1. Ingreso a la aplicación Acceso a usuarios Pantalla principal del módulo Aclaraciones patronales... 4

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1 Contenido 1. Ingreso a la aplicación Acceso a usuarios Pantalla principal del módulo Menú: Consulta de adeudos Menú: Carga tu archivo Menú: Seguimiento de aclaración Menú: Consulta tu resolución Salir....21

2 1. Ingresa a la aplicación Sigue esta ruta: Portal Empresarial Registro del usuario 2 Nota importante: Para una mejor navegación se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones más recientes.

3 2. Acceso a usuarios: Si no te has dado de alta, presiona el botón Regístrate aquí y proporciona los datos solicitados. Si ya te registraste: Escribe en los campos correspondientes: o Número de Registro Patronal (NRP). o Correo electrónico de la persona que ingresa a la aplicación. o Contraseña del usuario. Al finalizar, presiona el botón Entrar. 3

4 Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trámites, da clic en la opción. TUBOS Y MÁS SA DE CV NRP: B Contacto Luis Cota Jasso Puesto: Representante Legal 4 3. Pantalla principal del módulo Aquí puedes: Consultar el catálogo de causales. Ver el estado de adeudos por año calendario. Descargar la lista de trabajadores con omisión de un periodo específico. Cargar el archivo Excel que contenga la relación de los NSS y las claves de las causales de aclaración para un periodo. Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas. Obtener el informe del resultado de tu aclaración. Obtener ayuda.

5 4. Menú: Consulta de adeudos Aquí puedes consultar el estado de adeudos por año, desde 2005 a la fecha, y los bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales. Si no existen adeudos en alguno de los bimestres del año que consultas, no se presenta la información de esos periodos; en caso de que no haya adeudos en ningún bimestre del año seleccionado aparece el mensaje: No existen adeudos para el año seleccionado, por lo que puedes continuar con el paso 4, Consulta tu resolución, y descargar tu informe de resultado de tu aclaración. Cuando existen adeudos se muestran el o los periodos que presentan diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la empresa ya haya sido notificada), la emisión de los adeudos (aportación, amortización), los pagos (aportación, amortización), los adeudos (aportación, amortización), el estatus de aclaración y la descarga de adeudos. 5 Importante!: Sólo se presentan los adeudos de la suerte principal; conoce los montos de los accesorios fiscales en el servicio Medios de pago del Portal Empresarial.

6 Glosario Periodo: Año y bimestre en el que el patrón tiene un adeudo. Folio de requerimiento: Número del documento en el que se presentan las diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre. Emisión ajustada: Adeudo real del patrón proporcionado por el IMSS en la Emisión Bimestral Anticipada (EBA). Pagos: Cantidades que entera el patrón al Infonavit por conceptos de aportación y amortización. Adeudos: Monto pendiente que tiene el patrón en el bimestre. Estatus de aclaración: Situación de la aclaración. Descarga de adeudos: Opción para descargar un archivo en Excel, con una relación detallada del adeudo por cada trabajador. 6 Descarga de adeudos Conoce el detalle de los trabajadores con adeudos: Descarga el archivo que se presenta en formato Excel en el que aparecen los trabajadores por los que no se ha ingresado una aclaración en el periodo, o que fueron rechazados en una aclaración previa. Los trabajadores que están en proceso de aclaración en el momento de la descarga no son incluidos en este archivo sino hasta que finaliza su atención y cuando el resultado de la aclaración es no procedente.

7 El sistema permite que se puedan ingresar hasta tres aclaraciones para un trabajador en el periodo. En caso de que sean rechazadas estas primeras tres y sea necesario ingresar una cuarta aclaración en el mismo periodo para el mismo trabajador, debes acudir a la delegación del Infonavit para que te apoyen. 7 En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al catálogo de causales que puedes descargar en la parte superior derecha de la pantalla. No debes modificar ningún dato del archivo Excel que se te presente ni agregar nuevos, de lo contrario éste será rechazado.

8 Guarda el archivo con el mismo nombre que le asignó el sistema Nota: Si descargaste más de una vez el Excel, borra los paréntesis. Ejemplo: (1) 8 Aparece una ventana con la pregunta Desea mantener el formato del libro?; presiona el botón Sí para confirmar el formato CSV.

9 Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje Desea guardar los cambios efectuados?, presiona el botón Guardar. A continuación aparece otra ventana con la indicación de que el archivo ya existe y que si quieres remplazarlo presiones el botón Sí. 9 Al cerrar el archivo presiona el botón Sí. 5. Menú: Carga tu archivo Para ingresar tu aclaración debes cargar al sistema los registros del archivo Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior: Presiona el botón + Selecciona archivo

10 Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivo y da clic en el botón Abrir para iniciar el proceso de carga al sistema. 10 Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales. Si el proceso de validación es exitoso, el sistema arroja el número del ticket y aparece el mensaje Verifique en 15 minutos, en la opción seguimiento de estatus de su ticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace una segunda validación de la causal de cada registro contra la información que tenemos en sistemas. Este proceso puede llevar de 5 a 15 minutos, dependiendo del número de trabajadores con adeudos que tenga la empresa, y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso 3, Seguimiento de aclaración.

