MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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1 PROVIAS RURAL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RURAL PROVIAS RURAL INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2006 GPP

2 PRO VIAS RURA L INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2006 El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural PROVIAS RURAL, desarrolla acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial terciaria, a través de la rehabilitación de caminos vecinales, el mantenimiento rutinario y periódico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la participación del sector privado y sociedad civil, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales, promoviendo la descentralización de la gestión vial rural. Para El 2006, PROVIAS RURAL tiene programado culminar los saldos de los contratos de préstamo BID y BIRF, y para tal fin se ha programado concluir con los estudios de rehabilitación pendientes e iniciar de inmediato las convocatorias para la ejecución de las obras de rehabilitación correspondientes. En el componente Piloto Selva, se han iniciado las obras de rehabilitación de los caminos para vehículos menores (para circulación de mototaxis) y se han realizado las coordinaciones con el Gobierno Regional de Ucayali, para firmar un convenio interinstitucional con Provías Rural, cuyo costo sería asumido por el Gobierno Regional, para la culminación del estudio del camino vecinal de Masisea a Lago Imiria (42 Km.) e fin de iniciar de inmediato la convocatoria de la obra de rehabilitación y la correspondiente supervisión, con recurso de Provías Rural. Se encuentra en preparación el Proyecto del Decreto Supremo que aprueba la transferencia de los recursos presupuestales del programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales de Provías Rural del MTC a los Gobiernos Locales Provinciales, correspondientes a los procesos referidos al Plan Anual de Transferencias 2004 y del Plan Anual de Transferencias 2005, aprobados por el Decreto Supremo Nº PCM y el Decreto Supremo Nº PCM. Se ha considerado conveniente incluir, en el proyecto de Decreto Supremo la transferencia de recursos del Plan Anual del 2004, cuya transferencia no se llego a materializar durante el año En el 2006, se han llevado a cabo los procesos de convocatoria pendientes que debieron realizarse en el año 2005, lo cual ha sido un factor importante en el retraso en las inversiones, ya que en ese año 58 procesos fueron declarados desiertos ó nulos o impugnados. En el marco del Plan de Acción del MTC, en el Cuadro Nº 1, se presentan las metas establecidas para el 2006, el avance físico a febrero 2006 y el avance acumulado desde el 2001 a la fecha. Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 1

3 CUADRO N 1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plan de Acción 2006 PROVIAS RURAL Acciones Unidad Meta Anual 2006 Ejecución Febrero 06 Ejecución Feb 06 (1) 1. Mantenimiento rutinario de Caminos vecinales Km 10, (a) 7,817 (a) 7,817 (a) 2. Mantenimiento periódico de Caminos vecinales Km , Rehabilitación de Caminos vecinales Km 1, Mejoramiento de Caminos de herradura Km , Convenios de cofinanciam. del mtto. rutinario Conv.Provs (b) Microempresas de mantenimiento vial MEMV (C) 7. Planes Viales Provinciales (PVP) PVP 49 0(d) 48 (1) Se considera incluso en ejecución a) No incluye los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 Km.) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km.),los del IVP Arequipa (158.05Km.) y los caminos transferidos a PROVIAS NACIONAL Km. que continúan con estas actividades de mantenimiento. b) Se encuentran en tramite de renovación. Todos cuentan con Convenios de Gestión en los que se comprometen al Cofinanciamiento del Mantenimiento Rutinario c) No incluye el número de MEMV trasferidas a los Gobiernos regionales (109), a los Gobiernos Locales (126).y 13 MEMV de tramos transferidos al PVN. d) Se tiene en ejecución 24 PVP del Acciones en materia financiera - En el tema de mantenimiento rutinario, los recursos financieros para el 2006 son íntegramente de contrapartida nacional, no de endeudamiento publico. La composición de dicho componente es de aproximadamente de 42 % de FONCOMUN y 58 % de Recursos Ordinarios. - En tanto no se materialice la transferencia de los recursos financieros a los Gobiernos Locales, para el mantenimiento rutinario, a través de un Decreto Supremo, cuyo proyecto está en ejecución, es necesario la suscripción de nuevos convenios de cofinanciamiento con los gobiernos locales, para poder cumplir con este componente. - Por lo anterior es necesario la renovación de las cartas de debito automático al Banco de la Nación, para el descuento respectivo y el inicio de las nuevas inversiones. En tal sentido para el 2006 se tiene programado la suscripción de las cartas y convenios de 80 provincias y 324 distritos; al mes de febrero se han renovado las cartas al Banco de la Nación de 28 Provincias y 114 Distritos Acciones en materia institucional - La meta para el 2006 esta orientada a un mayor fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales para que realicen la gestión vial de sus provincias y distritos, incluyendo la formulación de 25 nuevos Planes Viales Provinciales Participativos Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 2

