67 LOTE ,00 805, ,35 LOTE ,00 259, ,98 Importe Total , , ,80 Los licitadores podrán presentarse a un único lote, a dos, a tres o a los cuatro, debiendo cumplimentar para cada uno de los lotes toda la información solicitada. 2 / 11 Url De Verificación Página 2/11

3 4.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO En los Anexos incluidos en el presente documento, se detallan las unidades y modelos de consumibles que deben ofertar los licitadores en cada uno de los lotes. Todos los consumibles deben ser originales del fabricante no siendo admisibles los que sean compatibles producidos por terceros o reciclados. 5.- DURACIÓN DEL CONTRATO La vigencia del contrato se extenderá por un periodo de un año desde el momento de la firma, prorrogable otro año por acuerdo mutuo de las partes. 6.- ADQUISICIÓN DEL MATERIAL. PRECIARIO La adquisición y petición de los consumibles se hará mediante preciario, definidos en los Anexos I,II,III y IV del PPT. Las necesidades del Cabildo de Gran Canaria para la adquisición de consumibles vendrán determinadas por pedidos que podrán ser quincenales, mensuales o de cualquier otro periodo de tiempo, hasta los importes máximos definidos en el pliego para cada uno de los lotes. Los licitadores podrán ofertar cada uno de los lotes sólo por uno de los 2 procedimientos siguientes: Procedimiento de oferta 1 Sobre el preciario definido en el anexo I, II, II y IV, los licitadores podrán hacer una baja aplicando un factor reductor a todos los precios del mismo. El factor reductor deberá ser menor o igual que 1. Todos los precios de los anexos del PPT se verán afectados por dicho coeficiente en igual medida. Cada lote podrá tener un coeficiente de reducción distinto. El número de decimales del coeficiente debe ser igual a cuadro. LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 Coeficiente Reductor En este caso la partida alzada de la oferta será igual al: PRESUPUESTO TOTAL DEL LOTE Coeficiente Reductor * TOTAL Procedimiento de oferta 2 Los licitadores ofertarán precio de cada una de las partidas definidas en cada LOTE. El importe total suma de todas las partidas será inferior al TOTAL de cada uno de los Lotes: ,00 sin IGIC para el Lote I ,00 sin IGIC para el Lote II 3 / 11 Url De Verificación Página 3/11

4 ,00 sin IGIC para el Lote III ,00 sin IGIC para el Lote IV En este caso la partida alzada de la oferta será igual al: PRESUPUESTO TOTAL DEL LOTE TOTAL. El Cabildo de Gran Canaria en función de las necesidades de consumibles podrá variar las cantidades fijadas en el anexo I,II, III y IV. La partida alzada se utilizará para adquirir más material consumible de los correspondientes anexos. 7.- TRANSPORTE Todos los gastos derivados del transporte y aduanas correrán a cargo de la empresa adjudicataria. El lugar de entrega del material se efectuará de acuerdo con las instrucciones del Servicio de MCI. 8.- PLAZO DE ENTREGA Y PENALIZACIONES POR RETRASO Las entregas de material se harán exclusivamente a petición del Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones (MCI). El adjudicatario facilitará un número de fax o que usará el Servicio de MCI para cursar los pedidos. El contratista garantizará la atención de las peticiones de consumibles durante el horario laboral ordinario del Cabildo de Gran Canaria (8:00 a 15:00 horas) El cómputo del plazo de entrega se calculará a partir del momento de petición realizado por el Servicio de MCI (comprobante de envío de fax o bien fecha/hora de envío del ). El plazo de entrega de los consumibles no podrá ser superior a 15 días hábiles desde que se solicite formalmente a través de correo electrónico o cualquier medio telemático. En caso de ser superiores a 15 días hábiles las penalizaciones a aplicar por cada producto cuya entrega sea superior a dicho tiempo, serán las siguientes: ENTREGA PENALIZACIÓN (sobre el precio del producto) 15 días < Entrega 17 días 3% 18 días Entrega 20 días 6% 21 días Entrega 23 días 9% 24 días Entrega 26 días 12% 27 días Entrega 15% Se establece como lugar de entrega de los bienes objeto del suministro, las dependencias del Servicio de MCI. El horario de entrega de material será de 8:30 a 14:30 horas, durante días hábiles. 4 / 11 Url De Verificación Página 4/11