11 Si existe error en el nombre, extensión o formato del archivo, aparece un mensaje con la causa del error. Antes de intentar cargarlo otra vez toma en cuenta que esto puede deberse a que se guardó de manera errónea o no tiene la extensión correspondiente (CSV). Guarda el archivo sin modificar el nombre y el tipo de archivo que te asignó el sistema Menú: Seguimiento de aclaración Selecciona el periodo de las aclaraciones cuyo estatus quieres consultar.

12 Ahí puedes ver: Fecha de recepción: Es el día en que se procesó la carga del archivo Excel al sistema. Estatus: Situación del archivo Excel al cargarlo en el sistema; es decir, puede ser procesado o atendido. Seguimiento de tu carga de archivo: o Ingresados: Número de registros que fueron aceptados para su aclaración. o Validados para aclaración: Número de registros validados para su ingreso al sistema. o Rechazados: Número de registros que no fueron aceptados para su aclaración. Detalle de registros rechazados Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relación de los trabajadores rechazados y la causa. 12 Ejemplo de archivo de rechazos. Si aparece el mensaje Ticket con cuarto intento de aclaración, acude a la delegación de recaudación fiscal de tu entidad con el último ticket ARCE generado y la documentación soporte de acuerdo a la causal.

13 Detalle de aclaración: Al dar clic al número de ticket en la columna Detalle de tu aclaración se abre una ventana emergente que contiene el número de registros: o Aceptados: La aclaración procedió. o Pendientes: En proceso de atención. o No procede: La aclaración no procedió. 13 Carga de archivos de soporte: Cuando esté registrada la aclaración debes esperar hasta el siguiente día hábil para poder ingresar los archivos de soporte, ya que el sistema agrupa las causales de las que se requiere soporte.

14 Consulta el catálogo de causales para que sepas qué documentación es requerida para cada una de las aclaraciones ingresadas. 14 Verifica que exista un número de ticket para el periodo seleccionado y que el campo estatus diga: Procesado. En el apartado de Ticket aparecen las causales ingresadas para aclaración y su folio ARCE. Al seleccionar una opción se indica el estatus Requiere documentos soporte y la lista de documentos que debes adjuntar.

15 Ejemplo: La causal 100 requiere documentación soporte de acuerdo al catálogo de causales. 15

16 Respeta las restricciones para la carga de archivos y evita así algún mensaje de error. 16 Al cumplir con las características de los archivos presiona Selecciona archivo. Presiona el botón Abrir cuando hayas localizado el archivo.

17 Comienza la carga del archivo. Si el archivo fue cargado de manera correcta, en el histórico de archivos puedes ver el nombre del archivo y su estatus de carga. 17 Al incorporar los archivos soporte de tu aclaración selecciona: Finalizar carga de archivo, el cual cierra el ciclo de adjuntar por número de causal.

18 El sistema cambia la aclaración en proceso y a partir de este momento tu aclaración es escalada para su atención. Si el sistema no te permite ingresar los documentos soporte, es probable que el total de los registros del archivo Excel ingresados para aclaración fueron rechazados y de esta forma fue concluida la atención. 18 Sin carga de archivo soporte Para algunas causales no es necesario cargar documentos soporte, por lo que sólo aparece el estatus en el que se encuentra la aclaración. Un ejemplo es la causal 160, cuyo status es Procesado y no habilita la opción para carga de documentos.

19 7. Menú: Consulta tu resolución Si la aclaración fue atendida: Selecciona el año que te interesa consultar. Elige el periodo para descargar e imprimir tu informe de aclaración, con o sin adeudo. Si la aclaración está en proceso de atención, no podrás descargarla. NOTA: El archivo en formato PDF puede ser descargado cuando fue atendido el 100 por ciento de los registros. En el archivo está la relación de los trabajadores por los que no procedió la aclaración y el motivo. 19

20 Informe de aclaración sin adeudo: 20 Informe de aclaración con adeudo:

21 Si tienes alguna duda o comentario, ingresa al Centro de Atención Empresarial (CAE) que está en la página principal del Portal Empresarial. TUBOS Y MÁS SA DE CV NRP: B Contacto Luis Cota Jasso Puesto: Representante Legal Salir Para finalizar la sesión elige la opción Salir que está en la parte superior derecha de la pantalla.