4 (PVPP). Además de la conclusión de 24 Planes Viales pendientes del 2005 de las Provincias de La Convención, Cotabambas, Casma, Bolognesi, Recuay, Andahuaylas, Antabamba, Huancasancos, Paucar del Sara Sara, Santa Cruz, San Ignacio, Celendín, Contumazá, San Pablo, Anta, Lauricocha, Ambo, Satipo, Chupaca, Concepción, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina y Picota. - La Gerencia de Promoción y Transferencia a llevado a cabo Talleres de presentación del Diagnóstico Vial y Resultados de las Inversiones de los Planes Viales Participativos de las Provincias de Casma, Bolognesi, Recuay, Andahuaylas, Antabamba, Huancasancos, Paucar del Sara Sara, Santa Cruz, San Ignacio, Celendín, Contumazá, San Pablo, Anta, Lauricocha, Ambo, Satipo, Chupaca, Concepción, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina y Picota. - La Dirección Ejecutiva ha decidido crear Institutos Viales en todas las Provincias donde ha intervenido e interviene Provías Rural. - La Gerencia de Promoción y Transferencia ha desarrollado dos talleres de Género; uno en Huancavelica y otro en Tarapoto, en dichos talleres se han desarrollado los siguientes temas: Sensibilización y Conceptualización de Género, Género en el ciclo del proyecto, en la Gestión Vial y en la Descentralización. - La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de su Unidad de Sistemas, viene realizando la actualización de datos de todos los procesos técnicos (POI, PAAC, LICITACIONES Y CONTRATACIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, MANTENIMIENTO, PROYECTOS) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Técnica (SIGAT) del período 2003 al 2006, contando con un avance a la fecha del 30%. Proceso de Descentralización - Se continua prestando asesoramiento a los gobiernos locales para lograr consolidar la gestión vial a través de los Institutos Viales Provinciales y afianzar el proceso de descentralización. - Se encuentra en preparación el Proyecto del Decreto Supremo que aprueba la transferencia de los recursos presupuestales del programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales de Provías Rural del MTC a los Gobiernos Locales Provinciales, correspondientes a los procesos referidos al Plan Anual de Transferencias 2004 y del Plan Anual de Transferencias 2005, aprobados por el Decreto Supremo Nº PCM y el Decreto Supremo Nº PCM. Se ha considerado conveniente incluir, en el proyecto de Decreto Supremo la transferencia de recursos del Plan Anual del 2004, cuya transferencia no se llego a materializar durante el año El IVP Arequipa continúa su gestión vial de manera descentralizada, supervisando el mantenimiento rutinario de los 158 Km rehabilitados inicialmente. Con los saldos del componente Piloto de Gestión Vial Provincial, se vienen ejecutando los Estudios para la rehabilitación de Km. adicionales. Acciones en materia Vial Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 3

5 - Se continúa realizando la elaboración de estudios de rehabilitación de caminos vecinales iniciados en el 2005, los mismo que se concluirán en el presente año. Este mes se ha valorizado un avance de Km.; de la programación pendiente, se tiene 01 estudio que se encuentra en tercera convocatoria y pertenece al IVP Daniel Carrión (14.00 km). - Respecto a los estudios de mejoramiento de caminos de herradura, en el 2006 se concluirán los estudios que se tienen pendientes del Se han iniciado 02 contratos nuevos; uno en Cusco y el otro en Madre de Dios con un total de Km. y se tiene un estudio pendiente del IVP Chachapoyas de 40.1 Km., el cual se encuentra en proceso de convocatoria; para el presente mes, se tiene un avance equivalente a 9.52 Km. - En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, para el 2006, se tiene programado Km., de los cuales se tiene tienen contratados Km. En el mes de febrero, se ha tenido un avance de Km. - En lo que respecta a obras de rehabilitación de caminos vecinales, en el 2006, se viene ejecutando los saldos de años anteriores teniendo un kilometraje que asciende a Km. y se tiene programado que se llegaran a contratar Km. En lo que va del año ya se han contratado Km. La ejecución de rehabilitación el mes de enero alcanza un equivalente de Km. - Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se continúan ejecutando los saldos de obras del 2005, que ascienden a Km. ; se han suscrito cuatro contratos uno en Ancash (31.00 Km.) y tres en Apurimac (66.00Km.) En general, la ejecución del mantenimiento periódico en el mes de febrero alcanza un equivalente de Km. - Se cuenta con un total de 356 microempresas de mantenimiento vial (MEMV), que vienen realizando las tareas de mantenimiento rutinario de 7, Km de caminos rurales rehabilitados por PROVIAS RURAL, de los cuales 7, Km. (324 MEMV) forman parte del Contrato de Préstamo BID/ BIRF; km pertenecen a DEVIDA (16 MEMV); km al FIP (16 MEMV), con un costo promedio alrededor de US$ 700 Km/año. Cabe resaltar que el total no incluye los Km. de caminos nacionales, transferidos a PROVIAS NACIONAL y los Km. a cargo del IVP Arequipa. Se continua apoyando con asistencia técnica, el mantenimiento rutinario transferido a los Gobiernos Regionales (2,706 Km, 109 microempresas) y a los Gobiernos Locales (2,844 Km, 126 microempresas). Acciones en materia socioeconómica En el mes de Febrero, se han tenido los siguientes avances en el componente Ventana para el Desarrollo Local (III fase): - Se ha logrado la asignación de recursos para 54 proyectos productivos, los cuales se encuentran en diferentes estados de implementación; estos proyectos se desarrollarán en los departamentos de San Martín (8), Junín (38) y Huánuco (8); el monto a invertir es de S/. 6'480, en los departamentos indicados. - Los proyectos productivos de gestión se realizarán en los departamentos de San Martín (2) y en Junín (29), el monto a invertir es de S/ , Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 4