5 El material entregado que resulte defectuoso deberá ser sustituido en un máximo de 15 días hábiles a partir de que se notifique esta situación por otro equivalente sin cargo adicional. A partir del día 15, se aplicarán las mismas penalizaciones reflejadas en la anterior tabla. La facturación se realizará mensualmente, incluyendo en una sola factura los importes derivados de los albaranes de materiales suministrados durante el mes natural. Se adjuntará copia de los albaranes debidamente conformados a cada factura. 9.- GARANTÍA El periodo de garantía será como mínimo de 6 meses a contar desde la entrega o recepción de material en las dependencias del Cabildo de Gran Canaria. Durante ese periodo el adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos del material suministrado. La garantía incluirá desplazamientos, cambios, fallos en los consumibles etc CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL El suministro se realizará con estricto cumplimiento de la normativa que sea de aplicación, con especial atención a la referida a aspectos Medioambientales. El adjudicatario se hará cargo de la recogida de residuos correspondiente a los consumibles y fungibles suministrados, la cual se realizará de forma organizada siguiendo las directrices del Servicio de MCI y según normativa de aplicación GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIÓN DE MATERIAL El adjudicatario facilitará un servicio de atención al usuario, a través de correo electrónico y telefónicamente, para la solicitud de material, así como para la resolución de las posibles incidencias con el mismo. El horario de atención telefónica debe ser como mínimo de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes INVENTARIO DEL MATERIAL SUMINISTRADO. La empresa adjudicataria se compromete a facilitar un informe de detalle de las entregas de material, para su posterior tratamiento y alta en el inventario de la Corporación. Estos datos se entregarán en formato electrónico (OpenOffice, Word, Excel, pdf). En Las Palmas de Gran Canaria, a de Junio de EL CONSEJERO (Decreto 36/15 de 22/06/2015) D. PEDRO JUSTO DÍAZ 5 / 11 Url De Verificación Página 5/11

6 ANEXO I: PRECIOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO PARA LOTE I, CONSUMIBLES DE IMPRESORAS SIN IGIC MODELO IMPRESORA HP M551DN KYOCERA FS MFP TIPO CONSUMIBLE REFERENCIA COLOR UNIDADES PRECIO TOTAL CE400A NEGRO , ,00 CE401A CYAN 7 249, ,00 CE402A AMARILLO 7 249, ,00 CE403A MAGENTA 7 249, ,00 FS-2126 MFP 5000 FS-2126 MFP 5000 FS-2126 MFP 5000 FS-2126 MFP 7000 CYAN 6 145,00 870,00 MAGENTA 6 145,00 870,00 AMARILLO 6 145,00 870,00 NEGRO , ,00 HP 1200 C7115X NEGRO , ,00 EPSON 7000 S NEGRO 3 280,00 840,00 EPSON M2300 Grabadora CD EPSON hp 970 hp 980 hp 990 hp1220 HP 6315 C13S05058/3/4 NEGRO 8 145, ,00 S C13S CYAN 4 50,00 200,00 S S C13S C13S CYAN CLARO MAG CLARO 4 50,00 200, ,00 150,00 S C13S MAGENTA 3 50,00 150,00 S C13S AMARILLO 3 50,00 150,00 S C13S NEGRO 5 50,00 250,00 S C6578DE COLOR 2 55,00 110,00 S 51645AE NEGRO 5 47,00 235,00 S C8766EEAB (343) COLOR 3 45,00 135,00 S C8767E (339) NEGRO 5 48,00 240,00 BROTHER ETIQUETAS DELL 5110 CN CINTA TZ-SE4 NEGRO 15 35,00 525,00 GD Pag KD Pag CYAN 2 375,00 750,00 MAGENTA 2 375,00 750,00 6 / 11 Url De Verificación Página 6/11

7 JD Pag GD Pag AMARILLO 2 375,00 750,00 NQ 2 174,00 348,00 TOTAL ,00 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DEL LOTE I 0,00 PRESUPUESTO TOTAL LOTE I ,00 7 / 11 Url De Verificación Página 7/11

8 ANEXO II: PRECIOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO PARA LOTE II, CONSUMIBLES DE PLOTTERS SIN IGIC MODELO PLOTTER HP T930 HP T730/T830 TIPO CONSUMIBLE REFERENCIA COLOR UNIDADES PRECIO Ud/ TOTAL ( ) CABEZAL HPB3P06A COLOR 8 303, ,00 HPB3P19A CYAN 12 85, ,00 HPB3P20A MAGENTA 12 85, ,00 HPB3P21A AMARILLO 12 85, ,00 HPB3P22A HPB3P23A NEGRO MATE NEGRO FOTO 12 85, , , ,00 HPB3P24A GRIS 12 85, ,00 CABEZAL HPF9J81A COLOR 8 386, ,00 HPF9J65A AMARILLO , ,00 HPF9J66A MAGENTA , ,00 HPF9J67A CYAN , ,00 HPF9J68A NEGRO , ,00 CABEZAL+LIMP HPC4950A NEGRO 2 204,00 408,00 HP 5000 HP T1100 CABEZAL+LIMP HPC4951A CYAN 2 204,00 408,00 CABEZAL+LIMP HPC4952A MAGENTA 2 204,00 408,00 CABEZAL+LIMP HPC4953A AMARILLO 2 204,00 408,00 CABEZAL+LIMP HPC4954A CYAN CLARO 2 204,00 408,00 CABEZAL+LIMP HPC4955A MAG CLARO 2 204,00 408,00 HPC4930A NEGRO 2 240,00 480,00 HPC4931A CYAN 2 240,00 480,00 HPC4932A MAGENTA 2 240,00 480,00 HPC4933A AMARILLO 2 240,00 480,00 HPC4934A CYAN CLARO 2 240,00 480,00 HPC4935A MAG CLARO 2 240,00 480,00 CABEZAL HPC9380A GRIS/NGPH 2 80,00 160,00 CABEZAL HPC9383A MAG/CYAN 2 80,00 160,00 CABEZAL HPC9384A NGMT/AMAR 2 80,00 160,00 HPC9370A NEGRO FOTO 2 85,00 170,00 HPC9371A CYAN 2 85,00 170,00 HPC9372A MAGENTA 2 85,00 170,00 HPC9373A AMARILLO 2 85,00 170,00 8 / 11 Url De Verificación Página 8/11

9 HP 800 ROLAND VERSACAMM SP-540 V HPC9374A GRIS 2 85,00 170,00 HPC9403A NEG MATE 2 85,00 170,00 CABEZAL CABEZAL CABEZAL CABEZAL HP500/800 (11) HP C4810A HP500/800 (11) HP C4811A HP500/800 (11) HP C4812A HP500/800 (11) HP C4813A C4840E/C4844A (10) NEGRO 2 54,00 108,00 CYAN 2 54,00 108,00 MAGENTA 2 54,00 108,00 AMARILLO 2 54,00 108,00 NEGRO 2 54,00 108,00 C4911A (82) CYAN 2 54,00 108,00 C4912A (82) MAGENTA 2 54,00 108,00 C4913A (82) AMARILLO 2 54,00 108,00 ROLTINESL3/ ECO-SOL MAX ROLTINESL3/ ECO-SOL MAX ROLTINESL3/ ECO-SOL MAX ROLTINESL3/ ECO-SOL MAX NEGRA 3 85,00 255,00 CYAN 2 85,00 170,00 MAGENTA 2 85,00 170,00 AMARILLO 2 85,00 170,00 TOTAL ,00 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DEL LOTE II 0,00 PRESUPUESTO TOTAL LOTE II ,00 9 / 11 Url De Verificación Página 9/11

10 ANEXO III: PRECIOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO PARA LOTE III, CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DE TARJETAS SIN IGIC MODELO IMPRESORA TIPO CONSUMIBLE REFERENCIA COLOR UNIDADES PRECIO Ud/ TOTAL ( ) DATACARD SD- 360 CINTA NEGRO , ,00 DATACARD CP-60 CINTA NEGRO , ,00 EVOLYS CINTA R3011 NEGRO 35 45, ,00 TOTAL ,00 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DEL LOTE III 0,00 PRESUPUESTO TOTAL LOTE III ,00 10 / 11 Url De Verificación Página 10/11

11 ANEXO IV: PRECIOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO PARA LOTE IV, CONSUMIBLES VARIOS SIN IGIC MODELO TIPO UNIDADES PRECIO TOTAL Pendrive 8 Gb Vel/Escritura >= 10 MB/s. Vel/lectura >=30 MB/s Pendrive 16 Gb Vel/Escritura >= 20 MB/s. Vel/lectura >=50 MB/s Pendrive 32 Gb Vel/Escritura >= 20 MB/s. Vel/lectura >=50 MB/s Pendrive 64 Gb Vel/Escritura >= 30 MB/s. Vel/lectura >=100 MB/s Tarjeta SD/Micro SD Clase 1 o superior. Capacidad 8 Gb Tarjeta SD/Micro SD Clase 1 o superior. Capacidad 16 Gb Tarjeta SD/Micro SD Clase 1 o superior. Capacidad 32 Gb UNIDAD 20 14,00 280,00 UNIDAD 25 20,00 500,00 UNIDAD 20 25,00 500,00 UNIDAD 15 32,00 480,00 UNIDAD 8 10,00 80,00 UNIDAD 8 15,00 120,00 UNIDAD 10 20,00 200,00 Tarjeta SD/Micro SD Clase 1 o superior. Capacidad 64 Gb UNIDAD 8 30,00 240,00 CD-R 700 MB TARRINA ,00 450,00 dvd -r 4.7 GB TARRINA ,00 432,00 dvd + r 4.7 GB TARRINA ,00 432,00 TOTAL 3.714,00 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DEL LOTE III 0,00 PRESUPUESTO TOTAL LOTE III 3.714,00 11 / 11 Url De Verificación Página 11/11