6 - En cuanto a la institucionalización de VDL, se continúan desarrollando acciones para dinamizar los Comités de Gestión de la tercera fase de VDL y progresivamente, la de los otros distritos intervenidos en las dos primeras fases (Huancayo y Huánuco). - Los Comités de Gestión de VDL formados por los representantes de los gobiernos locales, de instituciones locales y las organizaciones de productores, ligadas a los proyectos productivos, vienen asumiendo gradualmente tareas como la difusión masiva de los planes de desarrollo y proyectos productivos, compartiendo compromisos y recursos en la gestión del financiamiento de los mismos, particularmente en la adecuación de sus términos de referencia para las convocatorias a los concursos de financiamiento. PRESUPUESTO 2006 El presupuesto institucional de PROVIAS RURAL es de S/ , cuya estructura por componentes se observa en el siguiente gráfico. ESTRUCTURA PIM 2006 SEGUN COMPONENTES PROVIAS RURAL SUPERVISIÓN Y CONTROL 5% GESTIÓN ADM. 11% FORTALECIM. INSTITUC. 7% MANT. RUTINARIO ESTUDIOS 13% 1% REHABILITACIÓN CV/INFR.PS 60% M A NTENIM. PERIOD./EM ERG. 8% MEJORAMIENTO CH 3% Fuente Unidad de Presupuesto - Del gráfico se observa, que el componente de Obras de Rehabilitación de caminos vecinales, sigue siendo el componente principal del presupuesto (60%). - De los componentes de inversión se puede apreciar, que para el 2006 se tiene previsto invertir un 8% en Mantenimiento Periódico y/o de Emergencia. - En el componente mantenimiento rutinario se tiene previsto invertir 13% del presupuesto institucional. Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 5

7 PIM PROVIAS RURAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8% RECURSOS ORDINARIOS 35% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 55% Fuente Unidad de Presupuesto RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2% En lo que respecta a fuentes de financiamiento, los Recursos de Endeudamiento Externo (BID- BIRF) constituyen el 55% del presupuesto total, seguido por Recursos Ordinarios (RO) con 35%, 8 % de Donaciones y Transferencias y 2% de recursos directamente recaudados (RDR). EJECUCIÓN PRESUPUESTAL La ejecución presupuestal en febrero 2006, por toda fuente de financiamiento alcanzó S/ ,514 obteniéndose un porcentaje de ejecución del 76% del PIM. En el Cuadro Nº 2 se presenta la ejecución por componentes y en el Cuadro Nº 3 se observa la ejecución por fuentes de financiamiento, que comparado con el calendario aprobado tenemos una ejecución acumulada del 13%; la mayor ejecución se observa en endeudamiento externo. CUADRO N 2 EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FEBRERO 2006 PIM EJECUTADO COMPONENTE %Ejec./ 2006 SOLICITADO APROBADO EJECUTADO Aprob. RECURSOS ORDINARIOS 46,924,720 3,505,228 3,505,228 2,851,423 81% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 2,142, , ,000 29,697 25% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 74,981,896 6,383,882 6,383,882 5,380,833 84% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,720,566 2,160,404 2,160, ,977 46% TOTAL 134,769,379 12,169,514 12,169,514 9,254,929 76% Fuente: Unidad de Presupuesto. Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 6

8 CUADRO N 3 EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO 2006 COMPONENTE PIM EJECUTADO 2006 FEBRERO ACUM.ANUAL %Ejec/Ppto. GESTIÓN DE PROYECTOS 14,878, ,382 1,990,965 13% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9,264, ,428 1,196,976 13% ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES 1,878, , ,220 27% MANTENIMIENTO RUT INARIO DE CV 6,512,255 1,650,197 1,692,653 26% MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 11,163,694 1,054,300 2,102,313 19% INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SEL 442, % MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 4,414, ,209 1,509,679 34% REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 79,564,284 3,429,077 8,160,775 10% SUPERVISIÓN Y CONTROL 6,650, , ,416 12% TOTAL 134,769,379 9,254,929 17,960,997 13% Fuente: Unidad de Presupuesto. PROVIAS RURAL 06/02/06 Informe Ejecutivo Febrero 2006 PROVIAS RURAL 7